3. SAP SD BPP Tratamiento de Facturación

SAP ECC 6.00 Julio de 2009 Español

Tratamiento de Facturación de Pedidos Modelo de proceso empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

SAP Best Practices

Tratamiento de pedidos de clientes potenciales (113): BPP

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Iconos Icono

Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis

Convenciones tipográficas Estilo de escritura

Descripción

Texto de ejemplo

Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo

Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO

Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo

Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO

Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla CONTINUAR.

Texto de ejemplo

Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

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Abreviaciones Obl.

Campo de entrada obligatoria (utilizado en los procedimientos de usuario)

Opc.

Campo de entrada opcional (utilizado en los procedimientos de usuario)

C

Campo condicional (utilizado en los procedimientos de usuario)

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Objetivo En este escenario tratará documentos de pedido de cliente para su facturación y contabilización

1. Facturación Utilización La facturación supone el fin de la operación en Comercial.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP

Logística → Comercial → Facturación → Factura → Crear

Código de transacción

VF01 Crear Factura

2. En la pantalla Crear Factura introduzca el número del pedido en el campo documento. Ejemplo: Colocamos el pedido número 63

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3. Para tratar el documento, pulse Continuar ó Enter

Seleccione Grabar. Aparecerá el mensaje del sistema documento 90000095 guardado.

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Resultado. Se ha grabado la factura satisfactoriamente lista para su contabilización.

2 Contabilización de la factura Menú SAP

Logística → Comercial → Facturación → Mensajes → Impresión factura y entregas prenumeradas

Código de transacción

IDCP Impresión factura y entregas prenumeradas

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1.En la pantalla Impresión facturas y entregas pre numeradas , introduzca los siguientes datos:

Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Organización ventas

VEB4 – Asista Net

Es la organización responsable de la comercialización del producto

Número de pila

001 - ( va del número de control 1 a la 99999999)

Es el lote de facturas que posee la empresa en Stock

No. Libro

01 – ( va del número de control 70.000 a la 75.000)

Corresponde a la caja de factura en uso.

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2- Seleccione Ejecutar

:

3- A continuación introduzca los siguientes datos:

Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Calse de mensaje

AS00

Mensaje para Factura

Bloq.contab

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Marcar check

Facturas bloqueadas para impresión y contabilización

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4- Seleccione Ejecutar. 5- En la pantalla Imprimir documentos pre numerados, marque la(s) factura que desea contabilizar y presione el botón Liberar/imprimir

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6- Solo para visualizar que se contabilizo la factura exitosamente presione el botón Log, que le indicara el detalle de la operación realizada.

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2.1 Resultado. Factura contabilizada e impresa automaticamente.

3 Visualización de la factura Menú SAP

Logística → Comercial → Facturación → Factura → Visualizar

Código de transacción

VF03 Factura Visualizar

1. En la pantalla Factura Visualizar en el campo Factura coloque el número de la factura que desea visualizar. Ejemplo: coloque el numero 90000095

2.

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En el campo Factura → Dar salida

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3. Marque la línea con el tipo de mensaje RD00

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4. Seleccione Imprimir por Impresora

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ó por pantalla

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3.1 Resultado. Se ha visualizado la Factura e impreso por pantalla o impresora.

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