METHODOLOGY Document No.
Rev. 0
QUALITY MANUAL MANUAL
TBA
Page Number 1 of
OWNER CONTRACTOR
: :
PT. Tripatra Engineering Engineering PT. Barata Indonesia (Persero)
PROJECT
:
CS2 ADSORPTION ADSORPTIO N PLANT 2 (CAP-2) PROJECT
LOCATION
:
Purwakarta
0
23/06/21
IFB
REV.
TANGGAL
STATUS
MR
MSK
AAP
PREP’D
CHECK’D
APPR’D
PT. Barata Indonesia (Pe (Persero) rsero)
CHECK’D
25
APPR’D
PT Tripatra Engineering
PT. Barata Indonesia (Persero)
INFORMASI TERDOKUMENTASI
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
Jenis Part Nomor Number No. Revisi Revision No. Tanggal Disahkan Legalized Date Halaman Page
: IT-PM : IT-PM 3203 01 : 00 : 20-07-2018 : ii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL DAN LEMBAR PENGESAHAN ................... ......................................... ............................................ ........................ i DAFTAR ISI .......................................... ................................................................. ............................................ ........................................... ............................................ ........................ii DAFTAR REVISI ............................................ .................................................................. ............................................ ............................................. .................................. ........... v DAFTAR DISTRIBUSI .......................................... ................................................................. ............................................ ............................................ ........................... .... vi BAB I
RUANG LINGKUP 1.1.
Pendahuluan .......................................... ............................................................... ........................................... ................................. ........... 1/19
1.2.
Persyaratan Sistem Manajemen Mutu .................................... ......................................................... ..................... 3/19
1.3.
Penggunaan............................................ ................................................................. ........................................... ................................. ........... 3/19
1.4.
Maksud dan Tujuan ........................................................ ............................................................................... ............................. ...... 3/19
BAB II
ACUAN NORMATIF .......................................... ................................................................ ............................................ ............................. ....... 4/19
BAB III
ISTILAH DAN DEFINISI ........................................... ................................................................. ........................................... ..................... 5/19
BAB IV
KONTEKS ORGANISASI ................................. ....................................................... ............................................. ............................. ...... 6/19 4.1
Pemahaman Organisasi dan Konteks ........................................... ......................................................... .............. 6/19
4.2
Pemahaman Kebutuhan dan Harapan Pihak-pihak Terkait ......................... ......................... 6/19
4.3
Lingkup Sistem Sist em Manajemen Mutu ............................................ .............................................................. .................. 6/19
4.4
Sistem Manajemen Mutu dan Proses-prosesnya Proses -prosesnya ................................... ......................................... ...... 6/19 4.4.1 Persyaratan Umum ............................... ..................................................... ............................................ ...................... 6/19 4.4.2 Persyaratan dan d an Pengendalian Informasi Terdokumentasi .............. .............. 7/19 4.4.3 Persyaratan Pengelolaan Risiko dan Peluang ................... .................................. ............... 7/19
BAB V
KEPEMIMPINAN ........................................... ................................................................ ........................................... ................................. ........... 8/19 5.1
Kepemimpinan dan Komitmen........................................... ................................................................. ......................... ... 8/19 5.1.1 Kepemimpinan dan Komitmen Manajemen ......................... .................................... ........... 8/19 5.1.2 Fokus Kepada Pelanggan ........................................... ................................................................. ...................... 8/19
5.2
Kebijakan Mutu ............................................ .................................................................. ........................................... ......................... .... 8/19 5.2.1 Penetapan Kebijakan Mutu ............................. ................................................... ................................. ........... 8/19 5.2.2 Komunikasi Kebijakan Mutu ................... ......................................... ........................................ .................. 8/19
PT. Barata Indonesia (Persero)
INFORMASI TERDOKUMENTASI
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL 5.3 BAB VI
BAB VII
Jenis Part Nomor Number No. Revisi Revision No. Tanggal Disahkan Legalized Date Halaman Page
: IT-PM : IT-PM 3203 01 : 00 : 20-07-2018 : iii
Peran, Tanggung Jawab, dan Wewenang .............................. .................................................... ...................... 8/19
PERENCANAAN ............................................ ................................................................. ........................................... ................................. ........... 9/19 6.1
Tindakan untuk Menangani Peluang dan Risiko ................... ......................................... ...................... 9/19
6.2
Sasaran Mutu dan Rencana Pencapaian ....................................... ..................................................... .............. 9/19
6.3
Perubahan Perencanaan ........................................... ................................................................. .................................... .............. 9/19
DUKUNGAN 7.1
Sumber Daya ......................................... .............................................................. ........................................... ................................. ........... 10/19 7.1.1 Umum ........................................... ................................................................. ............................................ ............................. ....... 10/19 7.1.2 Sumber Daya Manusia ............................. ................................................... ........................................ .................. 10/19 7.1.3 Infrastruktur .......................................... ............................................................... ........................................... ......................10/19 7.1.4 Lingkungan Pengoperasian Proses ........................................ .................................................. .......... 10 10/19 /19 7.1.5 Sumber Daya Pemantauan Pemantaua n dan Pengukuran .................................... .................................... 10/19 7.1.6 Pengetahuan Organisasional ..................................................... ............................................................ ....... 11/19
7.2
Kompetensi ............................................ ................................................................. ........................................... ................................. ........... 11/19
7.3
Kepedulian ......................................... ............................................................... ........................................... .................................... ............... 11/19
7.4
Komunikasi............................................ ................................................................. ........................................... ................................. ........... 11/19
7.5
Informasi Terdokumentasi ................................... ......................................................... ........................................ .................. 11/19 7.5.1 Umum ........................................... ................................................................. ............................................ ............................. ....... 11/19 7.5.2 Penyusunan dan Pembaharuan .......................................... ........................................................ .............. 11/19 7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi ........................................ ........................................ 12/19
BAB VIII OPERASI .......................................... ............................................................... ............................................ ............................................. ......................... ... 13/19 8.1
Perencanaan dan Pengendalian Operasi ................................................... ...................................................... ... 13 13/19 /19
8.2
Persyaratan Produk dan Jasa .......................................... ................................................................. ............................. ...... 13/19 8.2.1 Komunikasi Pelanggan ............................................................. .................................................................... ....... 13/19 8.2.2 Penentuan Persyaratan Produk dan Jasa ......................................... ......................................... 14/19 8.2.3 Review Persyaratan Produk dan Jasa ......................................... ............................................... ...... 14/19 8.2.4 Perubahan Persyaratan Per syaratan Produk dan Jasa .. ........................ ........................................ .................. 14/19
8.3
Desain dan Pengembangan Produk dan Jasa ............................................ ............................................... ... 14/19 8.3.1 Umum ........................................... ................................................................. ............................................ ............................. ....... 14/19 8.3.2 Perencanaan Desain dan Pengembangan ......................................... ......................................... 14/19
PT. Barata Indonesia (Persero)
INFORMASI TERDOKUMENTASI
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
Jenis Part Nomor Number No. Revisi Revision No. Tanggal Disahkan Legalized Date Halaman Page
: IT-PM : IT-PM 3203 01 : 00 : 20-07-2018 : iv
8.3.3 Input Desain dan Pengembangan .......................................... .................................................... .......... 14/19 8.3.4 Kontrol Desain dan Pengembangan........................................... ................................................. ...... 15/19 8.3.5 Output Desain dan Pengembangan ............................................ .................................................. ...... 15/19 15/19 8.3.6 Perubahan Desain dan Pengembangan ..................... ........................................... ...................... 15/19 8.4
Pengendalian Proses, Produk, dan Jasa yang Disediakan Eksternal ........... 15/19 8.4.1 Umum ........................................... ................................................................. ............................................ ............................. ....... 15/19 8.4.2 Tipe dan Tingkat Pengendalian ................................................. ....................................................... ...... 15/19 8.4.3 Informasi Penyedia Eksternal ................................................ .......................................................... .......... 15/19
8.5
Pelaksanaan Produksi dan Jasa ........................ .............................................. ............................................ ...................... 16/19 8.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa J asa ................................... ................................... 16/19 8.5.2 Identifikasi dan Mampu Telusur ............................................ ...................................................... .......... 16/19 16/19 8.5.3 Properti Milik Pelanggan atau Penyedia Pen yedia Eksternal ......................... ......................... 16/19 8.5.4 Kelestarian ............................................ .................................................................. ........................................... .....................16/19 8.5.5 Aktivitas Pasca Pengiriman .............................................. ............................................................. ............... 16/19 8.5.6 Pengendalian Perubahan ................................................ .................................................................. .................. 16/19
8.6
Pelepasan Produk dan Jasa ........................................................ .......................................................................... .................. 16/19
8.7
Pengendalian Ketidaksesuaian Output ................... ......................................... .................................... .............. 17/19
BAB IX EVALUASI KINERJA KINERJA ..................................................... ........................................................................... ........................................ .................. 18/19 9.1
Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi ........................................ ........................................ 18/19 9.1.1 Umum ........................................... ................................................................. ............................................ ............................. ....... 18/19 9.1.2 Kepuasan Pelanggan ...................................................... ........................................................................ .................. 18/19
9.1.3 Analisis dan Evaluasi ....................... .............................................. ............................................. ......................... ... 18/19
BAB X
9.2
Internal Audit ................... ......................................... ........................................... ........................................... ................................. ........... 18/19
9.3
Management Review ...................... ............................................ ............................................. ........................................ ................. 19/19
PENINGKATAN ............................................ .................................................................. ........................................... .................................... ............... 19/19 10.1
Umum ........................................ .............................................................. ............................................ ............................................ ...................... 19/19
10.2
Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif .................... ........................................... ................................. .......... 19/19
10.3
Peningkatan Berkelanjutan ........................................................... .......................................................................... ............... 19/19
PT. Barata Indonesia (Persero)
INFORMASI TERDOKUMENTASI
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
Jenis Part Nomor Number No. Revisi Revision No. Tanggal Disahkan Legalized Date Halaman Page
: IT-PM : IT-PM 3203 01 : 00 : 20-07-2018 : v
DAFTAR REVISI
TANGGAL REVISI
BAB YANG DIREVISI
HALAMAN YANG DIGANTI
KETERANGAN
PT. Barata Indonesia (Persero)
INFORMASI TERDOKUMENTASI
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
Jenis Part Nomor Number No. Revisi Revision No. Tanggal Disahkan Legalized Date Halaman Page
: IT-PM : IT-PM 3203 01 : 00 : 20-07-2018 : vi
DAFTAR DISTRIBUSI
NO.
DAFTAR PENERIMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Direktur Utama Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Direktur Operasi Direktur Pemasaran Satuan Pengawasan Intern Biro Keuangan dan Akuntansi Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Perusahaan Biro Sistem Manajemen, Risiko, dan Teknologi Informasi Biro Manajemen Supply Chain Biro Enjiniring, Mutu, dan K3LH Bagian Penjaminan Mutu (QA) - Biro Enjiniring, Mutu, dan K3LH Divisi Industri Komponen dan Permesinan Bidang Penjaminan Mutu (QA) - Divisi Industri Komponen dan Permesinan Pabrik Pengecoran Pabrik Peralatan Industri Berat (PIB) Pabrik Peralatan Industri Agro (PIA) Pabrik Cilegon Divisi Konstruksi Bidang Penjaminan Mutu (QA) - Divisi Konstruksi
21 22 23 24 25 26 27 28
Divisi Industri Gula dan Agro Divisi Minyak dan Gas Divisi Pembangkit Divisi Sumber Daya Air Pabrik Tegal Pabrik Medan Biro Pengembangan Usaha B4T – SC SC Bandung
PT. Barata Indonesia (Persero)
INFORMASI TERDOKUMENTASI
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
Jenis Part Nomor Number No. Revisi Revision No. Tanggal Disahkan Legalized Date Halaman Page
: IT-PM : IT-PM 3203 01 : 00 : 20-07-2018 : 1/19
BAB I RUANG LINGKUP 1.1.
PENDAHULUAN Pedoman Sistem Manajemen Mutu ( Quality Management System Manual) ini diterapkan pada Perusahaan (Persero) yang berlokasi sebagai berikut : a. Kantor Pusat dan Pabrik ( Head Office and Workshop) Alamat : Jl. Veteran No. 241, Gresik 61123, Jawa Timur – Timur – Indonesia Indonesia Telp. : + 62 31 3990555 : + 62 31 3990666 Fax :
[email protected] E-mail Website : www.barata.com Scope of Certification : Engineeri Engineering, ng, Procurement Procurement,, Constructi Construction, on, and Commissio Commissioning ning of Agro Industri Industrial al Plant, Power Plant, Oil and Gas, Petrochemical Plant, and Others Process Industriall Plant. Industria o Fabrication, Inspection and Testing of Plant Equipment, Heavy Construction, Casting Product, Heavy Equipment, Material Handling Equipment, Agro Industriall Equipment, Hydromechanical Industria Hydromechanical Equipment, Power Plant Equipment, Oil and Gas Equipment, and Petrochemical Plant Equipment. o Operation, Service, and Maintenance of Plant.
o
b. Kantor Pemasaran ( Marketing Marketing Office) Alamat : Menara MTH, Lantai 10, Ruang 1001 Jl. MT. Haryono Kav. 23, Jakarta 12820 12820 – – Indonesia Indonesia
Telp. Fax E-mail
: + 62 21 83788533 : + 62 21 83788534 :
[email protected] [email protected] Website : www.barata.com
Scope of Certification : o Engineeri Engineering, ng, Procurement Procurement,, Constructi Construction, on, and Commissio Commissioning ning of Agro Industri Industrial al Plant, Power Plant, Oil and Gas, Petrochemical Plant, and Others Process Industriall Plant. Industria o Fabrication, Inspection and Testing of Plant Equipment, Heavy Construction, Casting Product, Heavy Equipment, Material Handling Equipment, Agro Industriall Equipment, Hydromechanical Industria Hydromechanical Equipment, Power Plant Equipment, Oil and Gas Equipment, and Petrochemical Plant Equipment. o
Operation, Service, and Maintenance of Plant.
PT. Barata Indonesia (Persero)
INFORMASI TERDOKUMENTASI
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
Jenis Part Nomor Number No. Revisi Revision No. Tanggal Disahkan Legalized Date Halaman Page
: IT-PM : IT-PM 3203 01 : 00 : 20-07-2018 : 2/19
c. Pabrik Tegal:(Tegal Workshop Alamat Jl. Pemuda No. )7, Tegal 52121, Jawa Tengah – Tengah – Indonesia Indonesia Telp. : + 62 238 350098 + 62 238 356567 : + 62 238 353100 Fax :
[email protected] E-mail
[email protected] Website : www.barata.com Scope of Certification : o Engineeri Engineering, ng, Procurement Procurement,, Constructi Construction, on, and Commissio Commissioning ning of Agro Industri Industrial al Plant, Power Plant, Oil and Gas, Petrochemical Plant, and Others Process Industriall Plant. Industria o Fabrication, Inspection and Testing of Plant Equipment, Heavy Construction, Casting Product, Heavy Equipment, Material Handling Equipment, Agro Industrial Equipment, Hydromechanical Industrial Hydromechanical Equipment, Power Plant Equipment, Oil and Gas Equipment, and Petrochemical Plant Equipment. o Operation, Service, and Maintenance of Plant. d. Pabrik Cilegon (Cilegon Workshop) Alamat : Jl. Eropa I, Kavling H-2/2, KIEC Kawasan Industri Berat Cilegon 42443, Banten – Banten – Indonesia Indonesia Telp. : + 62 254 392517 : + 62 254 392033 Fax :
[email protected] E-mail
[email protected] Website : www.barata.com Scope of Certification : Engineeri Engineering, ng, Procurement Procurement,, Constructi Construction, on, and Commissio Commissioning ning of Agro Industri Industrial al Plant, Power Plant, Oil and Gas, Petrochemical Plant, and Others Process Industriall Plant. Industria o Fabrication, Inspection and Testing of Plant Equipment, Heavy Construction, Casting Product, Heavy Equipment, Material Handling Equipment, Agro Industriall Equipment, Hydromechanical Industria Hydromechanical Equipment, Power Plant Equipment, Oil and Gas Equipment, and Petrochemical Plant Equipment. o Operation, Service, and Maintenance of Plant.
o
e. Pabrik Medan ( Medan Medan Workshop) Alamat : Jl. Gatot Subroto KM. 7,5 No. 273 Medan 20127, Sumatera Utara – Utara – Indonesia Indonesia
Telp.
Fax
: + + 62 62 61 61 8452404 8451850 : + 62 61 8469962
PT. Barata Indonesia (Persero)
INFORMASI TERDOKUMENTASI
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
Jenis Part Nomor Number No. Revisi Revision No. Tanggal Disahkan Legalized Date Halaman Page
: IT-PM : IT-PM 3203 01 : 00 : 20-07-2018 : 3/19
E-mail
:
[email protected] [email protected] Website : www.barata.com
Scope of Certification : o Engineeri Engineering, ng, Procurement Procurement,, Constructi Construction, on, and Commissio Commissioning ning of Agro Industri Industrial al Plant, Power Plant, Oil and Gas, Petrochemical Plant, and Others Process Industriall Plant. Industria o Fabrication, Inspection and Testing of Plant Equipment, Heavy Construction, Casting Product, Heavy Equipment, Material Handling Equipment, Agro Industriall Equipment, Hydromechanical Industria Hydromechanical Equipment, Power Plant Equipment, Oil and Gas Equipment, and Petrochemical Plant Equipment. o Operation, Service, and Maintenance of Plant. 1.2.
PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN MUTU Mutu bila sebuah organisasi : Standar ini menetapkan persyaratan Sistem Manajemen a. Perlu untuk mendemonstrasikan kemampuannya secara konsisten dalam menyediakan Produk dan Jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan Peraturan Perundangundangan. b. Bertujuan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem yang efektif, termasuk proses untuk peningkatan sistem dan memastikan kesesuaian terhadap persyaratan pelanggan, standard / code, dan Peraturan Perundang-undangan.
Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 meliputi : a. Konteks Organisasi b. Kepemimpinan c. Perencanaan d. Dukungan e. Operasi f. Evaluasi Kinerja g. Peningkatan 1.3.
PENGUNAAN Manual ini digunakan untuk mengendalikan seluruh proses dalam pembuatan Produk dan Jasa untuk mencapai persyaratan, kepuasan, dan harapan Pelanggan.
1.4.
MAKSUD DAN TUJUAN Manual ini digunakan untuk mendukung Kebijakan Mutu Perusahaan dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 agar dapat : 1. Menjamin kesesuaian dari suatu proses penyediaan Produk dan Jasa terhadap kebutuhan atau persyaratan maupun Standard / Code yang berlaku. 2. Memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui pemenuhan kebutuhan dan persyaratan Produk dan Jasa yang ditentukan ditentukan pelanggan serta organisasi.
PT. Barata Indonesia (Persero)
INFORMASI TERDOKUMENTASI
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
Jenis Part Nomor Number No. Revisi Revision No. Tanggal Disahkan Legalized Date Halaman Page
: IT-PM : IT-PM 3203 01 : 00 : 20-07-2018 : 4/19
BAB II ACUAN NORMATIF Pedoman Sistem Manajemen Mutu ini mengacu pada : a. International International Standard ISO 9000 : 2015, Quality Management System - Fundamentals and Vocabulary (Latest Edition) / Standar Nasional Indonesia SNI ISO 9000 : 2015, Sistem Manajemen Mutu - Dasar-dasar dan Kosakata (Edisi Terakhir). b. International International Standard ISO 9001 : 2015, Quality Management Systems - Requirements (Latest Edition) / Standar Nasional Indonesia SNI ISO 9001 : 2015, Sistem Manajemen Mutu - Persyaratan (Edisi Terakhir). c. International International Standard ISO 19011 : 2011, Guidelines for Auditing Management Systems (Latest Edition) / Standar Nasional Indonesia SNI ISO 19011 : 2012, Panduan Audit Sistem Manajemen (Edisi Terakhir).
PT. Barata Indonesia (Persero)
INFORMASI TERDOKUMENTASI
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
Jenis Part Nomor Number No. Revisi Revision No. Tanggal Disahkan Legalized Date Halaman Page
: IT-PM : IT-PM 3203 01 : 00 : 20-07-2018 : 5/19
BAB III ISTILAH DAN DEFINISI Semua istilah dan definisi yang digunakan dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 ini mengacu kepada istilah dan definisi yang dinyatakan dalam : a. International International Standard ISO 9000 : 2015, Quality Management System - Fundamentals and Vocabulary (Latest Edition) / Standar Nasional Indonesia SNI ISO 9000 : 2015, Sistem Manajemen Mutu - Dasar-dasar dan Kosakata (Edisi Terakhir). b. International International Standard ISO 19011 : 2011, Guidelines for Auditing Management Systems (Latest Edition) / Standar Nasional Indonesia SNI ISO 19011 : 2012, Panduan Audit Sistem Manajemen (Edisi Terakhir). c. Istilah dan definisi yang dijelaskan pada setiap prosedur yang terkait. d. Referensi lain yang digunakan dalam pengendalian operasional Perusahaan akan dijelaskan dalam masing-masing Informasi Terdokumentasi - Prosedur Administratif (IT-PA), Informasi Terdokumentasi - Prosedur Operasi (IT-PO), Informasi Terdokumentasi - Instruksi Kerja (IT-IK), Prosedur Operasi Standar / Standard Operating Procedure (SOP) dan Petunjuk Kerja Operasi Mesin (PKOM).
INFORMASI TERDOKUMENTASI
PT. Barata Indonesia (Persero)
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
Jenis Part Nomor Number No. Revisi Revision No. Tanggal Disahkan Legalized Date Halaman Page
: IT-PM : IT-PM 3203 01 : 00 : 20-07-2018 : 6/19
BAB IV KONTEKS ORGANISASI 4.1
PEMAHAMAN ORGANISASI DAN KONTEKS Perusahaan mengidentifikasi / menentukan masalah internal dan eksternal yang relevan mempengaruhi Visi dan Misi serta sasaran Strategis Perusahaan yang sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu. Faktor Internal berasal dari dalam perusahaan yang berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Faktor Eksternal merupakan faktor yang ditentukan dari kondisi di luar lingkungan perusahaan. Identifikasi masalah internal dan eksternal tertuang pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
4.2
PEMAHAMAN KEBUTUHAN DAN HARAPAN PIHAK-PIHAK TERKAIT Perusahaan telah menentukan kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholder ) dengan melihat aspek Quality, Cost , Delivery, dan Services (QCDS) serta aspek lainnya untuk memberikan kepuasan serta keterikatan yang baik. Kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan ( Stakeholder ) dapat dilihat pada dokumen Pendukung Pedoman Sistem Manajemen Mutu No. IT-PM 3203 02 .
4.3
LINGKUP SISTEM MANAJEMEN MUTU Perusahaan telah menentukan lingkup sistem manajemen mutu dengan mempertimbangkan masalah eksternal dan masalah internal, kebutuhan pihak yang berkepentingan yang relevan, serta Produk dan Jasa organisasi. Sedangkan proses bisnis yang diselenggarakan sesuai dengan bisnis inti ( core business) Perusahaan yaitu sebagai berikut : a. Bidang Pengecoran
Pengecoran Baja Cor dan Besi Gula Cor dan untuk Industri Industri Semen, Industri Pertambangan, Industri Agro, serta Perkeretaapian, Industri Perkapalan. b. Bidang Manufaktur Peralatan Industri Berat, Peralatan Industri Gula dan Agro, Peralatan Industri Minyak dan Gas, Peralatan Konstruksi Jalan, Peralatan Hidromekanikal, Peralatan Konstruksi Baja, Peralatan Industri Semen. c. Bidang Enjiniring dan Konstruksi Industri Gula dan Agro, Minyak dan Gas, Pembangkit, dan Sumber Daya Air. 4.4
SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN PROSESNYA 4.4.1 Persyaratan Umum Perusahaan telah menentukan Business Process Process Mapping Mapping / Flow Process Business Activity yang dipersyaratkan Sistem Manajemen Mutu di seluruh Perusahaan. Penentuan input , proses, dan output dari setiap kegiatan operasional organisasi yang tertuang dalam Business Process Mapping Mapping / Flow Process Business Activity Activity,
PT. Barata Indonesia (Persero)
INFORMASI TERDOKUMENTASI
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
Jenis Part Nomor Number No. Revisi Revision No. Tanggal Disahkan Legalized Date Halaman Page
: IT-PM : IT-PM 3203 01 : 00 : 20-07-2018 : 7/19
kemudian dalam Flow Activity di setiap lembaga terkait berupa informasi dijabarkan terdokumentasi dari Process setiap proses kegiatan operasional. Adapun Businnes Process Mapping / Flow Process Business Activity dapat dilihat pada dokumen Pendukung Pedoman Sistem Manajemen Mutu No. IT-PM 3203 02, sedangkan Flow Process Activity dapat dilihat Prosedur terkait di setiap lembaga. 4.4.2 Persyaratan dan Pengendalian Informasi Terdokumentasi Dalam memenuhi persyaratan dan pengendalian Informasi Terdokumentasi maka pada prosedur Pengendalian Dokumen Informasi Terdokumentasi No. IT-PO 3203 02 telah diatur bagaimana untuk memenuhi persyaratan serta pengendalian informasi terdokumentasi 4.4.3 Persyaratan Pengelolaan Risiko dan Peluang Perusahaan merancang, memonitoring dan mengevaluasi rencana kerja tiap lembaga untuk mendukung target Perusahaan. Pada setiap rencana kerja di tiaptiap lembaga harus melakukan identifikasi terhadap risiko serta peluang yang akan terjadi terhadap perencanaan yang telah disusun.
PT. Barata Indonesia (Persero)
INFORMASI TERDOKUMENTASI
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
Jenis Part Nomor Number No. Revisi Revision No. Tanggal Disahkan Legalized Date Halaman Page
: IT-PM : IT-PM 3203 01 : 00 : 20-07-2018 : 8/19
BAB V KEPEMIMPINAN 5.1
KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN 5.1.1 Kepemimpinan dan Komitmen Manajemen Manajemen puncak Perusahaan menetapkan, mengembangkan dan menerapkan Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, serta Sistem Manajemen Mutu yang terus-menerus dipelihara untuk ditingkatkan penerapannya dan diperbaiki keefektifannya sesuai persyaratan ISO 9001 : 2015 dan Peraturan Perundang-undangan yang yang berlaku. 5.1.2 Fokus Kepada Pelanggan Perusahaan berkewajiban untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Pelanggan untuk mencapai tingkat kualitas yang dipersyaratkan. Di
dalam penerapan untukdan memenuhi persyaratan yang ditentukan Pelanggan, Manajemen menetapkan merumuskan serta melaksanakan target penanganan keluhan pelanggan pada sasaran mutu yang harus dicapai. 5.2
KEBIJAKAN MUTU 5.2.1 Penetapan Kebijakan Mutu Manajemen Puncak Perusahaan menetapkan dan mendokumentasikan kebijakan dengan tujuan meningkatkan efektifitas manajemen mutu, pemenuhan persyaratan dan harapan Pelanggan, meningkatkan komitmen Karyawan dan Manajemen, serta untuk peningkatan terus-menerus. 5.2.2 Komunikasi Kebijakan Mutu Komunikasi Kebijakan Mutu Perusahaan berupa Komunikasi Internal untuk mensosialisasikan Pernyataan Kebijakan Mutu yang telah ditetapkan. Selain itu
untuk mensosialisasi Kebijakan Mutu Perusahaan dengan memasang Pernyataan Kebijakan Mutu di tempat yang strategis dikawasan perusahaan. Hal ini tertuang pada prosedur Pengumpulan dan Penditribusian Kebijakan Perusahaan Perusahaan No. IT-PO 2301 01. 5.3
PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG Peran, Tanggung Jawab, dan Wewenang dari seluruh lembaga di Perusahaan yaitu memiliki kebebasan dan wewenang didalam organisasi untuk mengelolah, melaksanakan serta memverifikasi semua pekerjaan yang mempengaruhi mutu dan dapat memastikan serta melaporkan hal-hal yang berpengaruh terhadap mutu Produk dan Jasa.
PT. Barata Indonesia (Persero)
INFORMASI TERDOKUMENTASI
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
Jenis Part Nomor Number No. Revisi Revision No. Tanggal Disahkan Legalized Date Halaman Page
: IT-PM : IT-PM 3203 01 : 00 : 20-07-2018 : 9/19
BAB VI PERENCANAAN 6.1
TINDAKAN MENANGANI PELUANG DAN RISIKO Perusahaan dalam melakukan perencanaan proses operasional disuatu lembaga harus mempertimbangkan potensi masalah dengan menentukan risiko dan peluang dengan tujuan : a. Untuk memberikan jaminan bahwa Sistem Manajemen Mutu dapat mencapai hasil yang diinginkan. b. Meningkatkan keberhasilan. c. Mencegah atau mengurangi masalah yang dapat menghambat keberhasilan. d. Melakukan tindakan perbaikan.
Perusahaan untuk meyakinkan proses Manajemen Risiko ini berhasil maka proses Manajemen Risiko telah diatur pada prosedur Kegiatan Kegiatan Manajemen Risiko No. IT-PO 2402 01 dan diolah oleh Biro Sistem Manajemen, Risiko, dan Teknologi Informasi Cq. Bagian Manajemen Risiko . 6.2
SASARAN MUTU DAN RENCANA PENCAPAIAN Perusahaan menetapkan sasaran mutu sesuai fungsi, tingkat dan proses yang diperlukan untuk mendukung Sistem Manajemen Mutu. Sasaran Mutu Perusahaan tertuang pada dokumen Pendukung Pedoman Sistem Manajemen Mutu No. IT-PM 3203 02 .
6.3
PERENCANAAN PERUBAHAN Dalam merencanakan perubahan kebutuhan Sistem Manajemen Mutu dilakukan secara terencana dengan melihat aspek sebagai berikut : a. Tujuan dan konsekuensi perubahan.
b. Terintegritasi dengan Sistem Manajemen Mutu. c. Ketersediaan Sumber Daya. d. Perubahan Tanggung Jawab dan Wewenang.
PT. Barata Indonesia (Persero)
INFORMASI TERDOKUMENTASI
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
Jenis Part Nomor Number No. Revisi Revision No. Tanggal Disahkan Legalized Date Halaman Page
: IT-PM : IT-PM 3203 01 : 00 : 20-07-2018 : 10/19
BAB VII DUKUNGAN 7.1
SUMBER DAYA 7.1.1 Umum Manajemen Perusahaan (Persero) menetapkan dan menyediakan segala sumber daya yang dibutuhkan untuk: a. Melaksanakan dan menjaga Sistem Manajemen Mutu dan secara berkelanjutan meningkatkan keefektifannya. b. Meningkatkan Kepuasan Pelanggan dengan cara menjamin pemenuhan persyaratan dari Pelanggan. 7.1.2 Sumber Daya Manusia
Manajemen bahwa personil yang yang pekerjaannya mempengaruhiPerusahaan mutu Produkmemastikan dan Jasa harus memiliki kemampuan memadai baik dari segi pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan pengalaman. 7.1.3 Infrastruktur Manajemen Perusahaan menetapkan, menyediakan, serta memelihara sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar dapat memenuhi persyaratan Produk dan Jasa yang telah ditetapkan, sarana dan prasarana tersebut mencakup, tetapi tak terbatas pada : a. Gedung, ruang kerja, dan kelengkapan kerjanya. b. Peralatan proses, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. c. Jasa pendukung, misalnya: transportasi, komunikasi atau teknologi informasi. 7.1.4 Lingkungan Proses Operasional Manajemen Perusahaan menetapkan dan mengelolah lingkungan hidup yang
memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH / HSE) yang diperlukan agar tercapai lingkungan kerja untuk mendukung pemenuhan persyaratan pers yaratan Produk dan Jasa sesuai dengan Undang-undang, prosedur, atau regulasi lainnya yang disyaratkan dan atau yang telah ditetapkan. 7.1.5 Pemantauan dan Pengukuran Sumber Daya Perusahaan menetapkan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan pencapaian hasil yang sesuai dengan target Perusahaan serta melakukan pemantauan atau pengukuran secara berkala untuk memverifikasi kesesuaian produk dan Jasa sesuai dengan kebutuhan. Perusahaan memastikan bahwa sumber daya yang disediakan harus : a. cocok untuk jenis tertentu dari kegiatan pemantauan dan pengukuran yang dilakukan.
b. untuk memastikan kesesuaian denganpengukuran. kebutuhan perusahaan c. dipelihara mempunyai kemampuan mampu telusur dalam
PT. Barata Indonesia (Persero)
INFORMASI TERDOKUMENTASI
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
Jenis Part Nomor Number No. Revisi Revision No. Tanggal Disahkan Legalized Date Halaman Page
: IT-PM : IT-PM 3203 01 : 00 : 20-07-2018 : 11/19
7.1.6 Pengetahuan Organisasi Perusahaan mengelolah Management Pengetahuan yang diperlukan dalam proses operasional untuk mencapai kesesuaian Produk dan Jasa menggunakan fasilitas Knowledge Management System (KMS) yang dalam pengelolaan nya mengacu pada prosedur Knowledge Knowledge Management Management System No. IT-PO 2403 02. 7.2
KOMPETENSI Perusahaan memastikan penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kemampuannya ditinjau dari kesesuaian pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan pengalaman. Langkah-langkah Perusahaan dalam pengelolaan kompetensi dapat dilihat pada prosedur Pendidikan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) No. IT-PO 2202 01.
7.3
KEPEDULIAN Untuk memastikan kesesuaian terhadap persyaratan pelanggan, PT. Barata Indonesia (Persero) secara aktif mensosialisasikan program peningkatan jaminan mutu Produk dan Jasa kepada Stakeholder yang bersangkutan. Perusahaan memastikan bahwa Karyawan yang melakukan pekerjaan dibawah kendali Perusahaan harus mempunyai kepedulian serta memahami terhadap : a. Kebijakan Mutu. b. Sasaran Mutu. c. Kontribusi mereka terhadap efektivitas Sistem Manajemen Mutu, termasuk manfaat dari peningkatan kinerja. d. Pengaruh bila tidak mentaati persyaratan Sistem Manajemen Mutu.
7.4
KOMUNIKASI Perusahaan telah menetapkan dan menerapkan mekanisme komunikasi dalam melakukan koordinasi terkait dengan kebutuhan proses operasional di perusahaan. Media Perusahaan
dalam melakukan komunikasi dapat dilihat dokumen Pendukung Pedoman Sistem Manajemen Mutu No. IT-PM 3203 02. 7.5
INFORMASI TERDOKUMENTASI 7.5.1 Umum Sistem Komunikasi Manajemen Formal yang terdokumentasi dalam bentuk bentuk Kebijakan Perusahaan, Instruksi Direksi, Organisasi Perusahaan, Manual, Prosedur Operasi, Peraturan, dan Tata Naskah untuk penanganan kegiatan Administratif dan Operasional di dalam lingkup Perusahaan. 7.5.2 Penyusunan dan Pembaharuan Cara Penyusunan dan Pembaharuan dokumen Sistem Manajemen Mutu, Manual Pedoman Jaminan Mutu dan prosedur pendukungnya diatur dalam prosedur Penyusunan Sistem Manajemen Mutu No. IT-PO 3203 01 .
PT. Barata Indonesia (Persero)
INFORMASI TERDOKUMENTASI
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
Jenis Part Nomor Number No. Revisi Revision No. Tanggal Disahkan Legalized Date Halaman Page
: IT-PM : IT-PM 3203 01 : 00 : 20-07-2018 : 12/19
7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi Pengendalian Informasi Terdokumentasi meliputi mekanisme Pengesahan Dokumen / Rekaman, Peninjauan, Revisi, Pemutakhiran Dokumen / Rekaman, Identifikasi dan status Revisi, Distribusi pada Bagian yang Bersangkutan, serta Penanganan terhadap “Dokumen Kadaluarsa”. Kadaluarsa”. Persyaratan dalam pengendalian dokumen telah diatur pada prosedur Penyusunan Sistem Manajemen Mutu No. IT-PO 3203 01 dan prosedur Tata Cara Penyimpanan dan Jadwal Penyusustan Arsip IT-PO 2301 01.
PT. Barata Indonesia (Persero)
INFORMASI TERDOKUMENTASI
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
Jenis Part Nomor Number No. Revisi Revision No. Tanggal Disahkan Legalized Date Halaman Page
: IT-PM : IT-PM 3203 01 : 00 : 20-07-2018 : 13/19
BAB VIII OPERASI 8.1
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN OPERASI Perusahaan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan untuk penyediaan Produk dan Jasa, serta melaksanakan tindakan serta pemeliharaan risiko dan peluang yang terkait dengan perencanaan yang dipertahankan dalam kontrol perencanaan operasional. Proses Perencanaan dan Pengenalian Operasional Perusahaan dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :
Contract Review
Product Quality Plan
Customer Requirements
Management Review
8.2
Product Details
Operational Planning and Control
Manufacturing Processing Sheet
PERSYARATAN PRODUK DAN JASA 8.2.1 Komunikasi Pelanggan Untuk melakukan komunikasi dengan pelanggan dan mendapatkan umpan balik yang sifatnya keluhan atau komplain maupun saran dari pelanggan maka media dalam melakukan komunikasi dengan pelanggan melalui : a. Pelanggan menyampaikan melalui resmi Perusahaan Website (www.barata.com).. (www.barata.com) b. Pelanggan menyampaikan melalui media sosial / social media resmi Perusahaan. c. Pelanggan menyampaikan melalui telepon, fax, e-mail resmi, dan surat tertulis langsung kepada Perusahaan. d. Perusahaan menyebarkan kuisioner kepada Pelanggan untuk menentukan tingkat kepuasan Pelanggan serta harapan Pelanggan.
e. Perusahaan melakukan Customer Gathering / pertemuan dengan Pelanggan untuk menjalin komunikasi.
PT. Barata Indonesia (Persero)
INFORMASI TERDOKUMENTASI
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
8.3
Jenis Part Nomor Number No. Revisi Revision No. Tanggal Disahkan Legalized Date Halaman Page
: IT-PM : IT-PM 3203 01 : 00 : 20-07-2018 : 14/19
8.2.2
Penentuan Persyaratan Produk dan Jasa Guna memastikan proses realisasi pelayan telah sesuai dengan persyaratan Pelanggan, Perusahaan menetapkan semua persyaratan yang relevan terkait dengan keinginan pelanggan. Identifikasi persyaratan Pelanggan tersebut mencakup yaitu: a. Persyaratan yang ditentukan oleh Pelanggan. b. b. Persyaratan yang tidak dinyatakan secara tertulis dari Pelanggan. c. Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Instansi terkait dengan realisasi pelayanan. d. Peraturan dan persyaratan lain yang dianggap relevan oleh Perusahaan.
8.2.3
Review Persyaratan Produk dan Jasa Perusahaan melakukan pengkajian terhadap persyaratan Produk dan Jasa dilakukan sebelum sebelum menerima kontrak kontrak Produk Produk dan Jasa, termasuk persyaratan pengiriman dan pasca penyerahan. Penerapan kajian Persyaratan Produk dan Jasa secara lengkap dilakukan sesuai prosedur Proses Penawaran Harga dan Tinjauan Persyaratan Tender No. IT-PO 4101 02 serta Tinjauan dan Penandatanganan Kontrak No. IT-PO 4101 03.
8.2.4
Perubahan Persyaratan Produk dan Jasa Perusahaan akan memastikan apabila terjadi perubahan persyaratan Produk dan Jasa setelah dicapai kesepakatan pemesanan, maka dokumen yang relevan harus ditambahkan (amandemen kesepakatan) akan dikomunikasikan kepada Pelanggan. Perubahan Persyaratan Produk dan Jasa secara lengkap tertuang pada prosedur Penerbitan, Perubahan, dan Penutupan Order No. IT-PO 4101 05.
DESAIN DAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN JASA 8.3.1
Umum Perusahaan menetapkan, menerapkan dan memelihara desain dan pengembangan Proses yang tepat untuk menjamin penyediaan dari Produk dan Jasa.
8.3.2
Perencanaan Desain dan Pengembangan Perusahaan dalam melakukan Perencanaan Desain dan Pengembangan harus menetapkan tahapan proses yang diperlukan serta melakukan pengendalian dalam pelaksanaan tersebut.
8.3.3
Input Desain dan Pengembangan Perencanaan, pengendalian desain dan pengembangan termasuk tahaptahapannya telah diatur pada prosedur Pengembangan Produk dan Bisnis No. IT-PO 4500 03.
PT. Barata Indonesia (Persero)
INFORMASI TERDOKUMENTASI
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
8.4
Jenis Part Nomor Number No. Revisi Revision No. Tanggal Disahkan Legalized Date Halaman Page
: IT-PM : IT-PM 3203 01 : 00 : 20-07-2018 : 15/19
8.3.4
Pengendalian Desain dan Pengembangan Menerapkan Pengendalian Desain dan Pengembangan berupa tinjauan, verifikasi, dan validasi, tindakan yang diperlukan jika terjadi masalah dalam penyusunan Desain dan Pengembangan, sesuai dengan prosedur Penyiapan Dokumen Enjiniring No. IT-PO 3202 01 serta Pengendalian Dokumen, Data, dan Informasi Enjiniring No. IT-PO 3202 03.
8.3.5
Output Desain dan Pengembangan Dalam melaksanakan Output Desain dan Pengembangan harus dipastikan bahwa : 1. Memenuhi persyaratan Input Desain Desain dan Pengembangan. 2. Memenuhi untuk proses penggunaan yang diperlukan. 3. Memenuhi kriteria penerimaan. 4. Karateristik Produk dan Jasa aman dan tepat.
8.3.6
Perubahan Desain dan Pengembangan Dalam proses identifikasi, kajian dan pengendalian harus memastikan bahwa tidak ada dampak buruk pada kesesuaian dengan persyaratan. Adapun dokumen yang perlu didokumentasikan adalah sebagai berikut : a. Perubahan Desain dan Pengembangan. b. Hasil tinjauan. c. Otorisasi perubahan. d. Tindakan yang diambil untuk mencegah dampak yang merugikan.
PENGENDALIAN PROSES, PRODUK DAN JASA YANG DISEDIAKAN EKSTERNAL 8.4.1 Umum Perusahaan melakukan pengendalian penyediaan Proses, Produk, dan Jasa yang
berhubungan dengan pihak eksternal harus memastikan kesesuaian dan persyaratan yang dibutuhkan oleh Pelanggan. 8.4.2
Tipe dan Tingkat Pengendalian Untuk memenuhi persyaratan pemesan, dalam pengadaan barang dan jasa maka proses pengendalian Penyedia Produk dan Jasa Eksternal dilakukan Asesmen dan Evaluasi kinerja yang telah diatur pada prosedur Asesmen dan Evaluasi Kinerja Pemasok Material, Barang, dan Jasa No. IT-PO 3101 02.
8.4.3
Informasi Penyedia Eksternal Dalam proses pemesanan untuk proses pengadaan, Perusahaan berkoordinasi dengan pihak penyedia eksternal yang berperan memastikan informasi barang yang dibutuhkan, mencakup kesesuaian : 1. Persyaratan informasi dan spesifikasi Produk dan Jasa. 2. Persyaratan mekanisme / prosedur Produk dan Jasa.
PT. Barata Indonesia (Persero)
INFORMASI TERDOKUMENTASI
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL 8.5
8.6
Jenis Part Nomor Number No. Revisi Revision No. Tanggal Disahkan Legalized Date Halaman Page
: IT-PM : IT-PM 3203 01 : 00 : 20-07-2018 : 16/19
PELAKSANAAN PRODUKSI DAN JASA 8.5.1 Pengendalian Penyediaan Produk dan Jasa Mengendalikan kegiatan Produksi dan Jasa harus dilaksanakan dalam kondisi terkendali, sehingga mampu menghasilkan Produk dan Jasa yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan bersama Pelanggan sesuai dengan prosedur Proses Penawaran Harga dan Tinjauan Persyaratan Tender No. IT-PO 4101 02 serta Standar Minimal Pelayanan No. IT-PO 4101 04. 8.5.2
Identifikasi dan Mampu Telusur Pada proses penyediaan Produk dan Jasa, Perusahaan harus memastikan setiap proses Produk dan Jasa telah sesuai dengan status mampu telusur yang telah diatur pada prosedur prosedur Identifikasi dan Mampu Telusur Material dan Produk No. IT-PO 3314 03.
8.5.3
Properti Milik Pelanggan atau Penyedia Eksternal Pengelolaan barang milik Pelanggan harus memenuhi prinsip kehatihatian, dengan menandai, memverifikasi, melindungi, dan menjaga kepemilikan pelanggan. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan, segera diinformasikan kepada Pelanggan.
8.5.4
Pemeliharaan Perusahaan menetapkan mekanisme pemeliharaan produk dan jasa yang telah dibuat sebelum disampaikan ke pelanggan. Hal ini tertuang pada prosedur Proses Penerimaan, Pengeluaran, Penyimpanan, dan Pencatatan Material dan Barang No. IT-PO 3311 01.
8.5.5
Aktivitas Pasca Pengiriman Perusahaan harus memenuhi persyaratan untuk kegiatan pasca Pengiriman Produk dan Jasa dengan melakukan analisis dan evaluasi internal. Hal ini tertuang pada prosedur Proses Pengemasan dan Penyerahan Produk No. IT-PO 3311 06.
8.5.6
Pengendalian Perubahan Perusahaan harus meninjau dan mengontrol perubahan untuk penyediaan Produk dan Jasa, sejauh yang diperlukan untuk memastikan terus Produk dan Jasa sudah sesuai dengan persyaratan pelanggan.
PELEPASAN PRODUK DAN JASA Pengujian dilakukan pada tahap yang sesuai untuk memverifikasi bahwa Produk dan Jasa memiliki persyaratan yang sesuai dengan Pelanggan sebelum melakukan pelepasan Produk dan Jasa. Setiap proses menggunakan metode yang berbeda untuk mengukur dan
melepaskan Produk dan Jasa mengacu pada prosedur Proses Pengemasan dan Penyerahan Produk No. IT-PO 3311 06.
PT. Barata Indonesia (Persero)
INFORMASI TERDOKUMENTASI
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL 8.7
Jenis Part Nomor Number No. Revisi Revision No. Tanggal Disahkan Legalized Date Halaman Page
: IT-PM : IT-PM 3203 01 : 00 : 20-07-2018 : 17/19
PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN OUTPUT Produk dan Jasa Perusahaan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau permintaan pelanggan, dilakukan identifikasi persyaratan yang tidak memenuhi syarat dan melakukan rencana tindak lanjut untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan prosedur Penanganan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Material dan Produk No. IT-PO 3314 04.
PT. Barata Indonesia (Persero)
INFORMASI TERDOKUMENTASI
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
Jenis Part Nomor Number No. Revisi Revision No. Tanggal Disahkan Legalized Date Halaman Page
: IT-PM : IT-PM 3203 01 : 00 : 20-07-2018 : 18/19
BAB IX EVALUASI KINERJA 9.1
PEMANTAUAN, PENGUKURAN, ANALISIS DAN EVALUASI 9.1.1 Umum Perusahaan menetapkan mekanisme pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi terhadap proses-proses Produk dan Jasa untuk memenuhi kepuasan serta harapan Pelanggan. Pemantuan, pengukuran, analisis, dan evaluasi mencakup aktivitas pengambilan dari proses, analisis terhadap hasil data yang didapat, hingga tindakan perbaikan yang diperlukan. 9.1.2
Kepuasan Pelanggan Survey kepuasan Pelanggan dilakukan untuk mengetahui persepsi Pelanggan
terhadap Produk dan Jasa yang diterimanya, serta memperoleh masukan ( feedback feedback ) mengenai kebutuhan dan harapan dari Pelanggan saat sekarang, maupun di masa akan datang. Penerapan persyaratan kepuasan pelanggan ukur ini secara lengkap dilakukan sesuai prosedur Pengukuran Kepuasan dan Penanganan Keluhan Pelanggan No. IT-PO 4101 07. 07. 9.1.3
Analisis dan Evaluasi Untuk menunjukkan kesesuaian, efektivitas, dan mengevaluasi peluang peningkatan dan perbaikan Sistem Manajemen Mutu secara berkelanjutan, Perusahaan menetapkan, mengumpulkan, dan menganalisis data yang berhubungan dengan dengan : a. Tingkat kepuasan pelanggan; b. kinerja dan efektivitas Sistem Manajemen Mutu; c. Jika perencanaan telah dilaksanakan secara efektif; d. Efektivitas tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang; e. Kinerja penyedia eksternal; f. Kebutuhan untuk perbaikan sistem manajemen mutu.
9.2
INTERNAL AUDIT Audit Mutu Internal dilakukan untuk menentukan tingkat keefektifan implementasi Sistem Manajemen Mutu dan arahnya berdasarkan status dan kepentingan hasil sebelumnya. Kegiatan ini didefinisikan secara lengkap pada prosedur Audit Mutu Internal No. IT-PO 3203 03.
9.3
MANAGEMENT REVIEW REVIEW Tinjauan Manajemen merupakan evaluasi formal yang dilakukan oleh Manajemen Puncak Perusahaan terhadap kesesuaian, kecukupan, dan evaluasi efektivitas Implementasi Sistem Manajemen Mutu, dalam hubungannya dengan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu sesuai target Kinerja Perusahaan. Tinjauan Manajemen lebih lengkapnya telah diatur pada prosedur Tinjauan Manajemen No. IT-PO 3203 04 .
PT. Barata Indonesia (Persero)
INFORMASI TERDOKUMENTASI
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
Jenis Part Nomor Number No. Revisi Revision No. Tanggal Disahkan Legalized Date Halaman Page
: IT-PM : IT-PM 3203 01 : 00 : 20-07-2018 : 19/19
BAB X PENINGKATAN 10.1
UMUM Perusahaan secara terus-menerus memperbaiki efektivitas Sistem Manajemen Mutu ini melalui evaluasi terhadap : 1. Kebijakan dan tujuan mutu yang telah ditetapkan, 2. Hasil audit (baik internal maupun eksternal), analis a data 3. Hasil pemantauan dan pengukuran serta analisa dilakukan 4. Tindakan Koreksi, dan Pencegahan yang telah dilakukan 5. Aktivitas tinjauan manajemen dan rekomendasi yang telah ditetapkan
Secara lengkap rekomendasi ini mempertimbangkan hasil Tinjauan Manajemen. Dalam rapat Tinjauan Manajemen, di samping menetapkan perbaikan berkelanjutan nemun juga memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terulang. 10.2
KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN KOREKTIF Manajemen harus secara kontinyu dan berlanjut mengendalikan perbaikan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi dalam proses produksi maupun dari ketidaksesuaian dengan persyaratan Pelanggan. Penanganan ketidaksesuaian dan tindakan korektif telah diatur pada prosedur Penanganan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Material dan Produk No. IT-PO 3314 04.
10.3
PENINGKATAN BERKELANJUTAN Perusahaan secara terus-menerus memperbaiki efektivitas Sistem Manajemen Mutu ini melalui evaluasi pada ketidaksesuaian yang terjadi, selain itu juga melakukan pengembangan melalui Audit Mutu Internal serta Tinjauan Manajemen. Secara lengkap
mekanisme pengembangan berkelanjutan dilaksanakan sesuai prosedur Penanganan Ketidaksesuaian dan Tindakan KorektifiniMaterial dan Produk No. IT-PO 3314 04 , Audit Mutu Internal No. IT-PO 3203 03, serta Tinjauan Manajemen No. IT-PO 3203 04.
