3`1`2 EP 4 NOTULEN DAN TINDAK LANJUT RTM

00/FORM RTM-001/ PKM PUNGGUR/ 2017 NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN/ RTM NO

1

2

3

AGENDA YANG DIBAHAS

TINDAK LANJUT

LAPORAN AUDIT INTERNAL a. Mayor : 46 temuan Minor: 32 temuan Status closed : 60 temuan b. Status open :19 temuan Rekomendasi untuk Audit yang akan datang: c. a. Segera menindak lanjuti segala permasalahan b. Audit dilakukan tepat waktu sesuai jadwal c. Auditor melakukan verifikasi verifikasi sesuai waktu yang telah ditentukan pada rencana

Segera menindak lanjuti temuan permasalahan sesuai rencana Melakukan audit sesuai sesuai jadwal yang telah ditentukan Melakukan verifikasi sesuai rencana

KEPUASAN PELANGGAN a. Kepuasan pelanggan masih mengacu pada survey IKM pada awal tahun 2016 yatu dengan hasil 77,73 %. Sehingga masih kurang dari target SPM yaitu 79 % oleh karena itu perlu adanya peningkatan mutu pelayanan dan segera melakukan perbaikan mutu b. Untuk meningkatkan mutu dan kepuasan pelanggan serta menarik pelanggan, atas kesepakatan bersama karyawan dan karyawati Puskesmas Selo dibuat suatu inovasi yaitu IKER- IKER dan ARING- ARING PENCAPAIAN SASARAN KINERJA MUTU MUTU TIAP BAGIAN a. Bagian Admen Bagian Admen pada dasarnya sudah bagus akan tetapi masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, salah satunya adalah dalam hal pendokumentasian, pengarsipan dan pengendalian dokumen

Melakukan perbaikan mutu sesuai rekomendasi perbaikan dari form LKP audit internal Sosialisasi pentingnya keramahan petugas pada pasien di setiap apel pagi

b.

a.

b.

MUTU ADMEN a. Memperbaiki dan menata ulang pengendalian dokumen sesuai dengan SPO b. Kegiatan pendokumentasian dan pengarsipan perlu dikoordinasikan dengan pelaksana kegiatan terutama dalam hal notulensi

Pencapaian kinerja/ Mutu UKM Sampai dengan Tri wulan 2, Ada beberapa indikator SPM dari UKM yang kurang dari target diantaranya yaitu MUTU UKM PELAYANAN KIA: a. Melakukan perbaikan sesuai RTL pada hasil monitoring dan evaluasi di Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani Triwulan 2 yang telah disepakati antara Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani penanggung jawab dan pelaksana Cakupan pelayanan anak balita program PELAYANAN GIZI: Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan   



PELAK SANA

Penang gung  jawab dan pelaksa na unit terkait, tim audit, tim mutu Penang gung  jawab dan pelaksa na unit terkait, tim audit, tim mutu Penang gung  jawab dan pelaksa na unit terkait, tim audit, tim mutu

WAKTU

STATUS

DIVERIFI KASI

closed

30 OKT 2016

REN CANA 1-30 Okt 2017

REALI SASI 1-30 Okt 2017

1-30 Okt 2017

1-30 Okt 2017

closed

30 OKT 2016

1-30 Okt 2017

1-30 Okt 2017

closed

30 OKT 2016

00/FORM RTM-001/ PKM PUNGGUR/ 2017 PELAYANAN UKS: MUTU UKP a. Melakukan perbaikan sesuai dengan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat RTL yang telah disepakati pada PELAYANAN KB: MONEV 2 di TW 2 Cakupan jumlah pasangan Usia Subur yang memakai b. Segera melengkapai dokumen yang kontrasepsi berhubungan dengan keselamatan PELAYANAN P2P pasien Penemuan AFP Penderita Pnemonie balita Penemuan pasien baru TB BTA positif 



  

c.

Pencapaian kinerja/ Mutu UKP Sampai dengan Tri wulan 2, Berdasar indikator SPM masih ada indikator mutu UKP yang belum sesuai dengan target antara lain: PEMBERI PELAYANAN DI KLLINIK UMUM: Dokter pemberi pelayanan di klinik umum sebesar 50 % (target 70 %) PELAYANAN RAWAT INAP: Pemberi Pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku adlh 15 % (target 80 %) PELAYANAN REKAM MEDIS: Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan adl 90 % (target 100%) Kelengkapan inform consent setelah mendapatkan informasi yang jelas adl 90 % (target 100 %) 







4

TINDAK LANJUT TINJAUAN MANAJEMEN YANG LALU

Belum ada

5

TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN a. Pasien yang mau periksa rawat jalan salah masuk ke ruang TU Tindakan perbaikan/ korektif :  dibuat Denah ruangan dan alur  pelayanan puskesmas di pasang di tempat yang strategis Tindakan pencegahan/ preventif :  Adanya papan informasi yang  jelas tentang denah ruangan`

a.

b.

6

Ada keluarga pasien yang merokok di sekitar ruangan rawat inap Tindakan perbaikan/ korektif : Slogan tertempel di sekitar lingkungan Puskesmas Tindakan pencegahan/ preventif : Adanya slogan larangan merokok yang tertempel dan teguran langsung pada perokok 

PERUBAHAN YANG MEMPENGARUHI SISTEM MUTU (SMM) a. Kebijakan mutu : tidak ada

MANAJEMEN

b. c.

Membuat papan informasi dan denah tentang akses ruangan dan dipasang di tempat yang strategis Membuat himbauan larangan merokok yang ditempel di lingkungan Puskesmas Menegur langsung perokok yang ada di lingkungan Puskesmas

Penang gung  jawab dan pelaksa na unit terkait, tim audit, tim mutu

1-30 Okt 2017

1-30 Okt 2017

closed

30 OKT 2016

Penang gung  jawab

1-30 Okt 2017

1-30 Okt 2017

closed

30 OKT 2016

b. c. d.

7

00/FORM RTM-001/ PKM PUNGGUR/ 2017 dan pelaksa na unit terkait, tim audit, tim mutu

Sasaran mutu : tidak ada Dokumen : tidak ada Struktur organisasi  Ada perubahan pada struktur puskesmas Punggur, yaitu pada pimpinan/ kepala puskesmas mulai 1 September 2017 karena ada mutasi. Sehingga mulai 1 September 2017 kebijaksanaan yang ada di Puskesmas Punggur di ambil alih oleh Kepala Puskesmas yang baru.

REKOMENDASI a. Segera melakukan perbaikan sesuai rekomendasi perbaikan yang ada di RTL dan form LKP b. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai jadwal c. Memunculkan inofasi baru untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan menarik pelanggan d. Melakukan pelayanan sesuai dengan standart dan SPO yang telah ditentukan e. komitmen bersama untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien perlu ditingkatkan f. menempatkan kotak saran dan kotak kepuasan pelanggan di tempat strategis g. membuat kotak saran dan kotak pelanggan lebih dari 1 untuk kemudahan akses pelanggan dalam memberikan saran, kritik, masukan

a. b. c.

d. e.

f.

g.

Melakukan perbaikan sesuai Penang rekomendasi gung Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal  jawab Adanya IKER- IKER (penyebar luasan dan informasi kesehatan dan talk shaw pelaksa lewat radio) dan ARING- ARING (balon na unit untuk menarik pelanggan balita) terkait, sebagai inofasi pelayanan tim Melakukan pelayanan sesuai dengan audit, standart dan SPO yang telah ditentukan tim mutu Meningkatkan komitmen untuk pelayanan yang bermutu dan keselamatan pasien Memindahkan kotak saran untuk ditempatkan di tempat yang lebih strategis Membuat kotak saran dan kotak kepuasan pelanggan lebih dari 1. Minimal untuk rawat jalan dan rawat inap karena sasaran pelayanan berbeda

1-30 Okt 2017

1-30 Okt 2017

closed

30 OKT 2016