208_BPP_ES_ES

SAP ECC 6.0 EhP3 Junio 2008 Español

Aprovisionamiento externo de terceros ES (208) Modelo de proceso empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf

Alemania

© SAP AG

Página 2 de 14

SAP Best Practices

Aprovisionamiento externo de terceros ES (208): BPD

Copyright © Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Outlook, Excel, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML, and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. MaxDB is a trademark of MySQL AB, Sweden. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves information purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

© SAP AG

Página 3 de 14

SAP Best Practices

Aprovisionamiento externo de terceros ES (208): BPD

Iconos Icono

Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis

Convenciones tipográficas Estilo de escritura

Descripción

Texto de ejemplo

Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo

Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO

Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo

Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO

Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo

Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

© SAP AG

Página 4 de 14

SAP Best Practices

Aprovisionamiento externo de terceros ES (208): BPD

Contenido 1 Objetivo ............................................................................................................................................6 2 Requisitos.........................................................................................................................................6 2.1 Datos maestros y datos organizativos.........................................................................................6 2.2 Roles..........................................................................................................................................7 3 Tabla de resumen del proceso..........................................................................................................8 4 Etapas del proceso............................................................................................................................8 4.1 Creación de un pedido de compras.............................................................................................8 4.2 Confirmación de la entrada de mercancías...............................................................................11 4.3 Registro de la factura para el mantenimiento externo................................................................12 5 Apéndice.........................................................................................................................................13 5.1 Anulación de las etapas del proceso.........................................................................................13 5.2 Informes SAP ERP ...................................................................................................................13 5.3 Formularios utilizados...............................................................................................................14

© SAP AG

Página 5 de 14

SAP Best Practices

Aprovisionamiento externo de terceros ES (208): BPD

1 Objetivo El proveedor de servicios necesita material de terceros. El proceso empresarial empieza con un pedido. Se puede crear un pedido con o sin referencia a una solicitud de pedido. La entrada de mercancías se contabiliza con una entrega entrante. La factura se contabiliza con referencia al pedido de compras.

2 Requisitos 2.1 Datos maestros y datos organizativos En su sistema ERP se han creado una serie de datos maestros y organizativos indispensables durante la fase de implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores, clientes, etc. Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizado y permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Datos maestros adicionales (valores propuestos) Puede probar el escenario con otros valores estándar de SAP Best Practices que tengan las mismas características. Compruebe su sistema SAP ECC para averiguar qué otros datos maestros de material existen.

Uso de los datos maestros propios También puede utilizar valores personalizados para datos organizativos o de material para los que haya creado datos maestros. Para más información sobre la creación de datos maestros, consulte la documentación de procedimientos de datos maestros.

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento:

Servicio © SAP AG

Página 6 de 14

SAP Best Practices

Aprovisionamiento externo de terceros ES (208): BPD

Centro de servicios Datos maestros

Valor

Sociedad

1000

Sociedad1000

Centro

1000

Centro 1000

Proveedor

300100

Servicios de proveedor

Organización de compras

1000

Organización de compras 1000

Persona

999323

Raúl Ruiz Sánchez

Material

Detalles de datos maestros / org.

Comentarios

Se puede utilizar un material con o sin número de material para la compra.

2.2 Roles Utilización Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP Netweaver Business Client (NWBC). Los roles de este Modelo de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se está utilizando la interfase NWBC, sino SAP GUI estándar.

Requisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario. Rol de usuario

Nombre técnico

Etapa del proceso

Encargado de compras

SAP_BPR_PURCHASER-S

Creación de un pedido de compras

Almacenista

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S

Confirmación de la entrada de mercancías

Contable de acreedores 1

SAP_BPR_AP_CLERK-S1

Registro de la factura para el mantenimiento externo

© SAP AG

Página 7 de 14

SAP Best Practices

Aprovisionamiento externo de terceros ES (208): BPD

3 Tabla de resumen del proceso Etapa del proceso

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

Creación de un pedido de compras

–

–

Encargado de Compras

ME21n

Se crea un pedido de compras para servicios externos.

Confirmación de la entrada de mercancías

–

Almacenista

MIGO_GR

Se contabiliza la entrada de mercancías.

Registro de la factura para el mantenimiento externo

–

Contable de acreedores 1

MIRO

Se contabiliza la factura.

4 Etapas del proceso 4.1 Creación de un pedido de compras Utilización El propósito de esta actividad es formalizar una solicitud de material específica al proveedor, mediante la creación de un pedido de compras.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP ECC

Logística  Gestión de materiales  Compras  Pedido  Crear  Proveedor/centro suministrador conocido

Código de transacción

ME21N

© SAP AG

Página 8 de 14

SAP Best Practices

Aprovisionamiento externo de terceros ES (208): BPD

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Encargado de compras (SAP_BPR_PURCHASER-S)

Menú de rol de usuario

Compras → Solicitudes de pedidopedido → Crear Solicitud de pedidos O Top Menu: Crear → Solicitud de pedidos

Si se utiliza la referencia a una solicitud de pedido, efectúe los pasos siguientes: 1. En la pantalla Crear pedido, seleccione Resumen documento activo. 2. Si se crea un pedido de compras sin referencia a una solicitud de pedido, seleccione de selección y Solicitudes de pedido.

Variante

3. En la pantalla Solicitudes de pedido, indique el número de pedido creado anteriormente en el campo Número de solicitud de pedido. (También se puede utilizar la ayuda para entradas (F4): en la etiqueta Requisitos de compra por orden, seleccione Enter, marque el número de pedido creado anteriormente y seleccione 4. Seleccione

Copiar.)

Ejecutar. La solicitud de pedido se visualizará en la pantalla Crear pedido.

5. Mediante la función de arrastrar y soltar, mueva el número de solicitud de pedido hasta la cesta de la compra y efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Proveedor

Comentarios

300100

6. Indique los datos siguientes (si crea el pedido sin referencia a una solicitud de pedido) o compruebe los datos (creación con referencia). Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Datos de cabecera Clase pedido

NB Pedido estándar

Org. compras

1000

Gr. compras

100

Sociedad

1000

Resumen posiciones texto breve

terceros (h13)

Indique lo que necesita (descripción)

Tipo de imputación

K

Centro de coste

Ce

1000

Centro

Cantidad base

1

© SAP AG

Página 9 de 14

SAP Best Practices

Nombre de campo

Aprovisionamiento externo de terceros ES (208): BPD

Descripción

Acciones y valores de usuario

CPP

UN

Prc. neto

50

Moneda

EUR

Grupo art.

YBSVS1

Comentarios

Posición - Factura Factura – Impuesto

S3

Posición Asignación de cuentas Cuenta de mayor

6100000000

Sobrescriba el valor propuesto. Si compra material, utilice la cuenta de mayor 6100000000.

Centro de coste

1801

Utilice el centro de coste existente (este campo depende de la categoría de asignación de cuenta, p. ej., Categoría de asignación de cuentas = P> Asignación de cuentas = Elemento PEP.

7. Confirme las entradas con Enter. 8. Confirme el mensaje Se puede entregar en la fecha? con Enter o indique una fecha de entrega diferente en el campo Fe. entrega (para cada posición). 9. Grabe el pedido. 10. Anote el número de pedido estándar:________________________________. 11. Seleccione

Atrás para volver al menú SAP Easy Access.

Resultado Ha creado un pedido de compras para servicios de terceros.

© SAP AG

Página 10 de 14

SAP Best Practices

Aprovisionamiento externo de terceros ES (208): BPD

4.2 Confirmación de la entrada de mercancías Utilización Confirme la entrada de mercancías de servicios y materiales de terceros.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP ECC

Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks  Movimiento de mercancías  Entrada de mercancías  Por pedido  EM para pedido (MIGO)

Código de transacción

MIGO_GR

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Almacenista (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)

Menú de rol de usuario

Gestión de almacenes→ Recepción

En el listado que se muestra aparte, marque la línea con el pedido creado anteriormente y seleccione Entrada de mercancías 2. En la pantalla entrada de mercancías pedido, indique los datos proporcionados en la tabla siguiente: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Pedido

Número de pedido creado anteriormente

EM Entr. Mercancías

101

Comentarios

Entrada de mercancías de pedido a almacén

3. Confirme sus entradas con Enter. 4. En la etiqueta Cantidad, compruebe la cantidad de material en el campo Ctd en unidad de entrada. 5. Fije el indicador Posición OK (debajo de la tabla). 6. Grabe las entradas. 7. Seleccione

Atrás para volver al menú SAP Easy Access.

Resultado Ha contabilizado la entrada de mercancías.

© SAP AG

Página 11 de 14

SAP Best Practices

Aprovisionamiento externo de terceros ES (208): BPD

4.3 Registro de la factura para el mantenimiento externo Utilización El propósito de esta actividad es crear la factura con referencia a la orden de reparación interna.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP ECC

Logística  Gestión de materiales  Compras  Pedido  Funciones siguientes  Verificación de facturas logística

Código de transacción

MIRO

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Contable de acreedores 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1)

Menú de rol de usuario

Contabilidad de acreedores→ FacturaciónFacturación → Registrar factura recibida O Top Menu: rCrear → Registrar factura recibida

2. En la ventana de diálogo Sociedad, efectúe las entradas siguientes, en caso necesario: Nombre de campo

Descripción

Sociedad

Acciones y valores de usuario

Comentarios

1000

3. En la pantalla Añadir factura recibida : Sociedad ..., efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Fecha de la factura

Indique la fecha actual.

Pedido / Plan entregas

Introduzca el número del pedido de compras creado anteriormente.

Comentarios

4. Seleccione Enter y efectúe las entradas siguientes: Importe

Indique el precio del material de terceros y del mantenimiento externo.

Calcular impuestos

Seleccione la casilla de selección

Confirmación

Seleccione la casilla de selección

© SAP AG

Precio de todas las posiciones con impuestos incluidos.

Para todas las posiciones.

Página 12 de 14

SAP Best Practices

Factura final

Aprovisionamiento externo de terceros ES (208): BPD

Seleccione la casilla de selección

Para todas las posiciones. (Desplácese hacia la derecha para encontrar la columna)

Asegúrese de que los semáforos de status están de color verde. 5. Grabe las entradas y anote el número del documento. 6. Confirme el mensaje Dejar que el sistema calcule el impuesto. 7. Seleccione

Atrás para volver al menú SAP Easy Access.

Resultado Ha contabilizado la factura.

5 Apéndice 5.1 Anulación de las etapas del proceso En la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Crear pedido Código de transacción (SAP GUI)

ME21N

Anulación:

Modificación del pedido

Código de transacción (SAP GUI)

ME22N

Rol de usuario

Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S)

Menú de rol de usuario

Compras → Pedido → Cambiar pedido

Comentarios

Seleccione todas las posiciones y, a continuación, el pulsador Borrar. Confirme el mensaje.

5.2 Informes SAP ERP Utilización En la tabla siguiente, se proporciona una lista de los informes que se utilizan con más frecuencia que le ayudarán a obtener información adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes:

© SAP AG

Página 13 de 14

SAP Best Practices

Aprovisionamiento externo de terceros ES (208): BPD

•

Contabilidad financiera: SAP ERP Informes para contabilidad (221)

•

Procesos logísticos: SAP ERP Informes para logística (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.

Informes Título del informe

Código de transacción

Documentos de compra para imputación ME2K Documentos de compras por proveedor

ME2L

Comentarios Resumen de documentos de compra para diferentes cuentas (p. ej., centro de coste). Resumen de documentos de compra para diferentes proveedores.

5.3 Formularios utilizados Utilización En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla siguiente se proporciona información acerca de estos formularios. Nombre común del formulario

Tipo de formulario

Utilizado en la etapa del proceso

Tipo de salida

Nombre técnico

Pedido

SmartForm

Nombre del paso

NEU

ZR2R_MMPO_L

© SAP AG

Página 14 de 14