3.1.4.3.LAPORAN HASIL AUDIT.docx

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 

DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TANGGUL Jalan P.B.Sudirman 291 Tanggul Tanggul K!d" P!# $%1&& $ %1&& TANGGUL ' JEMBER 

Tanggul, Tanggul, Nomor Lampiran Perihal

: : :

3 Oktober 2015

Laporan hasil audit internal di Puskesmas Tanggul bulan Nopember 2015

I SIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Puskesmas Puskesmas Tanggul Tanggul e!amatan Ta Tanggul pada umum umumn" n"a a tela telah h mela melaks ksan anak akan an Tugas gas Poko Pokok k dan dan #ung #ungsi si base basert rta a aspe aspek$ k$as aspe pek k penduku pendukungn" ngn"a,na a,namun mun demikian demikian masih di%umpai di%umpai kelemah kelemahan$k an$kelem elemahan ahan "ang "ang dapat dapat diklasi#ikasikan sebagai hal$hal "ang perlu diperhatikan sebagai berikut :  &' Temuan (asil (asil Pemeriksaan' Pemeriksaan' 1. Prog Progra ram m KIA KIA-K -KB B: 1' ohort ohort &pras &pras Tidak Tidak lengkap lengkap 2' Obat suntik suntik satu satu bulanan bulanan sering sering tidak tidak ada untuk peserta peserta B' B' B' 1' (al ) hal "ang "ang perlu perlu diperhat diperhatika ikan n 1' Perlu Perlu sege segera ra ditindak ditindak lan%uti lan%uti 2' Perlu Perlu sege segera ra ditindak ditindak lan%uti lan%uti

 &' Temuan (asil (asil Pemeriksaan Pemeriksaan 2 Program *i+i : 1 ebagian ebagian besar besar data tersimpa tersimpan n di di so#t so#t !op"' !op"' 3 -orm Pemantauan statu gi+i.Penimbangan Balita Balita belum /idistribusikan 3 /ana /ana PT PT belu belum m terse terserap rap 2 bula bulan' n' B 2 (al ) hal "ang perlu diperhatikan 1' Perlu Perlu segera segera ditindak ditindak lan%uti lan%uti 2' Perlu Perlu segera segera ditindak ditindak lan%uti lan%uti

3' Perlu segera ditindak lan%uti  &' Temuan (asil Pemerisaan : 3 Program P2 1 Buku pemantauan malaria tidak ditemukan  tapi laporann"a ada 2 Penemuan kasus malaria belum direalisasikan BO  B' 3 (al hal "ang perlu diperhatikan : 1' Perlu segera ditindak lan%uti' 2' Perlu ditindak lan%uti'  &' Temuan hasil Pemeriksaan  4 Program PO6 1 Buku kegiatan Promkes Tidak ada' 2 e#resing kader belum terealisasi B' 4 (al hal 7ang perlu diperhatikan  1 Perlu segera ditindak lan%uti 2 Perlu segera ditindak lan%uti'  &' Temuan (asil Pemeriksaan : 5 Program 6L8N* 1 Pen!apaian Target &tau kiner%a pertahunn"a masih perlu diklari#ikasi' B' 5 (al hal "ang perlu diperhatikan' 1 Perlu segera ditindak lan%uti  &' Temuan (asil Pemeriksaan  9 Program P66& 1' /ata un%ungan umah belum Lengkap umlahn"a 4;99. dari 5PO&8 N8P'1.