2.2 Plan de Control y Aseguramiento de La Calidad

 

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CONTROL DE CALIDAD

PROPUESTA DE CONTROL DE CALIDAD

1.

INTRODUCCION.

Desde el inicio de su intervención en el mercado cajamarquino,   TUAL & MINERIA re real aliz iza a sus sus op oper erac acio ione nes s basa basada da en el prin princi cipi pio o de la Cali Calida dad d y Exce Excele lenc ncia ia en Seguridad, Salud Ocupacional, y Medio mbiente, la misma que nos !a permitido desarrol desa rrollar lar un "rograma "rograma de Calidad Calidad y "revenció "revención n de "#rdidas "#rdidas,, cuyo resultado resultado se mani$iesta en la preparación de nuestro personal y la satis$acción plena de nuestros clientes% El principal objetivo de nuestro "rograma es &ener una 'Política de Calidad” y “Cero

Accidente” ya que para nosotros es de vital importancia el cuidado integral del recurs rec urso o !umano !umano(( po porr esta esta razón razón,, nu nuest estra ra emp empres resa, a, comple complemen mentar taria iamen mente te a los los "rogramas de Calidad y Seguridad con los que cuentan nuestros Clientes para el desarrollo de sus Obras o "royectos, !a desarrollado un "rograma de Calidad y Seguridad basado en la Evaluación y )estión permanente de los *iesgos, generando los proced procedimi imient entos os necesa necesario rios s pa para ra las di di$er $eren entes tes ac activ tivida idades des qu que e invol involucr ucra a la ejecuc eje cució ión n de nu nuest estras ras obras, obras,

y median mediante te el an+lis an+lisis is perman permanent ente e de las &are &areas as

Crticas, nos permite realizar un control e$iciente de los riesgos a los que nuestro personal est+ expuesto%

Dependiendo de las caractersticas y el alcance de cada "royecto u Obra, la empresa desarrolla cada uno de estos puntos, entre otros que se estiman por conveniente incluirlos, incluirlo s, los que se traducen en una serie de "rocedimientos "rocedimientos aplica aplicados dos a la Calidad y Seguridad,, Salud Ocupacional y Medio mbiente, documentos que son clasi$icados en Seguridad los *egi *egistro stros s corres correspon pondie diente ntes, s, com como o evide evidenci ncia a ob objet jetiva iva de la ejecu ejecuci ción ón de las las acciones plani$icadas plani$icadas par tal $in%

El programa de Calidad y Seguridad es aplicable a todas las obras donde interviene nuestra empresa, en concordancia con las caractersticas de cada Obra y rati$icamos nuestro compromiso, cumpliendo siempre con los "rogramas de Calidad, Seguridad y "revención de "#rdidas y "rotección del Medio mbiente de nuestros clientes%

 

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COMPROMI!O DE LA EMPRE!A &odos los que $ormamos parte de la empresa estamos obligados a- Di$undir y cumplir las normas de seguridad, calidad y conservación del medio

-

ambiente desde nuestro !ogar, la comunidad y centro de labores% Cumplir y atacar las normas y est+ndares impuestas por Minera .anacoc!a%

-

 dem+s nos comprometemos a lograr el desarrollo de nuestra comunidad, comunidad, por  ende de nuestro pas%

"ILO!O"IA DE LA EMPRE!A -

Desarrollo del ser /umano, capacitando capacitando y entrenando entrenando a todos los miembros de la empresa tanto ene l campo laboral como social%

-

&rabaj rabajo o en eq equip uipo, o, qu que e se ser+ r+ lograd logrado o en base base a la bu buena ena comun comunica icació ción, n, elemento principal en nuestra organización%

-

*esultado económico, el mismo que es un incentivo para nuestro personal y para la misma comunidad%

-

*elación con la comunidad, buscaremos que nuestros trabajadores aprendan a vivir en comunidad%

PROP#!ITO. Manten Man tener er est+nd est+ndare ares s qu que e $avore $avorezca zcan n el desemp desempe0o e0o de nuestr nuestros os pro$es pro$esio ional nales, es, trabajadores trabajadore s y personal en general e involucrarlos involucrarlos en la aplicación de procedimientos procedimientos en )estión de Calidad y Servicio, garantizando as, que nuestras tareas dentro del rubro de la construcción construcción y mantenimiento mantenimiento se realicen de manera e$iciente% e$iciente%

POL$TICA DE CALIDAD &rabajamos &raba jamos con E$iciencia, E$iciencia, Con$iabilidad Con$iabilidad y Cumplimientos Cumplimientos de "lazos para Satis$acción de 1uestros Clientes, 2uscando nuestra 'ME%ORA CONTINUA3

 

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&.

'E!TION DE LA CALIDAD.

Describe los lineamientos para asegurar que el proyecto se lleve acabo de acuerdo a las especi$icaciones, incluye todas las actividades de la organización ejecutante que determinan la poltica, los objetivos y las responsabilidades relativas a la calidad de modo que el proyecto satis$aga las necesidades por las cuales se emprendió%

(.1 TERMINOLO'IA )A!ICA 4a Calidad  Calidad  tota totall es el esta estadi dio o m+ m+s s evol evoluc ucio iona nado do dent dentro ro de las las suce sucesi siva vas s trans$ormaciones que !a su$rido el t#rmino Calidad Calidad a  a lo largo del tiempo% tiempo% En un Calidad,, primera etapa en la gestión de la primer momento se !abla de Control de Calidad Cali lid dad que se bas asa a en t#cnicas  t#cnicas  de insp inspec ecci ción ón apli aplica cada das s a "roducción% "ost "o ster erio iorm rmen ente te nace nace el seg segur uram amie ient nto o de la Cali Calida dad, d, $a $ase se que que pers persig igue ue garantizar un nivel continuo de la calidad del producto  producto  o servicio  servicio  proporcionado% 5inalmente se llega a lo que !oy en da se conoce como Calidad Calidad &otal  &otal,, un sistema de gestión empresarial  empresarial  ntima ntimamen mente te relacio relacionad nado o con el concepto  concepto  de Mejora Continua y que incluye las dos $ases anteriores% 4os principios $undamentales principios  $undamentales de este sistema de sistema de gestión son gestión son los siguientes

Cons Co nsec ecuc ució ión n de la plen plena a sati satis$ s$ac acci ción ón de las las nece necesi sida dade des s y expectativas del cliente 6interno cliente 6interno y externo7%



Desarrollo de un proceso  proceso  de mejo mejora ra co cont ntin inua ua en to toda das s las las actividades y procesos y  procesos llevados  llevados a cabo en la en  la empresa 6implantar empresa 6implantar la mejora continua tiene un principio pero no un $in7%



&otal compromiso compromiso de la Dirección  Dirección   y un liderazgo activo liderazgo  activo de todo el equipo directivo%



"articipa "arti cipación ción de todos los miembros miembros de la organización  organización  y $omento Calidad &otal%  &otal% del trabajo en equipo !acia equipo !acia una )estión una )estión de Calidad



8nvolucra 8nvol ucración ción del proveedo proveedorr en el sistema sistema de Calidad Calidad &otal &otal de la empresa,, dado el $undamental papel empresa papel de  de #ste en la consecución de la Calidad en la empresa% empresa%

 

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8denti$ic 8den ti$icació ación n y )estión )estión de los "rocesos Clave de la organización, supe supera rand ndo o las las barr barrer eras as depa departa rtame ment ntal ales es y estr estruc uctu tura rale les s que que esconden dic!os procesos%



&oma de decisiones de gestión basada en datos y datos y !ec!os objetivos sobre sob re gestió gestión n ba basad sada a en la int intuic uición ión%% Dominio de dell manej manejo o de la in$ormación%% in$ormación

4a $iloso$a de la Calidad &otal &otal proporciona una concepción global que $omenta la Mejora Mejo ra Continua Continua en la organización y organización y la involucración de todos sus miembros, cent centr+ r+nd ndos ose e en la sati satis$ s$ac acci ción ón tant tanto o del del cliente  cliente  int intern erno o como como del ex exter terno% no% "odemos de$inir esta $iloso$a del siguiente modo- )estión 6el cuerpo directivo est+ totalmente comprometido7 de la Calidad 6los requerimientos del cliente son comprendidos y asumidos exactamente7 &otal 6todo miembro de la empresa est+ involucrado, incluso el cliente y el proveedor, cuando esto sea posible7%

Ae*+r Ae *+ra,ie a,iento nto de cal calidad idad- "art "arte e de la gest gestió ión n de la ca cali lida dad d orie orient ntad ada a a proporcionar con$ianza en que se cumplir+n los requisitos de calidad%

A+ditoria- "roces "roceso o sistem sistem+ti +tico, co, indep independ endien iente te y do docum cumen entad tado o pa para ra ob obten tener  er  evidencia de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el $in de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria%

Cali-racin- Conjunto de operaciones operaciones que establecen, en condiciones espec$icas, la rel relaci ación ón en entre tre valore valores s ind indica icados dos po porr un instr instrume umento nto de medici medición ón o valore valores s represen rep resentado tados s por medidas medidas reales reales y el valor valor correspo correspondie ndiente nte conocido conocido de una magnitud medida%

Calidad- )rado en el que un conjunto de caractersticas in!erentes cumpl cumple e con los requisitos%

Con/or,idad- Cumplimiento de un requisito% Control de calidad- "arte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad%

 

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E0eci/icacin- Documento que establece requisitos% 'etin de la calidad- quel aspecto de la $unción general de gestión de una organización que de$ine y aplica la poltica de calidad% In0eccin- Evaluación de la con$ormidad por medio de observaciones, medición ensayo 9 prueba u otros medios%

Man+al de calidad- Documento que especi$ica el sistema de gestión de la calidad de una organización%

Pl Plan an de calid calidad ad- Do Docum cumen ento to qu que e especi especi$ic $ica a qu qu# # proced procedimi imient entos os y recurs recursos os asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato especi$icado%

Políti Pol ítica ca de

cali calidad dad- 8ntencion 8ntenciones es globales globales y orientac orientación ión de una organización organización

relativas a la calidad tal como se expresan $ormalmente por la alta dirección%

!ite,a de *etin de la calidad - Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización organizaci ón con respecto a la calidad%

Entidad.  quello que que puede ser descrito descrito y considerado considerado individualmente% individualmente% :na entidad puede ser por ejemplo

:na actividad o un proceso(



:n producto, un elemento, un sub% ensamble(



:na organización, un sistema o una persona(



Cualquier combinación de ellos%

Proceo. Co Conj njun unto to de re recu curs rsos os y acti activi vida dade des s rela relaci cion onad adas as entr entre e s que que trans$orm tran s$orman an elementos elementos que ingresan ingresan en elemento elementos s que salen% salen% Estos recursos recursos pueden incluir el personal, las $inanzas, las instalaciones, los equipos, las t#cnicas y m#todos%

Procedi,iento.Manera especi$icada de realizar una actividad% 1otas

 

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En muc! muc!os os ca caso sos s los los proc proced edim imie ient ntos os se expr expres esan an por por medi medio o de documentos 6p %Ej% procedimientos de un sistema de la calidad7%



Cuan Cu ando do un proced procedimi imient ento o se expres expresa a por medio medio de un docume documento nto es $r $rec ecue uent nte e usar usar el t#rm t#rmin ino o 'pro 'proce cedi dimi mien ento to escr escrit ito3 o3 o 'pro 'proce cedi dimi mien ento to documentado3%



:n procedimiento escrito o documentado generalmente contiene- El objeto y el alcance de una actividad( que debe !acerse y qui#n debe !acerlo( dónde y cómo debe !acerse( que materiales, equipos y documentos deben utilizarse( y cómo debe controlarse y registrarse%

Prod+cto. Prod+ cto. *esultado de actividades o de procesos% El t#rmino producto puede in inclu cluir ir servic servicio, io, materi material al 6!ard; 6!ard;are are7, 7, mater materia iales les de proces proceso, o, soport soportes es lógico lógicos s 6so$t;are7 o una combinación de estos%

!er2icio. *esultado generado por actividades en la inter$az entre el proveedor y el clien cliente te y po porr ac activ tivid idade ades s inter interna nas s de dell provee proveedo dorr, con el $in de conoce conocerr las necesidades del cliente%

Proyect Pro yecto. o. "ara $ines del presente Manual est+ con$ormado por las Obras de constr con strucc ucció ión, n, montaj montaje e de est estruc ructur turas, as, insta instalac lacio iones nes y eq equip uipami amien ento to pa para ra los los "royectos de la empresa en Cajamarca para M81E* .1COC/ S%*%4%

Doc+,ento Controlado.Es un documento de la empresa o del "royecto que se !a $ormalizado dentro de la organización a trav#s de la denominación de esta codi$icación y su respectiva distribución a los usuarios del mismo% simismo se !a establecido que es necesaria su revisión, aprobación, emisión, mantenimiento y arc!ivo debido a que el contenido a$ecta directamente a la calidad de la entidad%

(.

NORMATI3 NORMATI3A! A! APLICA) APLICA)LE! LE! 4as actividades relacionadas a la implementación del "lan de Control de Calidad son desarrolladas tomando en cuenta los est+ndares de calidad especi$icados por  el proyecto% 4a metod metodolo ologa ga de tra traba bajo jo se susten sustenta ta en la $il $iloso oso$a $a del segura seguramie miento nto de Calidad, las normas de re$erencia son-

 

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8SO ===, Sistemas de gestión de calidad?5undamen calidad?5undamentos tos y vocabulario



1&"?8SO ==@, Sistemas de gestión de la calidad% *equisitos

(.( CONTR CONTROL OL DOCUMENT DOCUMENTARIO ARIO &oda la documentación que contenga datos e in$ormación que pueda a$ectar a la calidad de los trabajos por ejecutar ser+ controlada por la O$icina &#cnica de la empresa a trav#s del Document Control Control 6DC7 de la ob obra% ra% El objeto es evitar que los procesos procesos sean ejecutados ejecutados bajo documenta documentación ción y datos desactuali desactualizado zados s

y

pu pued edan an ge gene nera rarr resu result ltad ados os no con$ con$or orme mes s con con los los requ requis isit itos os del del Cl Clie ient nte% e% "eriódicamente se realizar+n auditorias acerca del uso correcto de planos en ediciones Altimas y actualizadas, se llevar+ control de estas auditorias%

a4 Re*it Re*itro ro de Pr+e-a La empresa adoptará los formatos del Manual de Procedimientos de Ingeniería de MYSRL. Los formatos necesarios que no se encuentren en dicho Manual serán elaborados por los responsables de Control de Calidad. !er ane"o de relaci#n de formatos$. %l inspector de Control de Calidad del Pro&ecto mantendrá en obra un registro de todas las pruebas reali'adas.  (odas las pruebas e)ecutadas serán registradas* de ser necesario se incluirá un plano de ubicaci#n indicando la posici#n de las pruebas. Los registros de las pruebas serán entregados a MYSRL +,* a tra-s de /ocument Control o con copia de cargo directamente al departamento de +, seg0n acuerdos pactados con MYSRL.

-4Correccin de Doc+,ento Los documentos serán llenados con tinta t inta indeleble* cualquier correcci#n o modificaci#n en los mismos se hará cru'ando una línea a tra-s del cambio que se efectuará & se escribirá la informaci#n corregida* ba)o el cambio firmará la persona que reali'a la correcci#n* indicando nombre & fecha de la misma. Por ning0n moti-o se efectuarán borrones. 1ingAn documento ser+ destruido o desec!ado, incluso si es ilegible o contiene errores o si es reemplazado reemplazado por otro documento%

 

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c4 A0roA0ro-acin acin de Entidade Cuando se realicen entidades que requieran aprobaci#n pre-ia* se coordinará con la super-isi#n de construcci#n de MYSRL para que alguno de los representantes represent antes de MYSRL +, se apersone* de ser necesario* a -erificar la calidad de las mismas. %l inspector de calidad de la empresa llenará los formatos de registro respecti-os* en los que deberá registrarse la informaci#n indicada..

d4Trata,iento de No Con/or,idade La resoluci#n de las 1o Conformidades es potestad de MYSRL. Seg0n la acci#n correcti-a que indique el inspector de MYSRL* las entidades podrán ser2 a% *eparada *eparadas s o modi$icad modi$icadas as para satis satis$acer $acer los los requerimi requerimiento entos s especi$icados% b% ceptada ceptadas s con repara reparación ción o modi$ica modi$icación ción,, con concesi concesión% ón% c% *ec!a *ec!aza zadas das de de$in $initi itivam vamen ente% te% d% cep cepta tado do com como o :se :se si sis% s% La aplicaci#n de las medidas correcti-as en caso de 1o Conformidades está su)eta a aprobaci#n del Super-isor de MYSRL.

(. (.55

RE'I!TRO D DE EC CA ALIDA IDAD 4a empresa tiene establecido el uso de $ormatos para los registros de calidad 6p 6prot rotoco ocolo los7 s7 los los cuales cuales consti constituy tuyen en la eviden evidencia cia ob objet jetiva iva de los trabaj trabajos os de producción realizados realizados por el personal de obra% 4os $ormatos propios de la empresa cumplen con los requerimie requerimientos ntos mnimos de M.S*4, de acuerdo a la aplicación de cada obra y la situación lo amerita BC9 est+ en capacidad de generar y9o adaptar los $ormatos que sean necesarios bajo aprobación escrita de M.S*4 4o 4os s protoc protocol olos os son perman permanent enteme emente nte elabo elaborad rados os al pi pie e de obra obra y ll llena enados dos pre$erentemente por personal de construcción y montaje% El llenado contempla realizar real izar las anotacio anotaciones nes en $ormatos $ormatos limpios, limpios, sin enmendad enmendaduras uras ni borrones borrones%%

 

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Cualquier alteración o incumplimiento 6mal llenado7 da lugar a la invalidación del documento% 4a administración de los protocolos est+ a cargo de BC de la empresa, quien realiza gestión para el proceso de aprobación y9o validación del Cliente% Consider Cons iderando ando que los protocolo protocolos s contien contienen en in$ormac in$ormación ión muy valiosa valiosa para la empresa% y sus clientes, se tomar+n las siguientes medidas con ellos-



ser legibles(



estar $ec!ados((



estar debidamente $irmados(



arc!ivarse en $orma adecuada(



almacenarse en lugar donde no se deterioren(



de$inir el tiempo de retención( y



protegerlos del acceso no autorizado%

(.6 CON!UL CON!ULT TA! 7 CAM)IO! DE IN'ENIERIA &odos los trabajos ser+n ejecutados cumpliendo estrictamente con la ingeniera del proyecto aprobada, tal documentación ser+ la Anica v+lida para e$ectos de la ejecución de todos los procesos% 4a Empresa podr+ !acer sus consultas sobre cualquier detalle de la ingeniera del proyecto, a trav#s de los procedimientos establecidos por M.S*4% 1o est+ permitido realizar trabajos donde se planteen modi$icaciones y9o alteraciones y que estos aun siendo planteados no !ayan sido $ormalmente aprobados por  in ingen genie iera ra M.S*4 M.S*4%% 4a $in $inali alidad dad de la $ormal $ormaliza izació ción n es dar el tratam tratamien iento to adecuado a los cambios de ingeniera que pudieran existir y evitar costos de no calidad y extensión de plazos no previstos% 4os cambios de ingeniera solicitados por el cliente, podr+n ser atendidos de acuerdo a un prudencial tiempo de entrega del requerimiento, requerimiento, de acuerdo al tipo documento de solicitud o pedido respectivo 6*58, 5C*, 8nstrucción de Campo7

(.8 MA MATERIALE! TERIALE! 7 E9UIPO! A ! !ER ER INCORPORADO! A O)RA O)RA

 

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De acuerd acuerdo o a los compro compromi misos sos contra contractu ctuale ales s el cli client ente, e, de acuerd acuerdo o a su alcance, !ar+ la entrega de todos los equipos, m+quinas, materiales y a$ines% &odo suministro de equipos, materiales es plena responsabilidad del cliente% &od odos os lo los s mate materi rial ales es que que se inco incorp rpor oren en al proy proyec ecto to ser+ ser+n n suje sujeto tos s a la veri$icación veri$icació n $sica y documental por parte del almac#n de obra% 4a empresa !ar+ uso de materiales, equipos, y9o componentes debidamente aprobados como resultado del control de recepción% Cualquier material y9o equipo deteriorado y en desuso ser+ reportado a M.S*4 de inmediato por la empresa, en obra se tendr+ un lugar destinado para los equipos, materiales materiales e instrumentos que incumplan con los requisitos del Cliente, en ese lugar los materiales da0ados son se0alados con una inscripción que denota el desuso de los mismos% 4a empresa empresa dispondr dispondr+ + +reas +reas y9o ambient ambientes es de almacena almacenamien miento to adecuado adecuados s segAn la naturaleza de los equipos, materiales y componentes con la $inalidad de evitar da0os y de esta $orma prever no con$ormidades% :na vez que el Cliente entrega los materiales y a$ines quedan bajo la responsabilidad de &:4  M81E*8 S*4( por lo que, el responsable de los almacenes deber+ evitar los da0os en general% En todos los casos el responsable de almac#n reportar+ a BC y9o al 8ng% *esidente cualquier cualquier situación anómala que !aya detectado durante el control de recepción%

(.: TRA TRAT TAMIENTO DE NO CON"ORMIDADE! "ara "a ra el ca caso so de un 1C 1C* * 6o 6ori rigi gina nado do por por M. M.S* S*47 47 y se requ requie iera ra de un proced pro cedimi imient ento o de rep repara aració ción, n, la empres empresa a elabo elaborar rar+ + este este y lo presen presentar tar+ + a 8n 8nge geni niar ara a M.S* M.S*4 4 para para su apro aproba baci ción ón resp respec ecti tiva va 6el 6el proc proced edim imie ient nto o es responsabilidad de &:4  M81E*87, luego de la aprobación se ejecutar+ el trabajo, se completar+ la !oja de aceptación y se solicitar+ el cierre del 1C* bajo carta% 4o 4os s Surv Survel elli lian ance ce y 1on 1on Con$ Con$or orm m *epo *eport rt 61C* 61C*77 ser+ ser+n n trata tratado dos s bajo bajo los los procedimientos establecidos por M.S*4 en el manual de ingeniera%%

 

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(.; ME%OR ME%ORA A CONTIN CONTINUA UA El proceso proceso de mejora mejora conti continua nua es un proceso estructurad estructurado o para reducir reducir los de$ectos en productos, servicios o procesos, utiliz+ndose tambi#n para mejorar  los resultados que no se consideran de$icientes pero que, sin embargo, o$recen una oportunidad de mejora% :n proyecto de proyecto de mejora de la calidad consiste en un problema 6u oportunidad de mejora7 que se de$ine y para cuya resolución se establece un programa% programa% Como todo programa, programa , debe debe cont contar ar con con unos unos recu recurs rsos os 6 materiales, materiales , !umanos y de $ormación7 y unos plazos de trabajo% 4a Mejora de la Calidad se logra proyecto proyecto a  a proyecto, paso a paso, siguiendo un proceso estructurado como el que se cita a continuación 

eri$icar la misión%



Diagnosticar la causa raz% Diagnosticar Solucionar Solucion ar la causa raz%



Mantener los resultados%

En un primer momento, se desarrolla una de$inición del problema exacto que !ay que abordar, es decir, se proporciona una misión clara- el equipo necesita veri$icar que comprende la misión y que tiene una medida de la mejora que !ay que realizar% 4as misiones proceder+n de la identi$icación de oportunidades de mejora en cualquier +mbito de la organización, desde el "lan estrat#gico de estrat#gico de la empresa !asta las opiniones de los clientes o de los empleados% Eso s, la misión debe ser espec$ica, medible y observable% 4a retroa retroali limen mentac tació ión n produ produce ce inexor inexorabl ableme emente nte la mejor mejora a contin continua, ua, esta esta se susten sus tenta ta en el an+lis an+lisis is de res result ultado ados s y los los compro compromis misos os asumid asumidos os por las las personas que participan en las reuniones de plani$icación de los trabajos de obra% 2as+ndose en el an+lisis y la revisión de los eventos, la empresa de$ine las acciones concretas necesarias necesarias con la $inalidad de mejorar los resultados mismos de la obra% Estas acciones se orientan a mejorar los resultados de la obra, ya sea que se controlen mediante indicadores o por el margen resultante% El an+lisis de resultados de obras se realizan a partir de los datos tomados de *eportes de 1o Con$ormidad internos

 

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1C* y S* 6emitidos por M.S*47



Costos de no calidad producidos



8denti$icación y mejora de procesos



5C*



*58

(.< IDENT IDENTI"ICAC I"ICACION ION 7 TRA=A)ILID TRA=A)ILIDAD AD El uso de los di$erentes procedimientos y documentos previstos por el "CC signi$ican la ejecución de inspección y pruebas durante los diversos procesos, #s #ste te segu seguim imie ient nto o perm permit ite e e$ec e$ectu tuar ar la iden identi ti$i $ica caci ción ón y traz trazab abil ilid idad ad de los los materiales, materiale s, equipos, componentes componentes y materiales que ser+n incorporados en $orma pe perma rmanen nente te a la obra, obra, as as co como mo cada cada uno de los los proces procesos os ej ejecu ecutad tados% os% 4a trazabilidad tambi#n se aplica a elementos en proceso de construcción, a trav#s de marcas claramente se0aladas en la super$icie de los elementos a controlar%

(.1> LI) LI)ERA ERACIO CION N "INA "INAL L7E ENTR NTRE'A E'A DE O) O)RA! RA! El proceso de liberación y entrega se realizar+ por sistemas% 4a aceptación $sica es a trav#s trav#s de las ll llama amadas das camina caminatas tas de constr construcc ucción ión,, seguid seguidas as de las las caminatas de tarjeta naranja 6orange &)7% 4a aceptación documental se realiza primero a trav#s de la entrega de Dossier de proyecto a B M.S*4 quien revisa y da con$or con$ormid midad ad par para a luego luego entreg entregar ar los proto protocol colos os a pre?op pre?opera eracio ciones nes de M.S*4,, antes M.S*4 antes de llevar llevarse se a cab cabo o la camina caminata ta corres correspon pondie diente nte a la tarje tarjeta ta naranja% 5inalmente B M.S*4 emite el ceptante *eporte de los sistemas entregados%  l mismo tiempo la empresa elaborar los planos 'S?2:84&3 'S?2:84&3 de acuerdo a lo establecido establecid o por los procedimientos de 8ngeniera de M.S*4% Si todos los planos est+n con$ormes, 8ngeniera emite el correspondiente ceptance ceptance *eport%

(.111 DO (.1 DO!! !!IE IER RD DE EP PRO RO7E 7ECT CTO O Es el !istorial del proyecto, en el se detalla mediante evidencias objetivas, el control de todas las actividades realizadas durante el desarrollo de todos los

 

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procesos programados, su organización y control esta establecido por el BC 81DEF de M.S*4 y por sistemas% BC99 &:4 BC &:4  M81E*8 M81E*8  S*4

tie tiene ne previst previsto o organi organizar zar el Dossi Dossier er y !a !acer cer su

entrega entr ega con$orme se vaya ejecuta ejecutando ndo los trabajos% trabajos% Obra terminad terminada a Dossier  Dossier  entregado% El objeto del Dossier es $acilitar al cliente toda la documentación que de deja ja evide evidenci ncia a de que los los trabaj trabajos os se !an ejecu ejecutad tado o segAn segAn los los requis requisito itos s especi esp eci$ic $icado ados, s, adem+s adem+s de ser do docum cumen entos tos impor importan tantes tes y ap aplic licabl ables es a los los trabajos de mantenimiento y ampliación% El Dossier comprende

"rotocolos de procesos 6civil, 6civil, mec+nico, mec+nico, el#ctrico y sanitario7 sanitario7



"rotocolos de pruebas 6civil, mec+nico, el#ctricos y sanitario7



Certi$icados de calibración de instrumentos%



Documentación complementaria%

 

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CONTROL DE CALIDAD EN LA E%ECUCI#N DE O)RA!

4a empres empresa a llevar llevara a a cab cabo o la ejecu ejecució ción n de ob obras ras bajo bajo accio acciones nes plani plani$ic $icada adas, s, los procesos y productos de la obra ser+n realizadas bajo condiciones controladas% "ara ello dispondr+ dispondr+ de los recursos recursos que permitir+n permitir+n obtener productos productos que cumplan los requisitos del cliente%

5.1 O) O)RA RA! !C CI3 I3IL ILE! E! "revio "rev io a una veri$icació veri$icación n topogr+$ topogr+$ica ica del terreno terreno para veri$icar veri$icar los niveles niveles de $undaciones 6terreno existente7, 2M y coordenadas entregadas por M.S*4 se proceder+ al inicio inicio de obras civiles civiles con excavaciones, rellenos rellenos y concreto% 4o 4os s proces procesos os ident identi$i i$icad cados os y consid considera erados dos princ princip ipale ales s ser+n ser+n ident identi$i i$icad cados os y controlados controlado s a trav#s de los denominados denominados puntos de control% Es decir cada proceso deber+ ser !abilitado 6controlado y veri$icado7 antes de que #ste pueda pasar a la etapa siguiente% 4os planos 'S 2:84&3 2:84&3 ser+n elaborados elaborados durante el desarrollo del proyecto, y $inalmente revisados y entregados con$orme se culminen los trabajos%  ntes de llevarse a cabo un vaciado, este deber+ ser previamente inspeccionado por

BC9 &:4  M81E*8 M81E*8 S*4, S*4, seguida seguidamente mente se comunicar comunicar+ + al supervis supervisor  or 

responsable responsabl e de terreno de M.S*4 para su veri$icación, y el control documental de los protocolos con una anticipación de > !oras como mnimo% 4os $ormatos para los protocolos correspondientes son los se0alados en el tem G%= del presente "lan de Control de Calidad%  l t#rmino de la ejecución de los productos de la obra, se ordenar+ los protocolos y el BC9 81DEF correspondiente para su revisión $inal por M.S*4 y dar por  t#rmino el dossier de este sistema%

5. CONTR CONTROL OL DE PROC PROCE!O E!O DE MONT MONTA%E A%E E IN!T IN!TALACI#N ALACI#N A+tori?acin 0ara inicio de acti2idade 4a au autor toriza izació ción n pa para ra el ini inicio cio de activi actividad dades es del proye proyecto cto debe debe de se segui guirr las las siguientes etapasa% 4a recepc recepción ión del del contra contrato% to%

 

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CONTROL DE CALIDAD

b% dem+s dem+s se requiere requiere la aprobación aprobación del plan de calidad calidad y designac designación ión completa completa de las personas que asumir+n las $unciones establecidas%

5.( AD AD9U 9UI! I!ICI ICION ONE! E! 4os materiales a emplear en este proyecto, ser+n recepcionados, comprobando antes el cumplimiento de los requisitos t#cnicos aplicables% 4os materiales a ser recepcionados cumplir+n las normas y códigos aplicables se0alados en el contrato principal para cada $abricante% 4as adquisiciones ser+n realizadas a proveedores cali$icados y aprobados por  &:4  M81E*8 segAn la autorización realizada sobre la base de una lista de proveedores evaluados y seleccionados por la empresa%

5.(.1 CONTRO CONTROL L DE MA MATERIA TERIALE! LE! DE PRO3 PRO3EEDOR EEDORE! E! El *esidente del proyecto es responsable de establecer que productos ser+n sumin sum inist istrad rados os por los los provee proveedo dores res,, duran durante te la $ase $ase de de desar sarrol rollo lo del proyecto, proy ecto, establec establecien iendo do las caracter caracterstica sticas s y especi$ic especi$icacio aciones nes requerid requeridas as para la recepción, almacenamiento, manejo, aceptación y uso de los bienes que se suministre% 4os materiales adquiridos por M.S*4 ser+n veri$icados y controlados antes de ser liberados para montaje y9o instalación, a $in de constatar y garantizar  las caracter caracterstica sticas, s, el estado estado $sic $sico, o, el cump cumplimi limiento ento de especi$i especi$icacio caciones nes t#cnicas y el estado de conservación, siendo responsable de esta actividad el Supervisor de Control de Calidad de &:4  M81E*8 S*4% "ara la autorización de los materiales !acia el montaje el Supervisor de Control de Calidad de &:4  M81E*8 S*4 deber+ proceder a veri$icar la con$ormidad t#cnica de los siguientes documentos?

)uas )u as de entreg entrega a de los mater materia iale les s y docume documenta ntaci ción ón de respa respaldo ldo 6Certi 6Ce rti$ic $icad ados os de Con$o Con$ormi rmida dad, d, Manual Manuales es de Operac Operació ión, n, Dossi Dossier er de 5abricación, 5abricació n, Certi$icados de Calibración7% Calibración7%

?

Especi$icaciones t#cnicas aplicables%

5. 5.55 RECU RECUR! R!O! O! @U @UMA MANO NO! !

 

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CONTROL DE CALIDAD

4a empresa !a designado el grupo !umano para la realización del proyecto, bajo baj o el criterio criterio principa principall de contar contar con pro$esionale pro$esionales, s, t#cnicos t#cnicos y personal personal operario ope rario de excelen excelente te capa capacida cidad d y experien experiencia% cia% Se mantiene mantiene la evidenci evidencia a objetiva de cali$icación del personal que realiza trabajos de supervisión, y de campos% 2ajo 2a jo es estas tas consid considera eraci cione ones s se garan garantiz tiza a la calida calidad d de la mano mano de ob obra ra pro$esional y t#cnica% dem+s, de lo indicado se mantendr+ un seguimiento de la per$ per$or orma manc nce e de todo todo del del pers person onal al,, en los los ca caso sos s que que M81E M81E* * .1C 1COC OC/ / S%*% S%*%4% 4% cons consid ider ere e nece necesa sari rio o podr podr+ + soli solici cita tarr el reti retiro ro de determinada persona, sobre la base de !ec!os evidentes que sustenten tal pedido, y que $inalmente ser+n evaluados por 4a Empresa%

5.6 IN!PEC IN!PECCI# CI#N N 7 EN EN!A !A7O 7O &:4  M81E*8 S*4 elaborar+ Intr+ccione de Tra-ao  para la ejecución de los di$erentes controles, inspección y ensayos% Dic!os documentos ser+n

Re*itr itro o de Cali Calidad dad  con la $in comple com plemen mentad tados os con Re* $inal alida idad d de dejar dejar la evidencia objetiva de cada control previsto% 4a 4as s insp inspec ecci cion ones es y ensa ensayo yos s ser+ ser+n n ejec ejecut utad ados os dura durant nte e los los proc proces esos os siguientesa% *ece *ecepc pció ión n de mate materi rial ales es b% Durante Durante los di$erente di$erentes s procesos procesos 6/abilita 6/abilitado, do, armado, armado, soldeo soldeo y pintado7 pintado7 c% "rue "rueba bas s $in $inal ales es%% &odo control, inspección o ensayo ser+ documentado mediante el registro de calidad correspondiente%

5.8 CONTROL CONTROL DE DI!PO DI!PO!ITI3 !ITI3O! O! DE MEDIC MEDICI#N I#N 7 !E !E'UIMIE 'UIMIENTO NTO 4os equipos utilizados para el control e inspección, medición, veri$icación y calibración deber+n estar en condiciones de uso y con calibración vigente% 4os 4os

equi equipo pos s

de

medi medida da

so soli lici cita tado dos s

a

los los

su sumi mini nist stra rado dore res s

esta estar+ r+n n

acompa0ados del correspondiente certi$icado de calibración incluyendo las carac car acter terst stica icas s t#cni t#cnicas cas exigid exigidas as y la do docum cumen entac tació ión n qu que e de demue muestr stre e su calibración vigente, adem+s de se0alar la duración del periodo de calibración%

 

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CONTROL DE CALIDAD

El responsable de control de calidad de campo, evaluar+ la validez de los resultados de las pruebas de equipos e instrumentos de medición antes de proceder proc eder a las medicion mediciones es de$initi de$initivas% vas% simismo, simismo, se deber+ deber+ asegurar asegurar las condicio condi ciones nes ambie ambienta ntales les adecua adecuadas das pa para ra el almace almacenaj naje e de eq equip uipos os e instrumentos, instrumento s, que por su precisión lo requieran% Sólo se utilizaran equipos que se encuentre encuentren n dentro dentro del periodo periodo de calibrac calibración ión vigente, vigente, se establec establecer+n er+n controles de cumplimiento de esta especi$icación%

5.: CONTRO CONTROL L DE N NO O CON" CON"ORM ORMIDA IDADE! DE! &:4  M81E*8 S*4 !a establecido un control de todos aquellos elementos que no cumplan con los requisitos especi$icados, los cuales dependiendo de su situación situación,, ser+n ser+n identi$i identi$icado cados s y separado separados s temporal temporal o de$initi de$initivame vamente nte bas+ndose en la disposición que emita Control de Calidad% El superv superviso isorr de calid calidad, ad, e$ectu e$ectuar+ ar+ el segui seguimie miento nto de los elemen elementos tos no con$ormes !asta su disposición $inal re$erente a su utilización o no en el proyecto% 4as posibles disposiciones ser+na% *eparaci *eparación ón para satis$ace satis$acerr los requerimie requerimientos ntos especi$i especi$icado cados% s% b% ceptaci ceptación ón con o sin reparaci reparación, ón, por por conc concesió esión% n% c% *eclasi$i *eclasi$icaci cación ón para otras otras aplicaci aplicaciones ones%% d% *ec!a *ec!azo zo de$i de$ini nitiv tivo o o dese desec!o c!o%%

Si los materiales son reparados, ser+n sometidos nuevamente al proceso de control establecido en el presente documento noti$ic+ndose al B del !ec!o% Esta actividad se controla con el Re*itro de No Con/or,idad.

5. 5.;; ME%OR ME%ORAM AMIE IENT NTO O El personal que con$orma la organización del proyecto es cali$icado y cuenta con la experiencia requerida para el desempe0o de las $unciones a las cuales ser+n designadas% En el caso de necesidad, se establecer+n actividades de capacitación destinadas a lograr la destreza requerida en todos los aspectos de calidad requeridos en el proyecto%

 

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CONTROL DE CALIDAD 5.

COORDINACI#N CON EL CLIENTE

&:4  M81E*8 el que llevar+ a cabo la ejecución del proyecto bajo coordinación permanente con el Cliente% 4as reuniones de "royecto con el Cliente se llevar+n a cabo periódicamente y una vez por semana de acuerdo a lo establecido con la supervisión% El lugar de reuniones es previamente acordado y comunicado a la Empresa a estas reuniones reuniones asistir+n el 8ng% *esidente, responsables responsables de Obra% Estas reuniones permitir+n captar los resultados del proyecto a trav#s del Cliente, lo cual permitir+ retroalimentar y mejorar el desarrollo de los procesos y productos del proyecto%