3.1.2.b Laporan Hasil Rtm

LAPORAN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (PERIODE APRIL - SEPTEMBER) TANGGAL 6 OKTOBER 2016 DI PUSKESMAS SUGIHWARAS

Oleh: WAKIL MANAJEMEN MUTU

A. BAMBANG SUTRISNO, S.Kep. Ns.

UPTD PUSKESMAS SUGIHWARAS KABUPATEN BOJONEGORO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipersembahkan ke hadirat Allah Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNYA, kami Tim Manajemen Mutu Akreditasi dapat menyelesaikan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas Sugihwaras Laporan Rapat Tinjauan Manajemen pada tanggal 6 Oktober 2016 ini disusun sebagai  pertanggung jawaban dan wujud komitmen kami mempersiapkan Puskesmas Sugihwaras sebagai persyaratan yang harus dilakukan dalam Akreditasi puskesmas. Harapan kami semoga Laporan Rapat Tinjauan Manajemen ini dapat memberikan gambaran tentang persiapan pelaksanaan Akreditasi Puskesmas Sugihwaras dan meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas Sugihwaras. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, sehingga laporan ini selesai pada waktunya.

SUGIHWARAS, 6 Oktober 2016 Kepala UPTD Puskesmas Sugihwaras

Ketua Tim ManajemenMutu PuskesmasSugihwaras

Dr.Agus Gunawan,M.Kes NIP. 196807272002121003

A.Bambang,S.Kep.Ns NIP. 19660301988021003

DAFTAR ISI HALAMAN

Kata pengantar ..................................................................................................................

ii

Daftar Isi ...........................................................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................................

1

A. LATAR BELAKANG BAB II LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN ........................................

2

2.1 Pembukaan ........................................................................................................

3

2.2 Sambutan Kepala Puskesmas ...........................................................................

4

2.3 Pemaparan Hasil Audit Internal ................................................. ......................

5

2.4 Pemaparan Hasil Survey Kepuasan ..................................................................

6

2.5 Pemaparan hasil pencapaian Indikator mutu layanan Klinis dan keselamatam

7

2.6 Pemaparan Hasil Identifikasi /evaluasi manajemen resiko ...............................

8

2.7 Pemaparan hasil identifikasi komplain..............................................................

9

2.8 Tindakan Koreksi dan Preventif ................................................. ......................

10

2.9 TinjauanTindakLanjutSebelumnya ...................................................................

11

2.10 Rencana Perbaikan Sistem Manajemen Mutu ..........................

12

2.11 Kesimpulan dan kebijakan Kepala Puskesmas.....................................................13 BAB III PENUTUP ........................................................................................................ 14. LAMPIRAN 1 : RESUME HASIL AUDIT INTERNAL LAMPIRAN 2 : RESUME HASIL SURVEY KEPUASAN PASIEN LAMPIRAN 3 : RESUME HASIL MANAJEMEN RESIKO LAMPIRAN 4 : RESUME HASIL MANAJEMEN KOMPLAIN LAMPIRAN 5 : RESUME HASIL PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU KLINIS LAMPIRAN 6 : DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG.

Tinjauan manajemen adalah salah satu klausul yang penting dalam penerapan sistem manajemen mutu.Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen mutu organisasinya ,dalam selang waktu yang direncanakan ,untuk memastikan kelanjutan kesesuaian ,kecukupan dan efektifitasnya.Tinjauan manajemen biasanya dilakukan secara

rutin

tahunan

yang

pelaksanaannya

tergantung

penetapan

dari

organisasi/institusinya.Dalam Akreditasi Puskesmas ,Tinjauan manajemen dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dan tertulis dalam Manual Mutu,biasanya pelaksanaannya setiap enam bulan sekali ( 6 ).Tinjauan manajemen umumnya dilakukan dengan cara rapat bersama dengan semua unsur yang ada yang meliputi tim mutu ( tim survey ,tim audit ) , Unit pelaksana, dan seluruh staff untuk memaparkan pencapaian ,temuan-temuan yang ditemukan waktu dilakukan audit oleh audit internal serta kendala yang dihadapi,oleh karena itu disebut Rapat Tinjauan Manajemen.Pelaksanaan dari tinjauan manajemen harus dipelihara catatannya namun disini juga terkadang menjadi kendala bagi Institusi untuk membuat laporan hasil Tinjauan manajemen yang baik.Sehingga seringkali dijumpai ,meski sudah dilaksanakan namun masih juga mendapatkan temuan pada saat adanya Audit Eksternal,hal ini dikarenakan masih adanya kekurangan dalam penyampaian dan laporan tinjau manajemen.

B.

TUJUAN

1.

Umum Sebagai alat yang sangat kuat dalam Identifikasi yang tepat untuk mencapai  peningkatan organisasi /Institusi agar kualitas pelayanan/produk yang dihasilkan menjadi ber mutu dan menjamin sistem manajemen mutu berjalan sesuai yang diharapkan.

2.

Khusus a. Menilai peluang peningkatan.  b. Menilai kebutuhan perubahan Sistim Manajemen Mutu ( SMM ),termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu

BAB II PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN I

Dilaksanakan Pada

: Hari : Kamis ,Tanggal 6 Oktober 2016

Dimulai

: Pukul 10.00 S/D Selesai.

Rapat Dihadiri

: 1. KEPALA PUSKESMAS 2. WAKIL MANAJEMEN MUTU BESERTA TIM MUTU 3. SELURUH STAFF PUSKESMAS SUGIHWARAS.

SUSUNAN ACARA

:

1.

Pembukaan

2.

Yel-Yel Puskesmas Sugihwaras

3.

Menyanyikan Lagu Mars Dan Hymne Puskesmas Sugihwaras

4.

Acara Dibuka Dengan Sambutan Dari Kepala Puskesmas

5.

Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen Dipimpin oleh Wakil Manjaemen Mutu Agenda Rapat Tinjauan Manajemen : A. Pemaparan hasil audit internal. B. Pemaparan Survey Kepuasan Pelanggan C. Pemaparan kinerja proses/pencapaian sarmut. D. Hasil tindakan perbaikan/pencegahan E.

Kesimpulan /kebijakan dari Kepala Puskesmas..

6.

Doa

7.

Penutup.

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN I

2.1 PEMBUKAAN Rapattinjauanmanajemendipimpinolehwakil

manajemen

mutudandihadiriolehkepala

 puskesmas Sugihwaras dan seluruh staff puskesmas.

2.2SAMBUTAN KEPALA PUSKESMAS KepalaPuskesmasmenyampaikanbahwasemuaketuatimbaik ,admen,ukm,ukp dan manajemenmutuyang membawahi 4 timyaitutim Audit Internal, timManajemen Survey, timManajemenKomplaindantimManajemenResikoharusmelaksanakantugasdantanggungjawab sesuaidengan SOP. Pembagiantimtersebutdimaksudkan agar  pekerjaandapatdiselesaikandengancepatdanbaik.

2.3

PEMAPARAN HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 26 S/D 29 SEPTEMBER 2016, OLEH KOORDINATOR AUDIT INTERNAL : dr. NENY NURLAELY.

Waktu

: Jam 10.15 –  11.00

Laporan Hasil Temuan

: Terlampir

PEMBAHASAN

: Klarifikasi/Umpan Balik Dari Masing-Masing Unit Terkait Dengan Hasil Temuan Audit Internal.

KESIMPULAN

:

A.

Hasil temuan oleh Tim Audit Internal pada : 1.

Unit Loket ( Bpk Sutadi ) Input : SOP penyampaian informasi tentang jenis pelayanan,cara pendaftaran dan sistim rujukan belum dibuat. Proses :

- Belum menyusun indikator kinerja pendaftaran - Tidak ada alur pendaftaran pelayanan -Penyampaian informasi dan sosialisasi tentang Hak dan kewajiban  belum dilaksanakan - Banner bagan alur pendaftaran belum diadakan - Leaflet media informasi tentang jenis layanan ,hak dan kewajiban dan jam  buka layanan belum ada. - Belum melakukan evaluasi terhadap penyampaian informasi di tempat  pendaftaran.

Out put : Pelaksanaan survey tingkat kepuasan pelanggan dengan kancing  belum berjalan dengan semestinya ( kancing masih diambikan petugas )

Klarifikasi /tanggapan penanggung jawab Unit Pendaftaran: - Menerima semua hasil temuan audit kecuali : - Alur pelayanan pendaftaran sudah ada ( Alur lama ,yang baru dalam proses pembuatan)

masih

- Penyampaian informasi Hak dan kewajiban pasien sudah dilakukan setiap pagi sebelum proses pendaftaran di mulai( Auditor  belum ada dan tidak menanyakan ) - Pemberian kancing kepuasan pelanggan sudah berjalan sesuai ,petugas loket hanya mengarahkan. 2.

3.

Unit Gawat darurat. -

Immobilization set ( spalk ) tidak adaKlarifikasi /tanggapan PJ UGD ( Bpk.M.Kusnan ):

-

Bisa menerima dan akan diadakan Immobilization set

Poli Umum ( Ibu.Novariaka ). Input : -

Permenkes N0 5 tahun 2014 tentang layanan klinis belum ada

-

Sampah medis dan non medis tidak ada

Proses : -

Pengisian rekam medis belum lengkap ( Anamnesa tidak lengkap)

-

Tingkat kepatuhan terhadap SOP tentang penggunan APD petugas BP

-

Pencegahan infeksi Nosokomial tidak dilakukan di buktikan dengan tidak adanya Hand sanitaser di ruangan .

Klarifikasi /Tanggapan PJ Poli UMUM : 4.

Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan

Unit Gigi dan Mulut ( drg. Nike )

Proses .

5.

-

Tingkat kepatuhan SOP terhadap tindakan pelayanan Gigi Klarifikasi /Tanggapan PJ Gilut :

-

Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan

Unit K.I.A. Input. -

S.K pendelegasian wewenang tidak ada.

-

SOP Pelayanan ANC, SOP pelayanan IVA ,SOP Pengkajian awal ,SOP PPI,SOP Penggunaan APD belum ada.

-

Tempat sampah medis dan medis tidak ada kantong plastiknya.

Proses.

6.

-

Pelaksanaan PPI tidak sesuai SOP.

-

Klarifikasi /Tanggapan PJ KIA : Audit dan akan dilakukan perbaikan.

Menerima semua atas temuan

Unit K B. Input. -

Permenkes No 5 tahun 2014 tentang layanan klinis tidak ada

-

Pendelegasian wewenang belum ada.

Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit KB. Input. 7.

Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

Unit Kasir. Input. -

Permenkes RI No 75 Tahun 2014 tidak ada.

Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit Kasir : 8.

Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

Unit Imunisasi Input

-

Pendelegasian wewenang belum ada.

-

Bukti Pelatihan petugas imunisasi tidak ada

Proses

-

Kepatuhan terhadap SOP tentang pelaksanaan PPI

-

Penanganan dan Pembuangan limbah medis

Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit Imunisasi : 9.

Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

Unit Gizi Input

-

Gudang Penyimpanan PMT belum ada

Proses

-

Evaluasi kasus rujukan gizi buruk dan gizi kurang tidak ada

-

Evaluasi kasus bumil KEK tidak ada

Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit Gizi : -

Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

10. Unit Indera Input

-

Pedoman Manajemen kesehatan indera tidak ada

Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit Imunisasi : -

Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

11. Unit Rawat Inap Input

-

SK Rawat Inap Tidak ada

-

Pengaturan tentang rekam medis tidak ada

-

Pedoman triase tidak ada

-

Kamar mandi kotor

-

Ventilasi ruangan kurang

-

Tempat sampah medis tidak ada plastiknya

Proses

-

SOP Pendaftaran pasien rawat inap tidak ada

Output :

-

Tingkat kepuasan pelanggan dengan kancing tidak dilakukan

Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit Rawat Inap : -

Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

12. Unit Persalinan Input

-

SK Tim PONED, penanggung jawab dan uraian tugas tidak ada

-

Sk tentang kasus-kasus yang harus dirujuk tidak ada

-

MOU rumah sakit rujukan PONED tidak ada

-

Wastafel rusak

-

APAR tidak ada

-

Section listrik tidak ada

Proses

-

SOP Konsul pasien PONED tidak ada

-

SOP ambulan rujukan tidak ada

-

SOP termoregulasi neonatus tidak ada

-

Indikator kinerja PONED tidak dibuat

Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit PONED : -

Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

13. Unit Laboratorium Tidak ada temuan

14. Unit Obat Input

-

Pedoman penggunaan obat psikotropika dan narkotika tidak ada

-

Daftar formularium obat puskesmas tidak ada

Proses

-

Penyusunan daftar stok obat tidak dibuat

-

Evaluasi tindak lanjut obat yang mendekati kedaluwarsa tidak dilakukan

Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit Obat : -

Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

15. Unit Gudang obat Input

-

Ijazah dengan kompetensi yang dipersyaratan tidak sesuai

-

Bukti pelatihan petugas gudang obat tidak ada

Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit Gudang Obat : -

Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

16. Unit Tata Usaha Input

-

SK peraturan internal tidak ada

-

Luas ruangan tidak sesuai standar

Proses

-

Penyusunan RUK dan RPK berdasarkan dana program puskesmas tidak dilakukan

-

Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi antara unit tata usaha dan unit terkait tidak dilakukan

Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit Tata Usaha : -

Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

17. UKM Promkes Input

-

SK Kepala Puskesmas tentang pelaksanaan kegiatan tidak ada

-

Pemegang program belum bersertifikat pelatihan

-

Persyaratan kompetensi tidak sesuai

Proses

-

Kerangka acuan kegiatan promkes kurang

Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM Promkes : -

Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

18. UKM Kesling Input

-

Kualifikasi SDN tidak sesuai

-

Tenaga kesehatan belum terlatih / bersertifikat

Proses

-

Bukti pengusulan SDM untuk mengikuti pelatihan belum ada

Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM Kesling : -

Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

19. UKM KIA/KB Input

-

SK UKM Belum ada

-

Buku manajemen balita sakit balita sehat tidak ada

-

SOP konseling posyandu balita tidak ada

Proses

-

Tingkat kepatuhan terhadap SOP tentang posyandu balita

Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM KIA/KB : -

Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

20. UKM Gizi Input

-

Buku Pedoman pelayanan gizi puskesmas tidak ada

-

Permenkes RI nomor 26 tahun 2016 tentang kompetensi tenaga gizi tidak ada

-

Buku standar tentang antropremeti tidak ada

Proses

-

Peta desa rawat gizi tidak ada

Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM GIZI : -

Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

21. UKM Indera Input

-

Indikator mutu UKM belum dibuat

Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM Indera : -

Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

22. UKM Kesehatan Jiwa Input

-

Tenaga kesehatan belum terlatih / bersertifikat

Proses

-

Tingkat kepatuhan terhadap SOP tentang pelaksanaan kunjungan rumah

Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM Jiwa : -

Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

23. UKM Kesehatan Olahraga Input

-

Buku pedoman kesehatan olahraga belum ada

Proses

-

Rencana pelaksanaan konseling tidak dilakukan

Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM Olahraga : -

Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

24. UKM Posyandu Lansia Input

-

Lansia KIT tidak ada

Proses

-

Tingkat kepatuhan terhadap SOP tentang posyandu lansia

Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM Posyandu Lansia : -

Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

25. UKM UK Input

-

Tenaga kesehatan belum terlatih

Proses

-

Rencana pelaksanaan konseling tidak dilakukan

Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM UK : -

Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

26. UKM CHN Input

-

PHN Kit Tidak Ada

-

SK Kepala Puskesmas tentang pelaksanaan kegiatan tidak ada

-

Tenaga kesehatan belum terlatih

Proses

-

Tingkat kepatuhan terhadap SOP tentang kunjungan rumah keluarga rawan

Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM CHN : -

Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

27. UKM UKS Input

-

Buku Pedoman UKS tidak ada

-

Tenaga kesehatan belum terlatih

Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM UKS : -

Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

28. UKM UKGS Proses

-

Rencana pelatihan konseling tidak dilakukan

Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM UKGS : -

Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

29. UKM P2P Proses

-

Penyuluhan ABATE di sekolah belum dilakukan

Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM P2P : -

Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

2.4. PEMAPARAN HASIL SURVEY KEPUASAN KOORDINATOR SUR VEY : IKA WAHYUNI, S.ST WAKTU 1.

PELANGGAN OLEH

: 11.00  –  11.45.

HASIL SURVEY KEPUASAN KANCING.

Gambaran Responden

Jumlah responden sejak Bulan April s/d September 2016 sebanyak 30325 orang. Responden adalah seluruh pasien rawat jalan di Puskesmas Sugihwaras dan  pasien rawat inap yang diijinkan pulang oleh dokter hari itu.

Hasil Pengumpulan Data

Dari Bulan April s/d September 2016. Data yang masuk dari seluruh unit  pelayanan sebanyak 30325 orang. Dari 30325 orang yang menyatakan puas sebanyak 30325 orang dan 668 orang menyatakan tidak puas Kesimpulan

Dari analis data yang masuk dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Dalam bentuk angka : a. 30325 orang puas terhadap pelayanan diseluruh unit pelayanan Puskesmas Sugihwaras  b. 668 orang tidak puas terhadap pelayanan diseluruh unit pelayanan Puskesmas Sugihwaras 2. Dalam bentuk persen : a. 97,8% responden menyatakan puas terhadap pelayanan diseluruh unit pelayanan Puskesmas Sugihwaras.  b. 2,2 % responden menyatakan tidak puas terhadap pelayanan diseluruh unit  pelayanan Puskesmas Sugihwaras. 3. Dari 668 orang ( 2,2 % ) yang menyatakan tidak puas terhadap pelayanan,ada di Unit :

a. Poli Indera  b. Poli Gilut c. Unit Sanitasi

d. Tata Usaha

2.

ANALISA SURVEY IKM DI MASING-MASING UNIT/POLI PELAYANAN SEBAGAI BERIKUT :

Ketidak puasan pelanggan tentang pelayanan di masing masing unit: 1.

PENDAFTARAN a. Kejelasan Prosedur Pelayanan ( U2.a )  b.Ketepatan waktu pelayanan dengan jadwal yang ditetapkan ( U3.b ) c.Kepastian / keberadaan petugas ( U6.a )

2.

UNIT OBAT a.Tanggung Jawab Dalam Memberi Pelayanan ( U7.a )  b.Ketepatan waktu pelayanan dengan jadwal yang ditetapkan ( U3.b )

3.

POLI INDERA a.Kepastian Waktu Pelayanan ( U3.a )  b.Kedisiplinan Petugas Dalam Pelayanan ( U6.b )

4.

POLI GIGI -

5.

POLI UMUM a.Kepastian Waktu Pelayanan ( U3.a )  b.Kepastian / keberadaan petugas ( U6.a ) c.Ketepatan waktu pelayanan dengan jadwal yang ditetapkan ( U3.b )

6.

POLI IMUNISASI - Tidak ada keluhan

7.

POLI GIZI -Tidak ada keluhan

8.

POLI SURVAILANS a.Kepastian Waktu Pelayanan ( U3.a )  b.Kepastian / keberadaan petugas ( U6.a ) c. Tanggung Jawab Petugas Dalam Memberi Pelayanan ( U7.a )

9.

UNIT RAWAT INAP a.Kejelasan Persyaratan ( U1.a )  b.Kesesuaian Janji Pelayanan Dengan Pelaksanaan Pelayanan ( U8.a )

c.Kesesuaian Hasil Pelayanan Dengan Ketentuan Yang Sudah Ditetapkan ( U5.a ) 10.

UNIT LABORATORIUM a.Kepastian Waktu Pelayanan ( U3.a )  b.Kejelasan Tarif Pelayanan ( U4.a )

11.

UGD a. Kepastian / keberadaan petugas ( U6.a )  b.Kemampuan Petuagas Dalam Memberi Pelayanan ( U6.c ) c.Tanggung Jawab Petugas Dalam Memberi Pelayanan ( U7.a )

12.

POLI KIA -Tidak ada keluhan

13.

POLI KBIA -Tidak ada keluhan

KESIMPULAN ANALISA SURVEY IKM

Ada 3 Point tertinggi tentang ketidak puasan pelanggan dari hasil analisa IKM dari masing-masing poli/unit pelayanan,adalah sebagai-berikut : 1. Kepastian waktu pelayanan ( U3.a ) 2. Kepastian / Keberadaan Pelayanan ( U6.a ) 3. Tanggung Jawab Petugas Dalam Memberikan Pelayanan ( U7.a ) 2.5. PEMAPARAN

HASIL

PENCAPAIAN

INDIKATOR

MUTU LAYANAN

KLINIS DI AREA PRIORITAS DAN MASING  –  MASING UNIT OLEH KETUA PMKP : DR.RIZKA.

Waktu

: Jam 11.45 –  Jam 12.45.

Laporan Hasil Pencapaian Indikator Mutu layanan Klinis di area prioritas dan Tiap Unit

: Terlampir.

Kesimpulan

: Ada unit yang masih rendah hasil pencapaian Indikator Mutu layanan

Klinis, yaitu : 1.Poli Gigi & Mulut :  Nama Indikator Mutu :kunjungan ulang pasien dengan diagnosa Target

: 50 %

Pencapaian

: 21 %.

periodontitis apicalis.

Hasil Pencapaian Indikator Mutu layanan Klinis Di Area p rioritas dan Unit lain: 4 Area prioritas : Laboratorium, Unit Obat ,UGD , Loket pendaftaran : No 1

Nama Unit Laboratorium

Nama Indikator Mutu Input : -Pelayanan Laboratorium dilakukan oleh tenaga teknis ahli tekhnologi laboratorium medic ( ATLM ) Proses : -Keberhasilan dalam pengambilan

Target

Pencapaian

100%

100%

100%

89,51 %

sampel darah vena Out put : Hasil Pemeriksaan laboratorium disampaikan dalam waktu < 120 menit Out Come : -Kepuasan pelanggan 2

3

4

Obat

UGD

Pendaftaran

5.

UNIT LAINNYA Poli Umum

6.

Poli Gigi

7.

Poli Imunisasi

8.

Unit Kaber

9.

Poli KB

10.

Poli KIA

11. 12.

Unit Sanitasi Unit Kasir

Input : -Ketersediaan Formularium Proses : Waktu tunggu pelayanan obat non racikan < 5 mnt Out Put : Tidak ada kejadian kesalahan  pemberian obat Out Come : Kepuasan Pasien Input : Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat ( ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/BCLS) Proses : Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam Out Put : Ketepatan pelaksanaan trease Out Come : Kepuasan Pasien Input : Kesesuaian jam buka pelayanan 07.30 WIB –  12.00 WIB Proses : Penyediaan waktu, dokumen rekam medis rawat jalan < 7 mnt Out Put : Kejelasan penyampaian informasi Hak dan Kewajiban Pasien Out Come : Kepuasan Pasien

Penatalaksanaan ISPA sesuai  prosedur (tidak menggunakan Antibiotik ) Kunjungan ulang pasien dengan diagnose pridodeontis apicalis Terlayaninya imunisasi TT pada ibu hamil yang belum TS Ibu hamil dengan skor 10 atau lebih harus partus di Puskesmas PONED Peningkatan kunjungan ulang KB IUD di Puskesmas Sugihwaras Kunjungan ibu hamil K1 terlayani 10 T ODF Meminimalisir resiko terjadinya

100%

100%

100 %

96,49 %

100%

100%

100%

95.78%

100%

100%

100%

99,25%

100%

78,9%

100%

100%

90%

83,33%

90%

96,87%

100%

100%

80%

98,23%

100%

100%

100%

80%

98,64%

61,5%

50%

21%

85%

61,53%

100%

66%

100%

69,9%

100%

97,43%

100% 100%

78% 100%

13.

Poli Indera

kesalahan-kesalahan  pengembalian uang kepada  pelanggan Pasien dengan kelainan refraksi mau menggunakan kaca mata koreksi

100%

88%

KESIMPULAN AUDIT MEDIS PERIODE SEPTEMBER 2016 1. Dr. Nenny di unit Poli Umum

1. Proses a. Penulisan rekam medik belum sesuai SOP 2. Out come Tidak ada temuan 3. Dokumen Rekam medik tentang Hipertensi 1 a. Penulisan rekam medik belum lengkap sesuai SOP  b. Pemberian therapi dan tindakan belum sesuai SOP Dokumen rekam medik tentang hipertensi 2 a. Penulisan rekam medik belum lengkap sesuai SOP Dokumen rekam medik tentang gastritis 1 a. Penulisan rekam medik belum lengkap sesuai SOP Dokumen rekam medik tentang gastritis 2 a. Penulisan rekam medik belum lengkap sesuai SOP 2. Drg. Nike di unit pelayanan gigi dan mulut 1. Proses a. Penulisan rekam medik belum sesuai SOP 2. Out come Tidak ada temuan 3. Dokumen rekam medik tentang periodonttitis apikalis a. Penulisan rekam medik belum lengkap sesuai SOP Dokumen rekam medik tentang persistensi a. Penulisan rekam medik belum lengkap sesuai SOP 3. dr. rizka di unit rawat inap dan ugd 1.proses a. penulisan rekam medik tidak bisa dibaca oleh sejawat lain 2.

out come Tidak ada temuan

3.

Dokumen rekam medik tentang hipertensi dan DM a. Penulisan rekam medik tidak bisa dibaca sejawat lain Dokumen rekam medik tentang CHF b. Penulisan rekam medik tidak dapat dibaca oleh sejawat lain

2.6. IDENTIFIKASI / EVALUASI MANAJEMEN RESIKO DI PUSKESMAS SUGIHWARAS OLEH TIM MANAJEMEN RESIKO : M. KUSNAN, S.Kep.Ns

Waktu

: Jam 13.30 –  Jam 14.00.

Laporan Hasil Identifikasi / Evaluasi Manajemen Resiko : Terlampir. Kesimpulan : Identifikasi resiko dan analisa dengan FMEA telah dilakukan, dan telah dibuat rencana tindak lanjut dan tindak lanjutnya dalam upaya meminimalkan resiko yang dapat terjadi dimasing-masing unit di Puskesmas Sugihwaras. Angka Kejadian : KTD, KTC, KPC, KNC mulai bulan Juni s/d September 2016 adalah sebagai berikut : Jenis Kejadian

No.

Tanggal

1.

01-062016

KTD

2.

15-082016

KTD

3.

11-082016

KNC

4.

13-092016

KNC

5.

15-092016

KTD

Lokasi

UGD

Masalah

Pasien jatuh dari tempat tidur Plafon teras tiba-tiba runtuh diperkirakan  pada malam hari

Analisa

Rencana Tindak Lanjut Memasang  pengaman di  bed pasien 1. Plafon telah diperbaiki tgl.11-102016

Tempat tidur tidak ada  pengaman UGD Penyebab terjadinya runtuhnya  plafon terasa  puskesmas tidak diketahui secara pasti Poli Umum Salah Pasien yang Mengecek  pemanggilan dipangil tidak ulang nama pasien sesuai identitas identitas  pasien dan dalam rekam menanyakan medis (nama ulang hampir sama) identitas dengan rekam medis Laboratorium Tabung Petugas Petugas lebih sampel tibakurang hatihati-hati tiba jatuh dan hati dalam menempatkan  pecah menempatkan tabung tabung sampel Ruang Kursi platik Pegawai Segera Pertemuan untuk duduk gemuk mengganti tiba-tiba sehingga kursi baru lentur/patah kursi plastik (15-09-2016 ) sudah agar rapuh sehingga tidak mampu menopang  berat badan

2.7. PEMAPARAN HASIL IDENTIFIKASI KOMPLAIN . OLEH : IKA WAHYUNI S.S.T. Waktu : 14.00  –  14.30.

Hasil rekapitulasi komplain/keluhan pelaggan ,penanganan dan tindak lanjut terlampirPemaparan hasil komplain disampaikan oleh ketua Tim Survey dan  penanganan Keluhan pelanggan : Ika Wahyuni.SST. Penanganan umpan balik dan keluhan pelanggan /komplain di Puskesmas Sugihwaras Melalui berbagai cara ,yaitu melalui survey kepuasan ,keluhan pelanggan melalui SMS,telepon maupun kotak saran dan Call Center.

2.8. TINDAKAN KOREKSI DAN PREVENTIF

1.

TindakanKoreksi : Langkah-langkahperbaikantelahdilakukanterhadaplaporanhasiltimSurvey ,timaudit internal , timkomplaindantimmanajemenresikoantara lain dikegiatanAdministrasi , UKMdanPelayananKlinis.

2.

TindakanPreventif : Tindaklanjuthasilkoreksitelahdilakukanperbaikandanpenangananresikosertapeningk  atanmutulayananklinisdibeberapapoli / unitantara lain di PendaftarandanRekamMedik , PoliUmum, Poli KIA-KB,Poli Indera,KlinikGizi , Poli GiLut,LaboratoriumdanKamarObat , dan di lingkunganPuskesmasSugihwaras.

2.9. TINJAUAN TINDAK LANJUT SEBELUMNYA-Tidak ada.

2.10. RENCANA PERBAIKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU

TahapanPuskesmasSugihwarasmenujusertifikasiAkreditasimakaperbaikansistemmanaje menmutuditerapkansecaraberkelanjutan . Hasil

audit

internal

,

survey

termasukkotak

saran

,

smsdanteleponselaluditindaklanjutidandiumpanbalikkepadalintas program , lintassektor , maupunmasyarakatuntukmendapatkanmasukan

yang

sesuaidengankondisi

di

wilayahkerjaPuskesmasSugihwaras. RencanaperbaikansistemmanajemenmutuuntukpersiapanakreditasiPuskesmasadalahseba gaiberikut : a.

Pemahamantentangkonsepakteditasipadasemuajajaransecaraintergratif.

 b.

Dokumenpengelolaandanpengendaliannya.

c.

Materitelusur.

d.

ImplementasiberkelanjutanpadasemuaPokjasesuaikonsep

yang

telahdipahamibersamasehinggasistemmanajemenmutusesuaikonsepakreditasidapat dijalankan. e.

Evaluasi setiap Indikator Mutu baik Admen,UKM,UKP perlu dilakukan setiap 3  bulan sekali,Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen harus dilaksanakan sesuai agenda setiap 6 bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

2.11. KESIMPULAN / KEBIJAKAN DARI KEPALA PUSKESMAS. 1. Seluruh staf wajib memberikan pelayanan ke masyarakat dengan senyum, salam dan sapa ( 3 S ) 2. Rekam medis perlu dijaga kerahasiaan, keamanan dan penyimpanannya sehingga alur pendistribusian dari unit pendaftaran ke unit pela yanan dan kembali lagi ke unit  pendaftaran aman dan terkendali 3. Selalu memberikan informasi ke pasien tentang Hak Dan Kewajiban Pasien, jenis jenis pelayanan yang bisa dilakukan di puskesmas sugihwaras. 4. Semua unit pelayanan perlu menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan  pasien. 5. Indikator Mutu Admen, UKM dan UKP untuk perlu senantiasa dilakukan evaluasi 6. Dalam memberikan pelayanan semua unit perlu memperhatikan SOP,KAK ,Pedoman yang berlaku di tiap Unit 7. Keamanan obat dan bahan habis pakai perlu di perhatikan, jangan sampai ada yang ED 8. Komunikasi internal unit antara Pimpinan dengan PJ Admen ,PJ UKP ,PJ UKM dan komunikasi PJ dengan pelaksana untuk perlu senantiasa di lakukan dengan teratur dan terjadwal. 9. Pendokumentasian pada setiap kegiatan perlu di tingkatkan 10. Survey kepuasan pelanggan perlu di tingkatkan kualitasnya

BAB III PENUTUP

Melalui pertemuan tinjauan manajemen berbagai permasalahan yang terkait dengan mutu dan kinerja ,serta operasional sistim manajemen mutu dan system pelayanan dalam memberikan pelayanan dan produk kepada pelanggan / pengguna dibahas dan ditindaklanjuti dalam upaya-upaya untuk melakukan perbaikan Keberhasilan pertemuan tinjauan manajemen ini tergantung pada komitmen untuk melakukan perubahan  –   perubahan dan perbaikan sesuai dengan apa yang direkomendasikan dan kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan.

DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT TINJAUAN MANAGEMEN I PEMBUKAAN RAPAT TINJAUAN MANAGEMEN

PEMAPARAN HASIL AUDIT INTERNAL I Oleh : Dr. NENY NURLAILY

PEMAPARAN HASIL SURVEY HASIL KEPUASAN PELANGGAN Oleh : IKA WAHYUNI S.S.T

PEMAPARAN HASIL PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU DI AREA PRIORITAS DAN MASING-MASING UNIT OLEH KETUA PMKP : Dr. Ryska .

PEMAPARAN HASIL IDENTIFIKASI RESIKO OLEH KETUA TIM MANAJEMEN RESIKO : M.KUSNAN.S.Kep.Ns

PESERTA RAPAT TINJAUAN MANAGEMEN