26 - P-GDC-CPP-06 - Clausula 8.5 - ISO 9001 - Producción y Provisión Del Servicio

 

BENEFICIO DE MINERALES GOLD S.A

Documento Nº 06 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO

CÓDIGO: P-GDC-CPP-06 FECHA EMISIÓN: 12-08-20 FECHA REVISIÓN: 14-08-20 NORMA: ISO 9001:2015

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 1. OBJETIVO El objetivo de este procedimiento es asegurar que la producción, almacenamiento (arenas finas) y provisión del concentrado de oro que ofrece la Planta de Beneficio, cumpla con los estándares de calidad establecidos desde un inicio.

2. ALCANCE Este procedimiento se aplica a la materia prima y servicio que intervienen en las diferentes áreas de la empresa

3. DEFI FINI NICI CION ONE ES   ● Cliente: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella ● para mejorar el desempeño ● Mejora: Gestión: Actividad Actividades coordinada coordinadas s para dirigir y controlar una organización ● Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a  proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos del producto solicitado.

4. RE RESP SPON ONSA SABL BLES ES:: ● Técnic nico oope pera rati tivo vo ● Re Respo spons nsabl ablee del S Sist istem emaa de Ge Gesti stión ón de C Cali alidad dad 5. DESARROLLO El tiempo de almacenaje finascomo va acentro estar de en acopio funcióntemporal; del volumen acumulado en las piscinas, de quelas sonarenas utilizadas hasta que el dueño de la concesionaria concesionaria retire el material. Para mantener el control de la cantidad de productos o servicios provisionados, se contará con una ficha de seguimiento de entrega, la cual se establece en el R R-GDC-CPP-GDC-CPP11.

 

BENEFICIO DE MINERALES GOLD S.A

5.1.

CÓDIGO: P-GDC-CPP-06 FECHA EMISIÓN: 12-08-20 FECHA REVISIÓN: 14-08-20 NORMA: ISO 9001:2015

Documento Nº 06 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO

MAPEO DE PROCESOS

PROCESO: OBTENCIÓN DEL CONCENTRADO DE ORO TIPO DE PROCESO: Operativo Entradas Proceso: ● Mate Materia ria prima prima adqu adquirida irida de llos os clientes clientes ((conc concesio esionaria naria)) ● Certi Certifica ficados dos de ccalid alidad ad (par (paraa ava avalar lar que la mat materia eria prima prima conten contenga ga oro) oro) ● Segui Seguimie miento nto a prov provisi isión ón de ser servic vicios ios Salidas procesos ● En Entre trega ga ddel el ccon once cent ntra rado do ddee ooro ro ● Segui Seguimie miento nto a prov provisi isión ón ddee se servi rvicio cioss Despliegue de indicadores para el seguimiento y la mejora continua Indicador

Frecuencia de entrega

Medio de verificación

(# de entregas realizadas / # de entregas planificadas)* planificadas)*100 100

 ___________   __________ _ 

Informe detallado del % del concentrado de oro

 

BENEFICIO DE MINERALES GOLD S.A

Documento Nº 06 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO

CÓDIGO: P-GDC-CPP-06 FECHA EMISIÓN: 12-08-20 FECHA REVISIÓN: 14-08-20 NORMA: ISO 9001:2015

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD Controles previos

Cumplimiento de requisitos de calidad

Recepción de materia prima

Verificación

¿Cumple? No Sí

Introducción en los siguientes procesos

No se realiza el proceso, hasta una nueva recepción de materia prima

 

BENEFICIO DE MINERALES GOLD S.A

5.2. N° 1

2

Proceso Recepción de la materia prima

Trituración y clasificación

Molienda

5

6

CÓDIGO: P-GDC-CPP-06 FECHA EMISIÓN: 12-08-20 FECHA REVISIÓN: 14-08-20 NORMA: ISO 9001:2015

CONTROL DE PRODUCCIÓN

3

4

Documento Nº 06 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO

Concentración gravimétrica

Características del proceso Ing Ingres resoo de mat materi eriaa pr prima ima:: 40 ton ton/dí /día, a, con el certificado de calidad Si el material de la granulometría es menor a 8 milímetro milí metross más fina (-) es llev llevada ada mediante una cinta transportadora hacia el silo o tolva de finos. El material grueso (+) mayor a 8 milímetros, es re direccionado nuevamente hacia la trituradora de impactos hasta alcanzar la granulometría deseada, cerrando el circuito de trituración y clasificación Se requiere 3420 l/h. La operación se puede llevar a cabo con una capacidad de operación del molino de bolas es de 3 ton/h. -El lavad lavadoo manual manual del concen concentrado tradorr centr centrífug ífugoo  primario (mezclador) (mezclador) cada 13 minuto minutos. s. -La separación de el oro que por las características de peso específico y densidad se separa de las arenas finas o relaves

Piscina 1: 174.24 m2 Reci ecircu cula laci ción ón del Piscina 2: 1460.40 m2 Piscina 3: 95.86 m2 agua Tanque de recirculación: 60 m 3 Entrega del concentrado

Cumplimiento de los requerimientos establecidos en cuanto a Ley de concentración del 83 al 85%

Entrada Materia  prima

Maquinaria/ Infraestructura -Tolva de recepción -Zaranda alimentadora

Salida Materia  prima

Responsable Técnico operativo

Materia  prima

-Trituradora de mandíbulas  primaria - Banda transportadora - Trituradora de impacto -Aspersores de agua -Zaranda vibratoria

Material triturado

Técnico operativo

Material triturado

- Silo de finos - Banda transportadora -Molino de bolas

Pulpa

Técnico operativo

Pulpa

Agua -Concentrado de oro -Arena fina

-Con -Conce cent ntra rado dorr ce cent ntrí rífu fugo go  primario (mezclador) (mezclador) -Ciclón Concentrado -Tolvas de recepción de oro -Tanque agitador  -Arena fina -Canalones de cemento -Sistema de piscinas Tres piscinas y un tanque de Agua almacenamiento de agua

-

Concentrado de oro -Arena fina

 

5.3.

ENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

Identific Identi ficaci ación ón del pro produc ducto, to, des desde de la rec recep epció ciónn del materi material al hasta hasta la en entre trega ga del  producto final y la garantía de la trazabilidad trazabilidad del produc producto. to. Las identificaciones documentales documentales adoptan muchas veces la forma de una "hoja de ruta" que es un impreso que lleva anotados los datos generales del producto (denominación, código, número de pedido, etc.) y los procesos por los que tiene que pasar, así como espacios en blanco en los que puedan anotarse los distintos pasos por los procesos de  producción y control. control. De esta forma, en cualquier momento, la hoja de ruta R-GDC-CPP-10 indicará los  procesos que ha sufrido el producto y los que le quedan por pasar y los valores o características de los parámetros de calidad o funcionamiento, obtenidos hasta aquí.

5.4. PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS En caso de de pérdida, rob roboo o que la m materia ateria esté ina inadecuada decuada para su uso (no cumple con la ley de concentración establecida), se informará a través de un Informe al cliente o  proveedor (con comunicació comunicaciónn externa) aplicando lo establecido en P-SIG-CIE-01. Así como lo descrito en el Diagrama de flujo del proceso de control de calidad.

Técnico operativo

Técnico operativo Técnico operativo

5.5.

PRESERVACIÓN

GOLD S.A. preserva la salida del producto, mediante un reporte de entrega R-GDCCPP-11

5.6.

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA

8.2.. Determi Determinac nación ión de los requis requisito itoss de Existe Exi ste un vín víncul culoo dir direc ecto to con la clá cláusu usula la 8.2  productos y servicios en referencia al documento D-GDC-CPS-21, donde se especifican las actividades requeridas posteriores a la entrega del producto.

6. REGISTROS  

  

R-GDC-CPP-10 Hoja de ruta R-GDC-CPP-11 Reporte de entrega R-GDC-CPP-12 Hoja de pedidos P-SIG-CIE-01 Comunicación Interna y Externa D-GDC-CPS-21 Requisitos para los productos y servicios

CONTROL DE CAMBIOS

 

Númer o de revisión REV.0

Fecha de actualizaci ón ………., 2020

Descripción del cambio PRIMERA EMISIÓN