2011 Programa Anual de Seguridad y Medio Ambiente

PROGRAMA ANUAL DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y  MEDIO AMBIENTE (SSMA).

“Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar”

INDICE I. II. III. IV. V. VI.

INTRODUCCION POLITICA METAS, OBJETIVOS – PRINCIPIOS, NUESTROS VALORES, FILOSOFIA Y COMPROMISOS, DIRECCION Y ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE. IMPLEMENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE – SSMA “SAN RAFAEL”. 6.1.- PRAGER: 7 SECCIONES – 90 ELEMENTOS. 6.2.- IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS (IPER) 6.3.- CONTROL DE RIESGOS CRITICOS. 6.4.- ESTANDARES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJOS. 6.5.- PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO “PETAR”. 6.6.- INSPECCIONES DE SEGURIDAD, SALUD SALUD Y MEDIO AMBIENTE. AMBIENTE. 6.6.1.- Inspecciones Diarias. 6.6.2.- Inspecciones Semanales 6.6.3.- Inspecciones Mensuales 6.6.4.- Inspecciones Bimensuales 6.6.5.- Inspecciones Trimestrales 6.6.6.- Inspecciones Semestrales 6.6.7.- Inspecciones a Empresas Especiales (PROYECTOS). 6.6.8.- Inspecciones Inopinadas 6.7.- DE LOS COMITES DE SEGURIDAD 6.7.1.- Comité Central de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 6.7.2.- Comités de Seguridad Seccionales.

“Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar” 7.2.- PRESUPUESTO ANUAL DE SEGURIDAD Y GESTION AMBIENTAL 7.3.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS. 7.4.- INFORMACIÓN (REGISTROS DE CONTROL). 7.5.- DOCUMENTACIÓN. 7.6.- DOCUMENTOS OFICIALES.

VIII.- PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA A REALIZARSE POR AREA 8.1.- PLANIFICA PLANIFICACIÓN CIÓN DE LA GESTIÓN GESTIÓN EN SEGURID SEGURIDAD, AD, SALUD SALUD Y MEDIO MEDIO AMBIENTE AMBIENTE PARA EL MINADO CON SEGURIDAD. 8.2.- PREVENCIÓN PREVENCIÓN DE INCIDENTES / ACCIDENTES 8.3.- INSPECCIONES INSPECCIONES / AUDITORIAS AUDITORIAS 8.4.- ACTIVIDADES DE HIGIENE Y CONTROL DE AGENTES AMBIENTALES. 8.4.1.- Reconocimiento de los Agentes Ambientales. 8.4.2.- Evaluación Ambiental. 8.4.3.- Control de Agentes Ambientales. 8.4.4.- Medidas de Orden Médico. 8.5.- PROGRAMA DE SEGURIDAD, Y MEDIO AMBIENTE - SECCION MINA. 8.5.1.- Ambientes de Trabajo 8.5.2.- Programa de Inspecciones de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 8.5.3.- Ventilación. 8.6.- PROGRAMA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE SECCION PLANTA CONCENTRADORA -LABORATORIO 8.6.1.- Reconocimiento y Evaluación de Agentes Ambientales. 8.6.2.- Mediciones de Orden Médico. 8.6.3.- Eliminación de Riesgos Físicos.

“Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar” VI.

ACCIONES

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DEPARTAMENTO MEDICO I. II. III. IV. V.

INTRODUCCIÓN ESTRATEGIAS RECURSOS HUMANOS CONSULTAS RECUPERATIVAS Y RETEN DE 24 HORAS EN LA UNIDAD CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2011 DEPARTAMENTO MEDICO MINSUR S.A. SAN RAFAEL 2011.

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL INTROCUCCIÓN. OBJETIVOS Y METAS. METODOLOGIA. PROGRAMAS /PROYECTOS. 4.1. SAN RAFAEL. V. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

I. II. III. IV.

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL I. INTRODUCCIÓN II. PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 2.1 POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 2.2 EVALUACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 2.3 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

“Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar” 2.12 TRATAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO 2.12.1. Producción de Agua Potable 2.13 EMISIONES GASEOSAS Y POLVOS 2.14 MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS E HIDROCARBUROS 2.14.1. Manejo de Productos Químicos 2.14.2. Manejo de Hidrocarburos 2.14.3. Manejo de aceites usados 2.14.4. Manejo de tierra contaminada con hidrocarburos 2.15 PLAN DE CIERRE PASIVOS AMBIENTALES 2.16 PLAN DE CIERRE PROGRESIVO

ANEXOS

“Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar”

PROGRAMA ANUAL DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL  Y MEDIO AMBIENTE (SSMA) DE LA U.E.A. ACUMULACION QUENAMARI SAN RAFAEL – MINSUR S.A. AÑO 2011 I.

INTRODUCCION: En cumplimiento al Titulo III Capitulo II y artículos 58 y 59 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. N° 055 – 2010. EM, en la UEA Acumulación Quenamari San Rafael Minsur S.A. se elabora el Programa Anual de Seguridad, Higiene, Salud Ocupacional y Medio Ambiente correspondiente al año 2011. El presente programa a sido diseñado teniendo en cuenta el mantenimiento y la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión “SSMA SAN RAFAEL”, que comprende : Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, teniendo como complemento a este programa las normas internacionales ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y al Sistema de Seguridad de DUPONT, lo cual permite su fácil aplicación, evaluación, seguimiento, permitiendo introducir cambios que sean necesarios para mejorar el desempeño de la gestión integral de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. El programa contiene Objetivos y Metas cuantificables de las actividades de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. En San Rafael, para mejorar nuestra Cultura Preventiva de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y así disminuir los índices de accidentabilidad, se continuará con la aplicación y mantenimiento del “SSMA SAN RAFAEL” asimismo se dará cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería , D.S. 009-2005TR y su modificatoria el D.S 007-2007-TR, y la R.M N° 161-2008-

“Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar” Con la finalidad de cuidar la integridad física de sus trabajadores y la preservación del medio ambiente, MINSUR S.A., ha elaborado su “POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE – MINSUR S.A MINA SAN RAFAEL”, esta política es integrada. Será distribuida y difundida a todos los trabajadores, proveedores, empresas contratistas mineras y empresas especializadas, visitantes y estará a disposición del público que lo requiera.

“Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar” III.

METAS Y OBJETIVOS

“Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar”

“Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar”

Bajo los siguientes principios, valores, filosofía y compromisos:

PRINCIPIOS: 1° 2° 3°

4° 5° 6° 7°

8° 9° 10° 11°

El principio de la integración del sistema . Mientras mejor se integren las actividades

nuevas a los sistemas existentes, mayor será la probabilidad de aceptación y éxito. El principio del interés mutuo . Los programas, proyectos e ideas se venden mejor  cuando unen los deseos y necesidades de ambas partes. El principio de refuerzo de la conducta. Una conducta con efectos negativos tiende a disminuir o a detenerse; una conducta con efectos positivos tiende a permanecer o aumentar. El principio del punto de acción. Los esfuerzos de la gerencia son los más efectivos cuando se centran en el punto donde realmente se hace el trabajo. El principio de participación. Una participación significativa aumenta la motivación y el respaldo. El principio del liderazgo con el ejemplo. Las personas tienden a evaluar a sus líderes. El principio del partidario clave. Es más fácil persuadir a las personas que tomar  decisiones cuando al menos una persona dentro de su propio círculo cree en la propuesta lo suficiente como para promoverla. El principio de la reacción al cambio. Las personas aceptan el cambio fácilmente, cuando éste se presenta de a pocos. El principio de la implementación en fases. Es más fácil obtener la aprobación y compromiso para una parte del sistema, que para la totalidad del proyecto o programa. El principio de las causas básicas. Las soluciones a los problemas son más efectivas cuando tratan las causas básicas o de raíz. El principio de la minoría crítica. Una cantidad relativamente pequeña de causas (20%) produce la mayoría (80%) de los efectos en cualquier grupo

“Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar”

COMPROMISOS •

•

•

•

•

•

•

• • •

Practicar la explotación racional de los recursos minerales, cuidando la vida, salud de los trabajadores y el medio ambiente. Fomentar el liderazgo, compromiso, participación y trabajo en equipo de toda la organización en Seguridad, Salud y cuidado del Medio Ambiente. La supervisión Liderara con el Ejemplo, practicando lo que pregona. Contar con una supervisión comprometida moralmente a alcanzar los objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional, cuidado del Medio Ambiente y Producción. Mejora continua de la cultura preventiva de seguridad en todos los niveles de la organización con el mantenimiento y aplicación oportuna de las herramientas de Gestión del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos - SSMA “SAN RAFAEL” Lograr entre los trabajadores una moral elevada que permita identificarse con sus compañeros, el trabajo y la propia empresa. Promover el conocimiento y fácil entendimiento de los estándares, procedimientos, instrucciones de trabajo y prácticas para realizar trabajos bien hechos mediante la capacitación y el entrenamiento. Lograr que la Seguridad en nuestra Unidad Minera se practique por  Convicción y no por  temor  Reducir los costos derivados de las perdidas. Crear el sentido de pertenencia y la responsabilidad de cuidar. Reconocimiento: Se continuara con la política de reconocimiento mensual a los trabajadores con el objetivo de motivar al personal a participar en el mantenimiento y aplicación oportuna de las herramientas de gestión del programa de SSMA SAN RAFAEL, lo cual permitirá obtener una producción segura. Nombramiento.- Gerencia de Operaciones junto con el Gerente de Seguridad y Medio

“Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar”

ELEMENTOS Y ACTIVIDADES DEL SISTEMA SSMA

CONCEPTUALES

Elemento

Propósito

Resultados esperados

Compromiso visible y demostrado

Dirigir y participar en Auditorias Gerenci ales y Actitudinales frecuentemente, Bloqueo y corrección de desvíos efectivamente, Asegurar el reforzamiento, involucrar a los empleados frecuentemente Todos los trabajadores deben entender  y aplicar la política de SSMA en su trabajo diario Fluye de los niveles mas altos de la organización a los niveles mas bajos Es desarrolla da por la línea como modelaje a través de sus acciones Proporciona responsabilidad Incorpora dos canales de comunicación

Reducir la resistencia al proceso de cambio y obtener el compromiso para su implantación.

Política de SSMA

Responsabilidad de Línea

Organización Estructurada

Metas y Objetivos ESTRUCTURALES

Comités y Sub comités de SSMA Es manejado como cualquier otra área

Sostenibilidad de la Política en el tiempo.

Supervisión altamente comprometida con los resultados de SSMA Es responsabilidad de la Línea organizacional su dirección y participación activa Facilita la toma de decisiones para la asignación de recursos y actividades de mejora del desempeño de las áreas criticas. Incrementar la responsabili dad y la participación.

CERO perdidas Motivar la excelencia en el desempeño en Seguridad Dirigir y Planificar mejoras, por  Compromiso de todos para el logro de área/compañía las Metas y Objetivos Evaluar los progresos Se conocen, publican comunican y se

“Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar”

V.

MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS GENERALES Índices de Medición CONCEPTUALES Compromiso visible y demostrado

Po lít ic a de SS MA

Res po nsa bi lid ad d e lí nea

ESTRUCTURALES Organización Estructurada

Metas y Objetivos

Estándares de Desempeño

Función de Seguridad

OPERACIONALES Auditorias efectivas

Informe y Anales de incidentes Capacitación y Entrenamiento

Comunicaciones efectivas

Motivación Progresiva

13

“Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar” VI.

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE – SSMA “SAN RAFAEL”. MINSUR S.A. San Rafael, tiene comprometido la aplicación, mantenimiento y mejora del Sistema de Seguridad, Salud y Medio Ambiente “SSMA SAN RAFAEL”, las certificaciones de las Normas ISO 14001-2004 y OSHAS 18001-2007, y el Sistema DUPONT refuerza al sistema implementado en la Unidad en sus elementos de Gestión e Integración. El Sistema de SSMA, necesita una evaluación que cuantifique los logros alcanzados, la cual se realizara a través de la medición de desempeño por áreas.

6.1

PRAGER: 7 SECCIONES – 90 ELEMENTOS.

Riesgos   e   t   n   e    i  d   c    I  n

 A  c   c  i    d    e  n   t    e  

SISTEMA INTEGRADO ÓN

“Se obtiene el nivel de Seguridad, que se demuestra querer alcanzar” PROGRAMA DE AUDITORIA DE GESTION DE RIESGOS “PRAGER” SECCIÓN 1 SISTEMA DE GESTION E INTEGRACIÓN: Liderazgo, compromiso y responsabilidad gerenciales Responsabilidades y estructura organizacional Códigos, estándares y pautas de requisito legal  Ámbito, objetivos, registros, planeamiento y programa Desarrollo, entrenamiento y competencia del personal Inducción y actualización del entrenamiento de seguridad en el trabajo Preparación para emergencias Conciencia y preparación de la comunidad para emergencias Consultas y comunicaciones conjuntas Comités Informe, investigación y análisis de incidentes Mantenimiento del registro de incidentes Costo de los Incidentes Servicios de terceros incluyendo contratistas y proveedores Gestión y evaluación de riesgos  Auditorias y medidas correctivas Sistemas de Inspección Revisión de sistemas y mejoramiento continuo Financiamiento del riesgo, seguros y costos del riesgo

SSMA ISO14001 OHSAS18001 DUPONT 1.10 4.4.1 4.4.1 Elemento 1 1.11 4.4.1 4.4.1 Elemento 3 Elemento 7 1.20 4.3.2 4.3.2 Elemento 5 1.21 4.3.3 4.3.4 1.30 4.4.2 4.4.2 Elemento 10 1.31 4.4.2 4.4.2 1.40 1.41

4.4.7 4.4.7

4.4.7 4.4.7

1.50 1.51 1.60 1.61 1.62 1.70

4.4.3 4.4.3 4.5.3 4.5.1 4.5.1 4.4.6

4.4.3 Elemento 11 4.4.3 Elemento 4 4.5.2 Elemento 9 4.5.2 4.5.2 4.4.6

1.80 1.81 1.82 1.83 1.90

4.3.1 4.5.3 4.5.1 4.6 4.4.1

4.3.1 4.5.2 Elemento 8 4.5.1 Elemento 6 4.6 Elemento 12 4.4.1

SECCIÓN 2 SEGURIDAD LABORAL Y PROTECCION FISICA: SSMA ISO14001 OHSAS18001 Orden y limpieza en el local 2.10 4.4.6 4.4.6 Mantenimiento de edificios, estructuras, caminos y pisos. 2.11 4.5.1 4.5.1 Código de colores, demarcación y colocación de letreros 2.12 4.4.6 4.4.6 Prácticas de apilamiento y almacenaje 2.13 4.4.6 4.4.6 Sistema de remoción de desperdicios y basura 2.14 4.4.6 4.4.6 Guardas de seguridad 2.20 4.4.6 4.4.6 Escaleras, escalones, pasarelas y andamios 2.21 4.4.6 4.4.6 Maquinaria y equipos de izaje 2.22 4.4.6 4.4.6 Cilindros de gas comprimido y recipientes a presión 2.23 4.4.6 4.4.6 Equipo motorizado - transporte y seguridad vial 2.24 4.4.6 4.4.6 Herramientas manuales y eléctricas 2.25 4.4.6 4.4.6 Manipulación de materiales 2.26 4.4.6 4.4.6 Equipo e instalaciones de protección personal 2.30 4.4.6 4.4.6 Control de sustancias peligrosas 2.40 4.4.6 4.4.6 Sistema de bloqueo de acceso 2.41 4.4.6 4.4.6 Mantenimiento del equipo eléctrico y subestaciones 2.50 4.5.1 4.5.1 Herramientas y equipo eléctrico portátiles 2.51 4.4.6 4.4.6 Relés de fugas a tierra 2.52 4.4.6 4.4.6 Riesgo y confiabilidad humanas 2.60 4.3.1 4.3.1 Procedimientos escritos de trabajo seguro 2.61 4.4.6 4.4.6 Observación de las tareas planeadas 2.62 4.5.1 4.5.1 SECCIÓN 3 SALUD, HIGIENE Y MEDICINA OCUPACIONAL SSMA ISO14001 OHSAS18001 Salud ocupacional 3.10 N.A. 4.4.6  Atención básica de la salud 3.11 N.A. 4.4.6 Programa de higiene ocupacional 3.20 N.A. 4.4.6 Iluminación y visión 3.21 N.A. 4.4.6 Ventilación y calidad del aire en el lugar de trabajo 3.22 N.A. 4.4.6 El ruido y la conservación de la audición 3.23 N.A. 4.4.6

Ergonomía Rehabilitación Temperaturas extremas Presión anormal Radiación Instalaciones y servicios de medicina ocupacional Especificaciones del puesto de trabajo Política sobre drogas y el alcohol

3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.30 3.31 3.40

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 4.4.2 N.A.

4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.2 4.4.6

SECCIÓN 4 SEGURIDAD DE PROCESOS EN LAS OPERACIONES: SSMA ISO14001 OHSAS18001 Información y documentación del proceso 4.10 4.4.6 4.4.6 Manejo del cambio, modificaciones de planta y del 4.20 4.3.1 4.3.1 proceso Revisión del proyecto 4.30 4.3.1 4.3.1 Diseño y construcción de instalaciones 4.31 4.3.1 4.3.1 Operaciones y mantenimiento 4.32 4.4.6 4.4.6 Equipo de proceso e integridad 4.40 4.4.6 4.4.6 Prácticas de operaciones y factores humanos 4.50 4.4.6 4.4.6 Conocimiento de la seguridad del proceso 4.60 4.4.6 4.4.6  Autorización para trabajos de alto riesgo 4.70 4.4.6 4.4.6 SECCIÓN 5 PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS: SSMA ISO14001 OHSAS18001 Programa de prevención contra incendios 5.10 4.4.7 4.4.7 Equipo extintor de incendios y su ubicación 5.11 4.4.7 4.4.7 Control automático de incendios y mantenimiento 5.12 4.4.7 4.4.7 Ejercicios e instrucción para combatir incendios 5.13 4.4.7 4.4.7 Substancias inflamables y explosivas 5.20 4.4.7 4.4.7 Sistemas de alarma 5.30 4.4.7 4.4.7 Sistema de vigilancia 5.40 4.4.7 4.4.7 SECCIÓN 6 PROTECCION AMBIENTAL: SSMA 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.20 6.30 6.40 6.50 6.60 6.70 6.80

Política ambiental y requisitos legales Objetivos, metas y programas Organización, entrenamiento y comunicaciones Control y registros operativos Procedimientos de mantenimiento y modificación Evaluación de impacto ambiental Compras, proveedores y contratistas Manejo de la calidad del aire Manejo del agua Manejo del terreno Materiales peligrosos Manejo de los desechos Ruidos, olores, radiación y vibración Manejo de la energía.

ISO14001 OHSAS18001DUPONT 4.2 / 4.3.1 4.3.1 Elem 2 4.3.3 N.A. 4.4.2 / 4.4.3 N.A. 4.4.4 / 4.4.5 4.4.4 / 4.4.5 4.5.1 4.5.1 4.3.1 N.A. 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6

SECCIÓN 7 RESPONSABILIDAD: Política RS Objetivos y metas Organización y comunicación Contratistas y Comunidades Control y registros Evaluación del impacto Social

SSMA 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15

ISO14001 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

OHSAS18001 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A N.A.

15

6.2

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS. (IPER).

El IPER es una herramienta de gestión que sirve para establecer e implementar el proceso de gerenciamiento del riesgo, involucrando identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo continúo de los riesgos.

PROCESO IPER 

IDENTIFICACION DE PELIGROS

ANALISIS DE LAS PROBABILIDADES FRECUENCIA

EVALUACION DE RIESGOS

EVALUACION DE MEDIDA DE CONTROL

REDUCCION DE RIESGO

ANALISIS DE CONSECUENCIA SEVERIDAD

• • • • • • • • • • •

PETS Instrucciones de trabajo PETAR Inspecciones – pre uso. Mantenimiento preventivo. Inspecciones. Monitoreo médico. Equipo electrónico de monitoreo. IPER. Reporte peligro – riesgo. ANEXO N°11 (Indice de registros) Los controles son herramientas de gestión preventivas, no son para aplicar sanciones a los trabajadores, son para corregir desviaciones, salvo que este signifique una falta fragante. Las diferentes áreas tendrán publicado en los franelógrafos, vitrinas, la siguiente información: a.- Mapa de los riesgos críticos del área de trabajo. b.- Áreas críticas identificadas durante el mes o actividades proyectadas que hayan sido identificadas como: • •

Política de SSMA. Los resultados de las inspecciones mensuales de seguridad, salud y medio

Se adjunta la relación de algunas actividades que requieren PETAR. ( ANEXO N° 6).

6.6 INSPECCIONES DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE. Las inspecciones, constituyen un procedimiento eficaz para identificar los peligros y minimizar y/o controlar los riesgos potenciales existentes, antes que ocurran incidentes y/o accidentes con fatalidades, lesiones a personas o daños a los equipos, instalaciones y al medio ambiente Los responsables de las diferentes áreas y los integrantes del Dpto. de Seguridad y Medio Ambiente, inspeccionaran las áreas de operación: mina, planta concentradora, talleres de mantenimiento, subestaciones eléctricas, laboratorio, tanques de almacenamiento de hidrocarburos, cancha de relaves etc., así como los ambientes de trabajo y coordinarán acciones correctivas con las Jefaturas correspondientes, para eliminar cualquier condición sub estándar que se presente al inicio y durante el desarrollo de las operaciones. Las inspecciones se realizaran de acuerdo al establecido en RSHM D.S. 055-2010- EM.  Asimismo se cuenta con el cronograma de inspecciones (ANEXO N° 13)

6.6.1.- Inspecciones Diarias. Estas inspecciones son realizadas por el líder de la labor, antes de iniciar sus tareas sea para personal de compañía, empresas contratistas mineras o empresas especializadas para lo cual utilizará el formato del IPER continuo. Los responsables de área realizaran las inspecciones de las labores de alto riesgo. 6.6.2.- Inspecciones Semanales. Estas inspecciones son las que realiza semanalmente las diferentes áreas.

El comité central de seguridad, salud y medio ambiente realizara inspecciones mensuales 6.6.8.- Índice de Acto Seguro (IAS) Mediara el grado de integración del trabajador con su trabajo a través de los actos y condiciones que se presenten en su área de trabajo.

6.7

DE LOS COMITES DE SEGURIDAD. 6.7.1.- Comité Central de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. El Comité Central de Seguridad, Salud y Medio Ambiente es el responsable de hacer cumplir La Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de MINSUR S.A., asimismo es el encargado de evaluar y aprobar las actividades del Programa de Seguridad e Higiene Minera. Sus funciones estarán en concordancia a lo establecido en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera aprobado con el D.S. 055– 2010–EM, D.S 009-2005-TR y 007-2007 TR, el cual será partidario y estará presidido por la Gerencia de Operaciones, el Comité Central funcionara en cascada, con el objetivo de garantizar la comunicación efectiva y la participación activa entre todos los niveles de la organización. Las reuniones mensuales ordinarias del Comité Central de Seguridad, Salud y Medio  Ambiente de Minsur S. A. Mina. San Rafael –MINSUR S.A., se realizarán el primer o segundo jueves de cada mes y las extraordinarias cuando las circunstancias lo ameriten. Las reuniones del Comité Central serán en las siguientes fechas:

Nombres y Apellidos

Funcionario

Ing. José Sáez Blas

Gerente de Operaciones

Ing. Rubén Lavado De La Vega Ing. James Atalaya Ing. Francisco Castro Colca Ing. José Zamudio Rojas

Superintendente de Mantenimiento

Dr. Iván Muñoz Felipe Alvarez Quispe ( Titular)

Jefe de Dpto. Medico

Roy Velarde Revilla ( Suplente) Ruben Arteaga Salas ( Titular) Mariano Quispe Carita ( Suplente) Daniel Chura Cutiri ( Suplente) Pánfilo Castillo Rivera (Titular) Serafín Diaz Avendaño ( Suplente)  Alberto Luna Sucapuca (Suplente)  Apolonio Rivera Marquez (Titular) Victoriano de la Cruz Calcina (Suplente) Rodolfo Huayta Yareta (Titular) Noe Moroco Cacho (Titular)

33446

Jefe de Dpto. de Seguridad y Medio  Ambiente Superintendente de Mina Superintendente de Planta

Gregorio mamani Turpo ( Suplente)

Colegiatura

48037 47706 --39870

Directivo Miembro Presidente Miembro Secretario Ejecutivo Miembro Miembro Miembro Miembro

Representante Trabajadores de Planta Concentradora

Miembro

Representante Trabajadores de Mina Miembro Representante Trabajadores de Mantenimiento Representante Trabajadores de Superficie Representante Trabajadores Empresa

Miembro

Miembro

• • •

Comité Seccional Mantenimiento Comité Seccional Superficie. Comités Seccionales de las Empresas Contratistas.

SUB COMITES DE SSMA DE LA UNIDAD Mina Ing. James Atalaya Chacón Ing. Juan Lizana Ing. Ulianov Palomino Sr. Ruben Arteaga Sr. SalasMariano Quispe Carita Sr. Daniel Chura Cutiri Invitados Planta Concentrado ra.

Presidente Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro

Ing. Francisco Castro Colca Ing. Angel Pinto Ing. Agustin Lozano Sr. Felipe Alvarez Quispe Sr. Gregorio mamani Turpo Roy Velarde Revilla Invitados Mantenimiento Ing. Jose Zamudio

Presidente Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro Presidente

-

•

•

Seguridad de Proceso en las Operaciones. Prevención y Protección Contra Incendios. Protección Ambiental. Se trabaja con la seis (06) primeras secciones y los 84 elementos la séptima sección es el resultado de las aplicación de las seis (06) secciones.

 Auditorias semestrales externas al programa de SSMA San Rafael y la vigencia de las certificaciones en ISO14001-2004 Y OHSHAS 18001-2007, por los consultores de Bureau Veritas Internacional.  Auditorias Efectivas Comportamentales semanales en todas las áreas. (AEC).

6.9 CAPACITACION La coordinación de la capacitación en la Unidad de Producción de San Rafael estará a cargo del área de Desarrollo Humano, que se encarga de velar por su cumplimiento y evaluación, en coordinación con las Superintendencias y Jefaturas de los diferentes departamentos. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, se adjunta el Plan General de Formación del programa de “SSMA SAN RAFAEL” (Seguridad, Salud y Medio Ambiente) ( ANEXO N° 3). 6.9.1.- Inducción a Trabajadores Nuevos. El proceso de capacitación para trabajadores nuevos de compañía y empresas contratistas mineras, empresas especializadas es desarrollado en dos segmentos. En el primer segmento se realiza la Inducción General de Seguridad,

registrados en el respectivo libro de asistencias, con esto se pretende minimizar  los incidentes/ accidentes de tránsito.  Así mismo se analizarán los accidentes de tránsito ocurridos en la Unidad de Producción San Rafael.

6.9.5.- Señalización. Se capacitara al personal para continuar con la implementación del código de colores de acuerdo al anexo 11 del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera D.S. N° 055-2010- EM y el D.S. 009 - 2005 TR (Ministerio de Trabajo) y la NTP. El objetivo de la señalética es informar al trabajador de los riesgos presentes en el área de trabajo, de las prohibiciones, prevenciones y restricciones que deben ser consideradas durante las actividades de trabajo. 6.10 PREPARACION Y RESPUESTAS PARA EMERGENCIAS. 6.10.1.- Preparación Ante Emergencias - Contingencias. MINSUR S.A., Mina San Rafael tiene un Plan General de Emergencias Contingencias y Capacidad de Respuesta ante Emergencias - Contingencias, este plan permitirá la aplicación correcta de los procedimientos de Manejo de Crisis de una manera estructurada, durante la emergencia - contingencia que se pueda presenta dentro de nuestras instalaciones como en el transporte siguiendo los procedimientos que se dan para estos casos, de acuerdo a los estándares Internacionales de MSHA – NIOSH – OSHA, a las normas Legales Vigentes y a la experiencia que se a tenido a la fecha. El Presidente del Comando de emergencia - contingencias es la única persona

Como consecuencia de la Política SSMA, de Minsur S. A., Mina San Rafael, establece un programa integrado de capacitación, entrenamiento y simulacros, comprendiendo una metodología para la enseñanza de adultos, la que se sostiene en una enseñanza interactiva, demostrativa y de participación plena y continúa de los participantes. Se adjunta el programa anual de capacitación y entrenamiento a los brigadistas, para simulacros y respuesta a las Emergencias -Contingencias. (Anexo. N° 4).

6.10.3.- Brigadas En la mina San Rafael se cuenta con brigadas de rescate minero en los diferentes turnos, para actuar cuando sea necesario, estas brigadas están capacitadas, entrenadas y adiestradas de acuerdo al Plan Anual de Formación del SSMA (Anexo. N° 3), contando con equipos de última generación.

-

06 Equipos de rescate marca Drager, modelo BG-4 02 Resucitadores marca MSA. 04 Suministradores de Oxigeno marca MSA. 24 Camillas (distribuido en los lugares de trabajo). 20 Correas de Seguridad (distribuidos en los lugares de trabajo). Botiquines en las diferentes áreas de trabajo.

Equipo Contra Incendio -

06 Equipos Completos para Bombero 06 Equipos de protección personal ( casa y pantalón) 06 pares de botas de jebe de color negro. 06 cascos de bomberos color amarillo. 06 pares de guantes de cuero. 01 Motobomba. Extintores de 12, 50 Kg., de polvo químico seco y de dióxido de carbono

Equipo para Contingencias -

-

06 equipos de RESPIRACION AUTONOMA. Con sus respectivos accesorios cada uno (01 botellón de oxigeno y 01 mascara). 06 cilindros de repuesto para recargar. F/ carbono 4500. 06 trajes HAZMAT KAPLER nivel A sistema CPF. 07 trajes de entrenamiento KAPLER nivel A. 06 pares de botas HAZMAT resistente a Quím. / tóxicos.

MIEMBROS DE LAS BRIGADAS DE RESCATE MINERO

MIEMBROS DE LAS BRIGADAS DE CONTINGENCIAS- MATERIALES PELIGROSOS HAZMAT

6.10.4.- Capacitación a las comunidades. Minsur S. A., Mina San Rafael, con el objetivo de minimizar el impacto ocasionado por una emergencia - contingencia, brindara entrenamiento y capacitación del papel que desempeñan las comunidades ante una contingencia, para que actúen de acuerdo a los procedimientos de PRIMERA RESPUESTA, con la finalidad de no expandir la contingencia, sino por el contrario, concientizar a las comunidades que son parte importante en el control de la contingencia, sin poner en riesgo sus vidas y propiedades.

6.11 PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS Para la prevención y control de incendios se cuentan con extintores para las diferentes clases de fuegos, ubicados estratégicamente y de fácil acceso en las diferentes áreas de trabajo. El control y mantenimiento es de responsabilidad del líder del área, debiendo de hacer las inspecciones mensualmente utilizando el check list de inspección de extintores (Anexo N° 7), y registrara su firma en la tarjeta de control de extintores.  Asimismo se cuenta con la estación contra incendios debidamente equipada.

6.11.1.- Capacitación .Se desarrollará programas de capacitación y entrenamiento a todo el personal que labora en la mina San Rafael en la prevención y control de incendios, asimismo se cuenta con plan de formación del programa de “SSMA SAN RAFAEL” para el desarrollo de la capacitación (Anexo N° 3) 6.11.2.- Simulacros Se desarrolla programa de simulacros que involucra el desarrollo de cia incendi Pla General de Simulac Em cia

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 131 del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, cuenta con el Departamento Médico y una Posta de ESSALUD, contando con la infraestructura necesaria para la atención de primeros auxilios, asistencia médica general y hospitalaria para la atención de los trabajadores y familiares incluido el personal de las empresas especializadas.

6.13.2.- Disposición de Botiquines. Los botiquines para primeros auxilios se encuentran distribuidos en todas las áreas para atender cuando las circunstancias lo requieran, contándose con un plano de ubicación de los botiquines, camillas y salas de atención de primeros auxilios en interior mina y superficie.

6.14 REVISION ANUAL DEL PROCESO DE EVALUACION DE RIESGOS. Todos los superintendentes, jefes de departamento e ingenieros residentes de las empresas contratistas y especializadas, bajo responsabilidad realizaran la revisión de los riesgos críticos de cada una de sus áreas, de acuerdo al Procedimiento de Identificación , Evaluación y Control de los Riesgos Significativos SG-2-5-0-PRO-02

6.14.1.- Prevención:  

Cuando se definen las estrategias. Cuando se establecen las políticas

VII.

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. La Gerencia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, ha elaborado el programa anual de actividades de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para el año 2011 (Anexo N° 2).

7.1

RECURSOS. Los que otorga la Empresa a la Unidad de Producción Minera San Rafael MINSUR S.A. a sus trabajadores a través de: • • • • • • • • •

Gerencia General. Gerencia Adjunta Gerencia de Operaciones. Gerencia de RRHH.  Área de Operaciones, Mina, Planta, Mantenimiento, Casa de Fuerza. Gerencia de Seguridad y Medio Ambiente Departamento Médico. Bienestar Social.  Administración de Servicios.

7.2 PRESUPUESTO ANUAL DE SEGURIDAD Y GESTION AMBIENTAL: Se adjunta el cuadro de resumen de costos para el año 2011 haciendo una evaluación comparativa con el año 2010.

7.3 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS. Como parte de la concientización y motivación de seguridad se actualizaran la normatividad vigente, estándares, procedimientos e instrucciones de trabajo.

7.4 INFORMACIÓN (REGISTROS DE CONTROL). Se mantendrá actualizada la siguiente información estadística: •

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•

Anualmente se realiza un seguimiento del avance de Objetivos y Metas por medio del Cuadro de Avance de Objetivos y Metas Ambientales. SG-2-5-0-REG-24  Anualmente se realiza un seguimiento del Avance de Objetivos y Metas de Seguridad y Salud Ocupacional SG-2-5-0-REG-25 Semestralmente se realiza el monitoreo del Desempeño Ambiental por medio del Registro de Indicadores del Desempeño Ambiental SG-2-5-2- REG-21 Mensualmente se lleva un control de los Residuos Sólidos por medio del Registro de Cuantificación de la Segregación de Residuos Sólidos SG-2-5-2- REG-07 Semestralmente se lleva un control de los simulacros por medio del Cuadro de  Avance de Simulacros SG-2-5-0-REG-47. Mensualmente se lleva un seguimiento del Avance del Plan General de Formación por medio del Cuadro de Avance del Dictado de Cursos del Plan General de Formación SG-2-5-0-REG-34. Mensualmente se lleva el monitoreo de las Horas Hombre de Capacitación, mediante el Registro de Horas Hombre de Capacitación SG-2-5-0-REG-31. Mensualmente se lleva un control del consumo de Energía Eléctrica, por medio del Registro de Consumo de Energía Eléctrica SG-2-5-2- REG-20. Mensualmente se lleva a cabo el monitoreo del Calidad de Agua de consumo humano, por medio del Registro de Monitoreo de Agua de Consumo Humano SG-2-

• • •

Mensualmente se realiza el Monitoreo de la estabilidad física de las represas. Mensualmente se actualiza la estadística de seguridad SG-2-5-1-REG-03 Mensualmente se realiza el control de explosivos SG-2-5-1-REG-04

Diariamente se llena la Base de Datos de Reporte Diarios de Peligros -Riesgos de la Unidad de Acumulación San Rafael SG-2-5-0-REG-62 y envía a las áreas para su corrección

7.5 DOCUMENTACIÓN. Se centralizará toda la documentación e información de carácter oficial que sea de nuestra competencia, a fin de remitirlas a la Dirección General de Minería y Dirección General de Asuntos Ambientales de acuerdo al Cronograma que se adjunta. Entre ellos tenemos: Informe mensual y acumulado de la Estadística de Accidentes y/o Incidentes de Trabajo Parte de Incapacidad. Certificado de alta. Ficha Médica de exámenes pre-ocupacionales y periódicos.  Acta de reunión del Comité de Seguridad y Medio Ambiente. Resultados de los diferentes monitoreos agentes físico - químicos. Resultados de los monitoreos de calidad de agua y calidad de aire. Registros de los simulacros de las prácticas de los brigadistas. Manifiestos del manejo de los residuos peligrosos •

• • • • • • • •

7.6 DOCUMENTOS OFICIALES. Se tendrá al día los libros de carácter Oficial que señala el Reglamento de Seguridad E

Archivo 12:

Consultas y Comunicaciones:

Incluye todas las consultas referidas a seguridad y salud ocupacional, así como las comunicaciones internas y externas .Adicionalmente se archivan los registros de difusión de la política SSMA

Archivo 13:

Capacitación Y Formación:

Incluyen las separatas de los cursos, registro de asistencia de capacitación, exámenes y plan general de formación.

Archivo 14:

Control de Documentos:

Incluye el listado maestro de los documentos, listado de distribución de documentos (procedimientos, instrucciones y registros) del programa de SSMA.

Archivo 15:

Solicitud de Elaboración  /Modificación:

Archivo 1 6:

Copias Históricas:

Incluye los registros de copias históricas del programa de SSMA.

Archivo 17:

Instrucciones de Emergencias:

Incluye el plan de contingencia, actas, registros de simulacros , hojas MSDS y planos para condiciones de emergencia

Archivo 18:

Inspección y Calibración:

Incluye el plan general de calibración, programa de inspecciones , certificados de calibración y hoja de control del equipo de medición

Archivo 19:

Acciones Incluye registros resumen y cada una de las acciones correctivas/ Correctivas/Preventiv preventivas, de la organización, asimismo el registro de avance de su as: cumplimiento.

Archivo 20:

Seguimiento y Medición:

Reportes de monitoreo del SIGER, avance de los objetivos, metas y programas, avance de los simulacros, avances del plan de formación entre otros de seguimiento del programa de SSMA.

Archivo 21:

Resultados y Revisiones:

Incluye los registros de la revisión por la dirección, informes de auditorias internas.

Archivo 22

Identificación De Peligros y Evaluación De Riesgos IPERMapas De Riesgo

Incluye los registros de solicitudes de elaboración y modificación de documentos

Mapas de Riesgo por áreas

Archivo 35 Archivo 36

Archivo 37 Archivo 38 Archivo 39 Archivo 40

Archivo 41

Documentación Histórica ( Estándares Estándares. 2005) Documentación Histórica Procedimientos. Procedimientos Del SIGER 2005 Documentación Histórica (PETS SSMA PETS, SSMA 2008. 2005) Documentos AESA Mina

Informes, memorandum AESA mina.

Documentos Asuntos Legales 2008

Memorandums.

Documentos Empresas Contratistas Informe mensual, cartas, memorandums.  / Empresas Especializadas Documentos Para El Ministerio De Trabajo

Toda la información requerida por el ministerio.

Archivo 42

Información Brigadas

registro de asistencia a reunión, capacitación, auditorias,(entrenamiento brigadas-contingencias, principios básicos de rescate minero), exámenes de brigada rescate minero, fotos de capacitación, manual de rescate minero, capacitación MSDA, capacitación contra incendios, informe evaluativo en general, capacitación MSDA.

Archivo 43

Informes Geomecánica

Grafica de convergencia de riesgo.

Archivo 44

Informes Mensuales del Dpto. Seguridad y

Informes Mensuales

Archivo 56

Planos

Archivo 57

Reglamento Interno De  AESA, EIVISAC, COOPSOL, atlas COPCO. Trabajo En Seguridad

Archivo 58

Reporte Diario Equipos Superficie

Archivo 59

Archivo 60

Archivo 61

Planos.

Reporte de trabajo de equipos noviembre, diciembre.

Declaración De Residuos Sólidos Documentos plan de cierre de minas-plan de cierre de pasivos ambientales Hojas Técnicas De Materiales Para Hojas MSDS

Archivo 62

Hojas MSDS

Archivo 63

Información Insumos Químicos Fiscalizados

Archivo 64

Información IPEN

Archivo 65

Informes control y Mitigación

Contrato EPS RS, seguro personal, propuestas, carta de presentación, manifiestos y certificados, cargos de representación- Plan de Contingencia de Manejo de Residuos Cargos, informes de monitoreo, memorandum, CESEL, Mail, Solicitudes de pedido, Contrato, plan de cierre. Ficha de datos de seguridad, aceites, hojas de seguridad, fichas de cemento, combustibles, reactivos de limpieza, etc. Hojas MSDS con formato Constancias, actas, certificados de llegada pesajes, recibos, informes oficios, contratos de suministro, recibos, certificados, actas, tramites, orden de compra, constancia, informe técnico, Reporte de almacén, Normatividad. -cartas, Relación de equipos, registros de instalación, solicitudes, licencias, equipos en desuso, actas, memorando, pruebas de fugas, cotizaciones, registros de instalaciones, certificaciones. Recibos, certificados, oficios, actas, memorandum, diagnostico y mitigación de efluentes.

Archivo 77

Solicitudes De Apoyo Social

Archivo 78

Solicitudes De Pedidos Recibos, propuestas, Cotizaciones, hojas de servicios, Pedidos. Cotizaciones

Archivo 79

Sistema De Tratamiento De Agua De Consumo

Oficios, cartas, agradecimientos.

Manual de equipo, hojas de servicio, mapa, informe técnico.

X PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA A REALIZARSE POR AREA. 8.1

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

-

-

Las áreas de trabajo, es la responsabilidad de cada Ingeniero, Supervisor y del mismo trabajador. Check list a los equipos y de los vehículos que transportan hidrocarburos.

Departamento de Mantenimiento.- Se establecerá un programa de mantenimiento de áreas de almacenamiento, mediante inspecciones y check list a las instalaciones de hidrocarburos. Departamento de Seguridad.- El Departamento deberá de reportar y recomendar sobre: medidas preventivas, zonas de derrumbes, caminos peligrosos, así como investigar un incidente y/o accidente. 8.2

PREVENCIÓN DE INCIDENTES / ACCIDENTES. La base del estudio de la prevención de incidentes y/o accidentes, consiste en la investigación de las causas básicas en que se ha producido y el estudio estadístico de los riesgos particulares que se presentan en el trabajo que permitirán tomar medidas de corrección, a fin de controlar la frecuencia de los incidentes/accidentes. La forma de llevar a la práctica, será de coordinación con los Jefes de Sección, Supervisores y Capataces, quienes deberán hacer en la misma labor la inducción de seguridad al personal, para evitar que se repitan los mismos incidentes / accidentes. Dentro de las principales actividades tenemos:

MINA a. Inspección del Comité Seccional de Seguridad Mina

d. Instrucciones de seguridad. e. Desarrollo de simulacros sobre incendios f. Propaganda, avisos y afiches de seguridad.

8.3

INSPECCIONES Y AUDITORIAS MINA Las inspecciones y auditorias de seguridad son visitas preestablecidas que se llevarán a cabo en las diferentes áreas de almacenamiento de hidrocarburos, con el objeto de observar los riesgos que puedan causar accidentes o enfermedades ocupacionales y así tomar las medidas correctivas informando a sus jefes inmediatos. El reporte de inspección de seguridad estará a cargo del Presidente Comité de Seccional de Seguridad de Mina.

PLANTA CONCENTRADORA a) Inspecciones y/o Auditorias de caminos, plataformas, barandas, instalaciones eléctricas y mecánicas, orden y limpieza, almacenamiento de reactivos y materiales inflamables, eliminación de otras condiciones y actos inseguros.

ALMACEN a) In

ion

y/

Auditori

de

ino

plataf

barand

instalacion

Es la fase en que se determina el efecto de los agentes ambientales, que ocasionan malestar a la salud de los trabajadores. Se evalúa mediante la determinación de concentración de polvo, mediciones de gases, determinación de humedad relativa, monitoreo de caudal, tiempo de exposición a los ruidos y calidad de agua de consumo humano, tratamiento de Planta Concentradora.

8.4.3.- Control de Agentes Ambientales. De acuerdo a los resultados de las dos anteriores actividades, los métodos de control se circunscriben al humedecimiento del mineral o roca derribada y a una adecuada ventilación mecánica y/o natural y otras medidas correctivas, con la finalidad de mantener la concentración de contaminantes por debajo de los límites máximos permisibles establecidos.

8.4.4.- Medidas de Orden Médico . Las medidas de orden médico se orientarán a: Examen Médico para ingreso de personal nuevo Examen Médico periódico. Diagnóstico por Neumoconiosis. Evaluación de Audiometría, Oftalmología(Exámenes Ocupacionales) 01 botiquín de primeros auxilios. 01 extintores de 12 kilogramos. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE - SECCION MINA. -

8.5

El presente programa a sido elaborado en coordinación con el Comité Seccional Mina., quienes realizarán sus actividades encaminadas a prever la ocurrencia de incidentes

-

Talleres, comedores y bodegas. Orden y Limpieza. Sostenimiento de las labores y tramos de acceso Ventilación en zonas contaminadas.

c) Control de estado de rocas sueltas. - Convencer al personal que es una obligación desatar las rocas sueltas en todos los frentes de trabajo, techo y caja de las labores constituyendo esta actividad como parte integral de su trabajo diario, para sanear su área de trabajo en forma total antes de iniciar y mientras se realicen las operaciones unitarias.

8.5.2.- Programa de Inspecciones de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Las inspecciones y auditorias de seguridad son visitas preestablecidas que se llevarán a cabo en las diferentes áreas de Mina, con el objetivo de observar los peligros y evaluar los riesgos que puedan causar incidentes/accidentes o enfermedades ocupacionales, implementando las medidas de control oportunamente, en los plazos establecido. El reporte de inspección de seguridad estará a cargo del Presidente del Comité de Seccional de Seguridad de Mina. En el  Anexo 13 se presenta el Programa de Inspecciones.

8.5.3.- Ventilación. Es responsabilidad compartida de la Superintendencia de mina, Superintendencia Mina y el área de ventilación, existiendo una permanente coordinación, para mejorar las condiciones termo ambientales adecuadas de trabajo para los

8.6.2.- Mediciones de Orden Médico. El objetivo es reducir el riesgo de adquirir enfermedades ocupacionales por el desarrollo de trabajos durante su servicio a la compañía. 8.6.3.- Eliminación de Riesgos Físicos. a) Protección de mangueras de alta presión.  b) Control de riesgos eléctricos. c) Otros. 8.6.4.- Condiciones Mecánicas o Físicas Subestandares. a) Máquinas y equipos desprovistos de guardas. b) Equipos defectuosos. c) Distribución de procedimiento para productos peligroso. d) Lugares de trabajos defectuosos o congestionados. 8.6.5.- Auditorias de Seguridad a) Inspecciones de mantenimiento preventivo-correctivo: subestaciones eléctricas, líneas y torres de alta tensión, instalaciones eléctricas de campamentos. b) Inspecciones técnicas del equipo liviano: vehículos de transporte de personal, camionetas rurales, volquetes, buses. c) Inspecciones técnicas equipo pesado: cargador frontal, tractor, moto niveladora, volquetes, scooptrams, rodillo vibratorio. 8.6.6.- Programa de Inspecciones de Seguridad De acuerdo a lo establecido en el RSHM. D.S. 055- 2010-EM. Se muestra en el  Anexo N° 13.

a) Inspecciones de Mantenimiento: Subestaciones eléctricas, líneas y torres de alta tensión, instalaciones eléctricas de campamentos. b) Inspecciones Técnicas del Equipo Liviano: Vehículos de transporte de personal, camionetas rurales, volquetes, buses. c) Inspecciones Técnicas Equipos Pesado: Cargador frontal, tractor, moto niveladora, volquetes, Scooptrams, rodillo vibratorio.

8.7.6.- Programa de Inspecciones de Seguridad, Salud y Medio Ambiente De acuerdo a lo establecido en el RSHM. D.S. 055- 2010-EM. Se muestra en el Anexo N° 13

8.8

PROGRAMA DE SEGURIDAD SECCION HIDROCARBUROS

SUPERFICIE-

ALMACENES-

El presente programa a sido elaborado en coordinación con el comité seccional de superficie quienes realizarán sus actividades encaminadas a prever la ocurrencia de

De acuerdo a lo establecido en el RSHM. D.S. 055- 2010-EM. Se muestra en el Anexo N° 13

8.8.6 -Ambientes de Trabajo Se realizará las inspecciones y auditorias de seguridad de los diferentes ambientes de trabajo para garantizar a los trabajadores y equipos las mejores condiciones de trabajo, teniendo en cuenta: Actitud de la persona .- Convencer al personal en el cambio de cultura insegura a una cultura proactiva. Eliminación de riesgos físicos .- La eliminación de los riesgos físicos se realizarán antes de iniciar las operaciones, con la finalidad de otorgar al trabajador un buen estado las áreas de trabajo. Realizando la prevención en: -

 Área de almacenamiento de hidrocarburos  Área de despacho de hidrocarburos (Surtidor)  Área de labores, caminos, accesos y vías de transito  Área de transito de cisternas en el entorno al ingreso a la unidad  Área de almacenamiento de materiales  Área de almacenamiento de sustancias peligrosas ( toxicas )

Planos de Instalaciones.Se mantendrá al día el plano de las áreas de almacenamiento de hidrocarburos y otras instalaciones en las escalas recomendadas.

X CAPACITACION – PLAN ANUAL DE FORMACIÓN

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Estamos convencidos que trabajando en equipo se podrán alcanzar los objetivos y metas trazados: eliminar las fatalidades, reducir los índices de accidentabilidad a cero y mejora progresivamente la calidad de vida de nuestros trabajadores que es lo más valioso de la organización. El Seguimiento del manejo adecuado del Sistema de Gestión Ambiental es un proceso constante y su practica y mantenimiento depende del compromiso de cada área de la Mina San Rafael.

PROGRAMA ANUAL DE SALUD OCUPACIONAL DPTO. MEDICO SAN RAFAEL - MINSUR I. PRESENTACION El Programa de Salud Ocupacional se elabora como iniciativa del Departamento Médico de MINSUR S.A. de la Unidad Minera San Rafael, buscando cumplir la Política de Seguridad, salud y Medio Ambiente y la normatividad vigente en la materia, para contar con un instrumento de gestión que contenga las herramientas técnicas y administrativas para realizar actividades de Salud Ocupacional en beneficio de los trabajadores de la unidad minera de San Rafael.

II. INTRODUCCION La Salud Ocupacional en MINSUR S.A. es considerada como pilar fundamental del desarrollo de la organización, siendo la Salud Ocupacional una estrategia de MINSUR S.A. de responsabilidad social interna, dirigida a la promoción y protección de la salud de sus trabajadores, sean de compañía o de empresas especializadas. Con frecuencia los trabajadores están expuestos a factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, psicológicos y ergonómicos; dichos factores pueden conducir a una ruptura del estado de salud produciendo enfermedades, accidentes y otros relacionados con el ambiente laboral.

III. DEFINICIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Salud Ocupacional es una rama de la Salud Pública orientada a promover y mantener en el mayor grado posible el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en sus puestos de trabajo, repercutiendo positivamente en la empresa. El Plan de Salud Ocupacional en la Unidad Minera San Rafael, es el conjunto de actividades

- Costos por tiempos muertos durante el accidente. - Costos por horas extras para recuperar lo dejado de producir durante el accidente. - Costos de aprendizaje del personal que sustituye al accidentado. - Ausentismo en caso de no tener reemplazo para el personal accidentado.

AL TRABAJADOR: •

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Contribuye a mejorar la calidad de vida del Trabajador. Prevención de los daños ocupacionales los cuales producen sufrimiento, pudiendo perder la salud, la vida o la capacidad de producir.

OBJETIVOS: Protección y Promoción de la Salud de los Trabajadores por medio de prevención y control de enfermedades y accidentes ocupacionales, a través de la eliminación de factores y condiciones que forman un riesgo para la salud y la seguridad en los trabajadores de MINSUR S.A. y empresas especializadas. Mantener un alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de la Unidad Minera, mediante la evaluación, planeación y ejecución de las actividades correspondientes a los subprogramas de Medicina Preventiva y de Trabajo, Higiene y Seguridad Minera.  Asegurar que las acciones desarrolladas por el departamento médico de la unidad San Rafael estén orientadas a través del Plan de Salud Ocupacional. Garantizar que el Plan de Salud Ocupacional contemple la ejecución coordinada de actividades preventivas encaminadas a evitar la ocurrencia de enfermedades profesionales. Facilitar a los trabajadores la posibilidad de tener una vida social y económicamente productiva y a contribuir positivamente en el desarrollo sostenible. Conformar un equipo multisectorial en Salud Ocupacional. •

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•

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2.

PROGRAMA: NEUMOCONIOSIS •

CONTROL

DE

ENFERMEDADES

OCUPACIONALES

Este programa consiste en Identificar los casos existentes en la Unidad Minera San

Rafael. Diagnostico Clínico se basará en: - Exploración Clínica - Estudio radiológico - Estudio Función respiratoria (Espirometría) - Realización de E.C.G. - Pruebas de Laboratorio. Detección de otras patologías acompañantes y la posibilidad de instaurar el tratamiento y la prevención de la misma. Clasificación por grados según la OIT. Comunicación y sugerencia a los Jefes de Área para su reubicación en trabajos adecuados y que no sigan perjudicando la salud del trabajador. Controles periódicos según severidad del caso. Tratamientos iniciales de síntomas y de ser necesario derivación a especialista. •

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HIPOACUSIA • •

Este programa consiste en identificar los casos existentes en la Unidad Minera San Rafael. Diagnostico Clínico se basara en: - Historia Clínica: Anamnesis. - Audiometría. (Base de Datos)

5.- APLICACIÓN DE EXAMENES PRE-OCUPACIONALES, PRE-VACACIONALES Y ANUALES •

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Estos exámenes se realizan de acuerdo a las normas establecidas en el anexo N° 7c del Reglamento de Seguridad e Higiene minera, D.S. 046-01. El Departamento Médico hará el seguimiento de los exámenes realizados; esta información es periódicamente reportada a la Gerencia de Recursos Humanos. Los resultados de los exámenes pre-ocupacionales serán tomados en cuenta para evaluar  los requerimientos del Equipo de Protección Personal (EPP). Los Exámenes Pre-Vacacionales serán realizados antes que el trabajador haga uso de sus vacaciones y serán enviados al estudio RIFERNA para la investigación de Enfermedades Profesionales. El Departamento Médico coordinará con RIMAC y Clínica Internacional los exámenes médicos anuales, los cuales se realizarán en la Unidad Minera San Rafael y en los lugares de residencia de los trabajadores. Los resultados se entregarán en un informe final, el cual será analizado. El Dpto. Médico será informado del retiro de algún trabajador de la empresa y realizará el examen médico de retiro correspondiente.

7.-PROGRAMA DE REUBICACION PROFESIONALES.

DE

TRABAJADORES

CON

ENFERMEDADES

Se realizará la reubicación, en forma periódica, de los trabajadores de empresa en caso de que se les detecte una enfermedad profesional. (Base de Datos y Documentación)

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DEPARTAMENTO MEDICO I. INTRODUCCIÓN Para alcanzar nuestros objetivos, se ha decidido dividir la salud de acuerdo a los diferentes niveles como plantea la SALUD PÚBLICA.

II. ESTRATEGIAS PRIMER NIVEL DE SALUD: Prevención y Promoción de Salud en el individuo, familia y comunidad. - DEPARTAMENTO MEDICO Y ESSALUD: Programa de Salud Comunitaria - Control de Enfermedades Infectocontagiosas en adultos. - Control de Enferm. HTA, Diabetes, Dislipidemias, Obesidad - Control y buena disposición de residuos y excretas. Programa Preventivo de Enfermedades Contagiosas - Vacunación contra el Virus de la Influenza - Vacunación contra el Tétano. 1.

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- ESSALUD - CUMANI: Programa Materno Infantil - Control pre y postnatal. - Control del niño sano, inmunizaciones, crecimiento y desarrollo. - Control y prevención de Infecciones respiratorias (IRA) y diarreicas (EDA). Programa de Salud Reproductiva: EsSalud - Cumani - Control de fecundidad y natalidad. •

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Uso de base de datos electrónica e ingreso de los datos médicos en el Sistema SAP. (Datos actualizados).  Aplicar adecuadamente el Manual de Organización y Funciones - Definir área operacional y responsabilidades de los profesionales y técnicos del Departamento Médico. Elaborar un Programa de atención: - Elaborar conductos regulares de atención. - Establecer las condiciones necesarias de colaboración con las entidades de salud del lugar  (EsSalud – Cumani). - Elaborar un plan idóneo para el abastecimiento de medicamentos de la Farmacia del Dpto. Médico, elaborando una lista diaria de entrada y salida de medicamentos, así como su fecha de vencimiento. Elaborar la remodelación del Dpto. Médico: - Ambiente idóneo para la atención de emergencias y estabilización del paciente. - Activación del Tópico de emergencia en Hotel Empleados con la implementación básica, en caso de atención de emergencia de empleados o visitas. - Reacomodación de ambiente administrativo. (archiveros y estantes) Promover la participación de Instituciones tales como: EsSalud, MINSA, CEPRIT, RIMAC, Colegio Medico del Perú. etc. Promover la retroalimentación del personal del Dpto. Médico y Hotel empleados: Capacitaciones en uso de instrumentos, cursos y videos. Promover actividades de investigación por el equipo de salud (epidemiología, estadística, infectologia, enfermedades de altura, etc.). Elaboración de protocolos médicos de cada actividad médica y asistencial.  Adquisición de un Equipo de Rayos X y revelador automático, lo cual permitiría abreviar los tiempos en cada examen realizado. •

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III.

RECURSOS HUMANOS:

V.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEPARTAMENTO MEDICO MINSUR S. A. SAN RAFAEL 2011 ACTIVIDAD

ENE

FEB

MAR

Elaboración de protocolos de atención médica de emergencia y estabilización. Implementar estaciones de recuperación en Dpto. Medico y rescate en interior mina.

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Elaboración de protocolos en cuanto a movilización de heridos, primeros auxilios en Sismos, incendios, derrumbes, capacitar continuamente a las brigadas de rescate, con el apoyo de Seguridad Mejorar el Programa de Salud Ocupacional: Neumoconiosis, Hipoacusia, Ergonomía, Vacunación, Vigilancia Epidemiológica. (Base de Datos). Ordenamiento de la documentación clínica y radiográfica. Historias clínicas de Empresa, contratas, practicante y visitas. Radiografías por empleados y obreros.  Aplicar adecuadamente el manual de organización y funciones, definir área operacional y responsabilidades de los profesionales y técnicos del departamento medico. Elaborar un programa de atención: elaborar conductos regulares de atención. establecer las condiciones necesarias de colaboración con las entidades de salud del lugar (EsSalud - Cumani) Elaborar un plan idóneo para el equipamiento de medicamentos de la farmacia del Dpto. medico, elaborando una lista diaria de entrada y salida de medicamentos, así como su fecha de vencimiento.  Activación del tópico de emergencia en hotel empleado con la implementación básica, en caso de atención de emergencia de empleados o visitas. reacomodación de ambiente administrativo. Promover la participación de instituciones tales como: EsSalud, minsa, ceprit, rimac y colegio medico del Perú. Promover la retroalimentación del personal del Dpto. medico y hotel empleado: capacitaciones en uso de instrumentos, cursos y videos. Elaboración de protocolos médicos de cada actividad médica y asistencial. Programa preventivo de enfermedades contagiosas: vacunación contra el virus de la influenza, vacunación contra el tétano. Control de enfermedades infectocontagiosas en adultos. control y buena disposición de residuos y excretas. Salud ocupacional: examen prevacacional y examen ocupacional anual Control de enfermedades no ocupacionales: hipertensión arterial, diabetes, dislipidemiasobesidad. Capacitaciones continuas de temas de salud ocupacional y no ocupacionales Campaña de vacunación contra el virus ah1n1

ABR

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54

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL I.- INTRODUCCION Para Minsur S.A. el trabajador y la familia son el factor humano de vital importancia ya que cumplen un rol fundamental en el desarrollo de la empresa. En ese sentido, los objetivos del departamento de Bienestar Social están orientados a impulsar el auto desarrollo de las personas, por ello, se hace necesario otorgarles una gama de oportunidades a los trabajadores y su familia a través de los diferentes programas, proyectos a implementarse durante el año 2011. En ese sentido, el departamento de Bienestar Social desarrolla sus acciones dirigidas a los trabajadores y sus respectivas familias con la finalidad de desarrollar y mejorar sus capacidades, habilidades y destrezas a nivel personal. El departamento de Bienestar Social considera necesario e importante elaborar un Plan de Trabajo para el año 2011 planteando diversas acciones para la consecución de los así como en los objetivos y estrategias institucionales que viene ejecutando MINSUR S. A. a través del área de Recursos Humanos. El presente plan de trabajo es elaborado por las Trabajadoras Sociales a cargo del Departamento de Bienestar Social. De otro lado, este documento da cuenta de manera ordenada y estructurada las actividades, programas y proyectos a realizarse durante el año 2011.

II.- OBJETIVOS Y METAS OBJETIVO GENERAL:

III.- METODOLOGIA Para el desarrollo de las diferentes actividades se espera desarrollar una metodología participativa – activa, donde el agente de cambio es la persona misma, ya que se involucra en las acciones y genera en él mejoras para su desarrollo.  Asimismo, se aplicarán diferentes técnicas que permitan la interacción entre el personal del departamento de bienestar social, los trabajadores, familiares. Para ello, se utilizaran técnicas de fuente primaria: entrevista, encuestas, espacios de escucha, observación, etc. y técnicas de fuente secundaria: revisión bibliográfica, revisión de documentos, etc. Los mismos que sean necesarios para las capacitaciones tanto del trabajador como del personal responsable del departamento. De otro lado, se contará con los instrumentos necesarios para el recojo de información pertinente a cada acción, entre ellos tenemos: la ficha social, informes, visitas domiciliarias, seguimiento de casos, files de trabajadores, check list, formatos de inspección, entre otros.

ESTRATEGIAS Las estrategias a utilizarse son las siguientes: 



  

Capacitaciones en forma dinámica y con documentos visuales para el mejor entendimiento de los temas a trabajar. Técnica de grupo para las reuniones, talleres y capacitaciones que estén dirigidos a todas las esposas, hijos e hijas de los trabajadores (dinámicas, socio dramas, etc.) Difusión de las actividades mediante volantes, paneles informativos, etc.  Atención individualizada (atención, orientación y seguimiento de casos sociales, etc.) Convocatorias masivas para el desarrollo de las actividades.

Objetivo: Reafirmar la cultura de enseñanza y mejora continúa en los profesores, padres de familia y

estudiantes de los dos niveles de educación que se imparten en la unidad minera San Rafael.  Acciones:  Acciones: 

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Otorgam Otorgamiento iento de los materia materiales les necesar necesarios ios para los centros centros educativ educativos os del nivel nivel inicial, inicial, primario y secundario de las Instituciones educativas fiscalizada San Rafael. Otorgamiento de paquetes escolares a los hijos de los trabajadores que se encuentren estudiando el nivel inicial, primaria o secundaria (según convenio) Entrega de becas de estudio para los hijos de los trabajadores del nivel superior tanto universitario como de Instituto Superior (según convenio). Incentivar a los hijos de los trabajadores en la demostración de sus habilidades y destrezas (concurso de dibujo, pintura y declamación de poesía) Incentivar a los alumnos en la participación de las diferentes actividades desarrollados en los espacios de estudio y otros (concursos, exposiciones, etc.). Vacaciones útiles y de reforzamiento educativo dirigido a los hijos de los trabajadores que se desarrolla en el campamento.

PROGRAMA: TALLERES DE CAPACITACIÓN Objetivo: Fomentar la participación activa de las esposas, hijos e hijas de los trabajadores en

diferentes temáticas vinculados vinculados al arte culinario, manualidades y otros necesarios necesarios para el desarrollo de sus habilidades y destrezas.  Actividades:  Actividades: 

Taller de capacitación en: corte y confección, cosmetología, manualidades, cocina y repostería

 Actividades:  Actividades: SUPERVISIÓN DE COMEDORES: Esta supervisión se realizan semanalmente en cada uno de los comedores ubicados en la unidad minera de San Rafael. Asimismo, cabe señalar que la supervisión se realiza conjuntamente con el Comité de Seguridad. SUPE SUPERV RVIS ISIÓN IÓN DE KIOS KIOSCO COS: S: Se realiz realiza a en los 6 kiosc kioscos os que que se encu encuen entra tran n en el campamento de Cumani. Esta supervisión se ejecuta quincenalmente. SUPERVISIÓN DE CAMPAMENTOS: Para la verificación del cuidado y mantenimiento de los mismos. Esta supervisión se realiza mensualmente. Cabe mencionar que para estas tres supervisiones se utiliza el Formato de Supervisión establecido. Realización de campañas de limpieza en el campamento Cumani. Fumigación de las viviendas y los alrededores de Cumani. 

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V.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Objetivo: Propiciar una atención optima al trabajador y su familia para el desarrollo de su integridad personal y laboral.  Acciones:  Acciones:  Atención,  Atención, orientación orientación y seguimiento seguimiento de de casos sociales sociales dentro dentro de la unidad. unidad. Orden, seguimiento y actualización permanente de files de los trabajadores. Tramite Tramite de prestac prestacion iones es asistenc asistenciale ialess en EsSalud EsSalud (Subsid (Subsidios, ios, Lactanc Lactancia, ia, Adscripc Adscripcione iones, s,  Afiliaciones,  Afiliaciones, Inscripciones Inscripciones de nuevos asegurados, asegurados, cambio cambio de domicilio, domicilio, etc.) Segu Seguim imien iento to al perso personal nal con con descan descanso so médic médico o por enfer enfermed medad ad,, accid acciden ente te de traba trabajo jo o inasistencias.  Apoyar iniciativas iniciativas y/o proyectos de otras áreas o grupos que involucren a los   

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ACTIVIDADES DEL AREA DE SERVICIO SOCIAL

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 2011 I.

INTRODUCCION La Gestión Ambiental es un proceso permanente y continuo, constituido por el conjunto estructurado

PROGRAMAS / PROYECTOS

AÑO 2011 ENE RO

OC SEP T

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AG

FAMILIA SALUDABLE

X

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PROMOCIÓN DE LA SALUD PREVENTIVA

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FORTALECIMIENTO EDUCATIVO

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NOV

PROGRAMAS INTERNOS - SAN RAFAEL

TALLERES DE CAPACITACIÓN PROMOCIÓN DEL DEPORTE, RECREACIÓN  Y OCIO

X

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X

X

X

X

DIC

desarrollo de los procesos de explotación y beneficio de mineral de estaño (descarga de efluentes, manipuleo de residuos sólidos, emisiones al aire, etc.). Estas medidas de mitigación se basan en el cumplimiento de las siguientes normas ambientales: • • •

Criterios de calidad del agua y del aire; Normas de manejo de efluentes líquidos y de residuos sólidos; Protección de fauna y flora

La finalidad del Programa de Gestión Ambiental es de controlar, minimizar y mitigar los impactos negativos de la operación minera sobre el medio ambiente mediante un adecuado manejo ambiental. Para minimizar el impacto ambiental producido por causa de las operaciones se requiere de la acción comprometida y responsable de todo el personal que labora en Minsur S. A.- Mina San Rafael. Para que este esfuerzo conjunto sea posible, es necesario, en primer lugar, generar una conciencia del impacto negativo que cada una de nuestras acciones tiene sobre el medio ambiente; y una vez que esto haya sido logrado, comenzar a buscar alternativas y rutas de acción que permitan disminuir dicho impacto. Los beneficios derivados del Programa de Gestión Ambiental en MINSUR S.A. se vincula con efectos directos en lo ambiental: como reducción de emisiones en la atmósfera, disminución de la contaminación al aire, suelo y agua, disminución en la depredación de los recursos naturales, disminución en la generación de desperdicios, etc. Entre los Beneficios más resaltantes de la Gestión Ambiental se encuentran: • • • •

Reducción del impacto negativo al medio ambiente, Uso eficiente de los recursos y adecuada administración de los residuos Cumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes Manejo administrativo eficiente el cual en la mayoría de los casos trae ahorros económicos importantes,

tiene o pueden tener impactos significativos sobre el ambiente. La responsabilidad de la identificación recae en cada responsable de cada área, empresa contratista minera y empresa especializada; la consolidación, clasificación y registro recae directamente sobre el coordinador del SIGER. La evaluación será realizada por el comité central de seguridad, salud y medio ambiente en forma anual. Se ha desarrollado el procedimiento para la Identificación, Evaluación y Clasificación de los Aspectos Ambientales. En caso de nuevos proyectos también se desarrollara la identificación y evaluación de los aspectos ambientales que se generen durante el desarrollo del proyecto

2.3 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL Las actividades del programa de gestión ambiental están fundamentadas en los mecanismos para el control o mitigación de los impactos ambientales que pudieran generar los aspectos ambientales significativos identificados en Minsur S. A. – Mina San Rafael (Anexo N°12)

2.4 SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 2.4.1

Supervisión Externa OEFA La Segunda disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013 Ley de Creación del Ministerio del Ambiente, dispuso la creación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 06 de noviembre del 2009 – OEFA, transfiriéndose las competencias de supervisión y fiscalización de las actividades mineras de la mediana y gran minería en los temas de conservación y protección del ambiente.

2.5 PROGRA PROGRAMA MA DE DE MONITO MONITOREO REO AMBIENT AMBIENTAL AL Los program programas as de monitoreo monitoreo son son de vital importancia importancia para para el seguimiento seguimiento de la calidad de los diferentes factores ambientales, los sistemas de control La medida medida de estos estos parámetr parámetros os se realiza realiza mediante mediante la recolecc recolección ión y compilaci compilación ón de la información para determinar el rendimiento ambiental. Durante las operaciones MINSUR S.A.  – Mina San Rafael realizará realizará el monitoreo monitoreo la calidad del agua de los 07 puntos puntos establecidos establecidos en el PAMA dentro de los cuales se considera el efluente en el punto N° 4, de la calidad del aire del entorno de la zona de operación y del ruido ambiental del entorno. Los resultados de los programas de monitoreo se usarán para planear y poner en marcha los programas de mitigación, según se requiera. •

•

Evaluar el cumplimiento con los estándares ambientales desarrollados por el Ministerio de Energía y Minas. Permitir la oportuna identificación y corrección de emisiones y otros incidentes.

2.5.1 2.5 .1 Monito Monitoreo reo de Calida Calidad d de de Agua Agua de Eflue Efluente nte En forma forma diaria se desarrolla desarrolla el el control control del PH, TSS TSS,, concentración de Fe, Cu. Pb, Zn y Mn, en el punto del efluente (Punto N°4) Se realiza semanalmente por el personal de Laboratorio Químico. Las estaciones de monitoreo, se han establecido de acuerdo al protocolo de monitoreo de calidad de agua donde donde se controla controla los afluentes afluentes y efluent efluentes es hacia el cuerpo cuerpo recepto receptorr Río Antauta Antauta (Cuenca (Cuenca del Ramis), Ramis), estos son 07 puntos de muestreo muestreo debidamente debidamente identificados, identificados, la concent concentrac ración ión de contam contaminan inantes tes debe debe de ser infer inferior ior a los niveles niveles máxim máximos os permisibles establecidos por el MEM MEM ( Ministerio de Energía y Minas) , de acuerdo a la resol resoluc ución ión minis ministe teria riall N° 011-9 011-966-EM EM/VM /VMM M y ellos ellos son: son: pH, pH, Sólid Sólidos os Tota Totales les Suspendidos, Conductividad, Cobre, Fierro, Plomo, Zinc, Arsénico. Los análisis físico

parámetros físico físico químicos y contenido contenido de metales metales de la calidad del agua potable de consumo consumo humano, humano, para resguardar resguardar la salud del personal de la mina y mensualmente mensualmente se desarrollará monitoreo de parámetros de campo como pH, conductividad, oxígeno disuelto y temperatura, TSS, asimismo la toma de muestras de agua para análisis microb microbiológ iológico ico de colifor coliformes mes termo termotole toleran rantes tes y totales totales y DBO, los cuales cuales serán serán desarr desarrollad ollados os por un laborato laboratorio rio acredit acreditado ado por INDECO INDECOPI, PI, de acuerdo acuerdo a lo lo establecido en la resolución ministerial 1745-2006-DIGESA La descarga descarga de de las aguas residuales residuales domésticas domésticas será será monitoreada monitoreada semanalmente semanalmente para para el cont contro roll de los pará paráme metr tros os físic físico o quím químico icoss y cont conten enido ido de meta metales les,, y mens mensual ualme mente nte se desar desarrol rollar lará á monit monitor oreo eo de parám parámetr etros os de camp campo o como como pH, pH, conductividad, oxígeno disuelto y temperatura, TSS, asimismo la toma de muestras de agua para para análisis análisis microbiológico microbiológico de de coliformes coliformes termotoleran termotolerantes tes y totales totales y DBO, DBO, los cuales serán desarrollados por un laboratorio acreditado por INDECOPI, de acuerdo a lo establecido en la resolución ministerial ministerial N° 0591-2009-DIGESA-SA

2.5.33 2.5.

Monitoreo Monitoreo Ambiental Ambiental de Calidad Calidad de de Aire Aire de de las Instalacion Instalaciones es de de Minsur S. S. A.- Mina San Rafael. El principal principal impacto impacto sobre sobre la calidad del aire en Minsur Minsur S. A.- Mina San Rafael Rafael es causado causado por partículas suspendidas suspendidas producto del tráfico, el movimiento de maquinaria, maquinaria, y del proceso de chancado. chancado. La calidad del aire será monitoreada monitoreada trimestralmente trimestralmente los parámetros Anhídrido Sulfuroso, Partículas, Plomo y. Las variables que se miden son: • • •

Concentración atmosférica de las partículas menores a 10 micras (PM-10). Metales contenido en el material particulado, principalmente plomo y arsénico Concentración atmosférica de gases SO2.

Ex depósito de

E-2

4517

E-3

4815

8425945

357763

relaves Nivel 820

2.6 RECUR RECURSO SOS S BIOLÓG BIOLÓGICO ICOS S El programa programa de muestreo de agua y aire, desarrollado desarrollado para monitorear monitorear los impactos impactos que se produzcan en la calidad del agua y del aire de Minsur S. A.- San Rafael, se usará también para para monitor monitorear ear de manera manera indirec indirecta ta los impacto impactoss que se produz produzcan can en los recursos recursos biológicos durante la operación de la mina y su cierre. Se utilizará tanto el programa de monitoreo de calidad del agua superficial como el programa de monitoreo de la rehabilitación para monitorear de manera indirecta los impactos que pudieran existir en los recursos biológicos durante el período posterior al cierre.

2.6.1 Flora y Fauna En MINSUR S. A.- Mina San Rafael a.

Flora. La vegetación en el asiento Minero de San Rafael, esta formado principalmente por  pastizales del tipo pajonal donde domina la presencia de Festuca Orthophylla (Ichu, nombre quechua). Se tiene promedio 7.5 hectáreas de sembrío de de Reygrass Americano en taludes y relavera Bofedal Bofedal I asimismo se tiene 1220 plantones entre entre colles y quinuales esta esta forestación y vegetación se viene efectuando desde el año 1998.  Asimismo  Asimismo se cuenta con tres biohuertos, biohuertos, dos ubicados en la zona industrial industrial

2.7

RIESGOS NATURALES La Mina San Rafael se ubica y esta construida de manera apropiada, para asegurar que todos los caminos, estructuras de tierra, cimentaciones y edificios permanezcan estructuralmente estables. De modo similar, todas las estructuras hidráulicas se diseñan y construyen para resistir  los caudales máximos de diseño.

2.7 INFORMES Tal como lo exige la ley, MINSUR S.A. mina San Rafael pone en conocimiento del Ministerio de Energía y Minas, INRENA Puno, MEM Puno, DIGESA y Administración Técnica de Riego Ramis los datos ambientales de los monitoreos de la calidad del agua de los 07 puntos PAMA y de las agua residuales domésticas, con una periodicidad semestral. De acuerdo la gestión ambiental. MINSUR S.A.- Mina San Rafael reportará la información ambiental internamente en forma periódica. Estos informes incluirán información sobre los resultados del monitoreo, las actividades de capacitación, los incidentes ambientales tales como los derrames y el estado de cumplimiento de la operación.

2.8 CONTROLES AMBIENTALES Se tiene implementadas medidas de control para prevenir o mitigar los impactos ambientales que se generan durante la operación. La aplicación de estas medidas de control, de una manera que sea específica para cada componente.

Leyenda: Etapas donde se aplica el código de colores (*) La etapa de tratamiento se realizara cuando sea aplicable

Acondicionamiento Una vez definida las actividades y el tipo de residuo que generan cada actividad, se ubican en forma oportuna puntos de recolección, empleando recipientes plásticos o cilindros

-Almacén transitorio de residuos no peligrosos

Residuos Sólidos EPS RS

Cilindros de almacenamiento -Almacén transitorio de residuos no peligrosos

Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos EPS RS

Cilindros de almacenamiento -Almacén transitorio de residuos no peligrosos

Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos EPS RS

Plásticos

Envases de yogurt, leche alimentos, vasos platos y cubiertos descartables, botellas de bebidas gaseosas, aceite, tubo de polietileno, PVC, tecnopor  de embalaje

Cilindros de  Almacén transitorio de residuos no peligrosos

Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos EPS RS

Orgánicos

Restos de la preparación de alimentos, jardinería o similares. Restos de Madera

Cilindros de almacenamiento -Almacén transitorio

fierro, latas de conservas

Vidrios

Papeles y cartón

Botellas de bebidas, gaseosas, licor, cerveza, vasos, envases de alimentos, perfumes y demás materiales de vidrio Periódicos, revistas, folletos, catálogos, impresiones, fotocopias, papel, sobres, cajas de cartón, guías telefónicas

Relleno Sanitario La madera se brinda a pequeños propietarios de entorno de la mina.

servilletas con restos orgánicos

2.10.2

Recolección o Transporte Interno Consiste en trasladar los residuos del lugar de generación al almacenamiento temporal de residuos, considerando la frecuencia de recojo de los residuos establecidos para cada área. La segregación y la concentración de los residuos en los puntos de generación con llevan a la reducción de riesgos asociados a la salud y al ambiente. Se ha establecido un código de colores, basado en las alternativas de recolección que tendrá cada tipo de residuo. • La frecuencia de recolección se determina de acuerdo al flujo de residuos de cada área. • El área de almacenamiento temporal se determina de acuerdo a los residuos, considerando el flujo generado, así como el fácil acceso para su transporte. • La señalización del área de almacenamiento, es de acuerdo al tipo de desecho y a la ruta de ingreso y salida. • El retiro de los desechos fuera de la unidad se realiza través de un transporte de la empresa o de terceros, según sea el caso.

Departamento de Seguridad y Medio Ambi ente

Cuadro N° 4: Programa de Trasporte Interno de Residuos Sólidos

2.10.3

Almacenamiento Temporal de Residuos Se administra 03 áreas para el almacenamiento temporal de residuos, siguiendo las medidas de seguridad, salud e higiene ocupacional. Los residuos no peligrosos y de tipo industrial de todas las áreas de la operación, campamento e instalaciones, son colectados en cada punto de acopio en cilindros para cuando se encuentren al 80% de su capacidad se trasladará el contenido de los mismos a las zonas de almacenamiento temporal del Nv. 4600, zona aledaña al puesto policial, y zona de residuos comburentes, ubicada en la parte posterior de la llantería, para posteriormente ser trasladados para su tratamiento y disposición final a cargo de una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos. Los residuos tales como bolsas de bigbag y cartones son trasladados a la zona de empacado ubicado en el nivel 4600, mediante el uso de una máquina empacadora se procederá a reducir el volumen y mantener un mayor control del almacenamiento de los mismos El lugar de almacenamiento de residuos peligrosos con características comburentes (grasas, aceite u otros combustibles) se ubicado detrás de la zona de lavado de vehículos donde se tiene una loza con concreto y el contorno enmallado, con sistema de drenaje para contener posibles derrames. Asimismo se cuenta con un tanque para el almacenamiento temporal del aceite residual, el cual contiene las respectivas señales de restricción de acceso, salvo a aquellos empleados que regularmente disponen de residuos y están capacitados en este aspecto. Se cuenta con: Planos de distribución actualizados. Señalización en las áreas de almacenamiento temporal de residuos Equipos de respuesta a derrames (paños absorbentes), extintores, así como los respectivos manuales de uso, hojas MSDS, Instrucciones, Procedimientos. Medidas de Impermeabilización del suelo. • • •

•

Para el transporte de residuos, una copia del Control de salida de materiales, es entregada al jefe de cada unidad de carga, en este registro se indica el tipo de residuo a ser transportado, número de bultos, el nombre del transportista y de la embarcación, además del nombre del supervisor responsable Minsur S.A., quien realizó la verificación. Las medidas de seguridad a tener en cuenta son: Dependiendo del tipo de residuos, éstos son embalados para su transporte seguro en contenedores, parihuelas, cilindros, bigbag, pallets, bolsas y sacos. El uso y movimiento de los residuos deben ser minimizados. Los recipientes de residuos estarán rotulados indicando su contenido. Deben utilizarse bandejas y/o tambores colectores, para recibir los rebalses imprevistos durante la operación de traslado de los residuos. Se llevarán registros del control de residuos, junto con todos los ingresos y salidas de las zonas de almacenamiento. Se realizarán inspecciones periódicas y la conciliación contable de estos registros y cualquier desequilibrio significativo será sujeto a investigación y corrección. Las unidades de transporte, cuentan con las medidas de respuesta para atender  cualquier contingencia. Para realizar el movimiento de residuos peligrosos se deberá informar a la supervisión de seguridad, de manera y de evaluar el análisis de riesgo de la tarea y obtener el permiso de trabajo respectivo. •

• • •

•

•

•

2.10.6 Reuso y Reciclaje Minsur S.A. promueve el reuso de los residuos en sus operaciones. Para este propósito se identifican los materiales o equipos en la operación o donde esta trabajando si no es necesario usarlo en este proceso y se considera que en adelante puede ser  reutilizado el área de mantenimiento lo evaluará y realizará las gestiones para la disposición en almacén de expomin, como establece el procedimiento de Disposición

Cuadro N° 5:Carácterísticas para Recipiente Rígidos para Residuos Punzocortantes

Fuente : Norma Hospitalarios

Técnica

de

Procedimientos

para

Residuos

Clase B: Residuos Especiales: Se considera como residuos especiales solo a los residuos Tipo B.2: Residuos Farmacéuticos Compuesto por medicamentos vencidos; contaminados, desactualizados; no utilizados, etc. Los otros residuos peligrosos han sido considerados dentro del presente plan. No se considera la clase C que corresponde a residuos comunes, ya que el presente

Cuadro N°7 :Bolsas de Revestimiento

Fuente: Norma Técnica de Procedimientos para Residuos Hospitalarios

Cuando se encuentre en su máxima capacidad el depósito se trasladará a la zona de almacenamiento temporal de residuos peligrosos, para su traslado por la EPS- RS para su confinamiento en un relleno de seguridad fuera de las instalaciones de la mina. Todo residuo punzocortante debe ser depositado en un recipiente rígido.

2.10.8

Disposición Temporal Aceite Usado

2.10.9

Disposición Final de los Residuos orgánicos y generales Los residuos orgánicos y generales del tipo no peligroso doméstico, para los cuales no se identificaron posibilidades de recuperación o reciclaje, se dispondrán en el relleno sanitario (tipo trinchera) cuyo diseño y manejo fueron presentados en el PAMA de Minsur S. A. – Mina San Rafael, autorizado por el Ministerio de Energía y Minas. En el presente año se espera lograr la aprobación del EIA para la construcción de un relleno sanitario considerando las características de diseño del reglamento de la ley general de residuos sólidos.

2.10

MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS.

2.10.1Aguas residuales domésticas Las aguas de residuales domésticas generadas en el Campamento de Obreros Cumani, Hotel de Empleados y Nivel 600 son captados por la red de desagüe y trasladados por una tubería de 6” de HDP donde al llegar pasan primero por rejillas y luego a la primera laguna de sedimentación de sólidos posteriormente pasan por  tuberías interconectadas a un sistema de 03 lagunas de oxidación subsiguientes donde se realiza el proceso biológico de degradación , adicionándose sulfato de aluminio para acelerar formación de flóculos e hipoclorito de calcio para la eliminación de bacterias para posteriormente ser evacuados al río Antauta. 2.11

TRATAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO 2.12.1 Producción de Agua potable La captación de agua cruda se realiza del deshielo del nevado Quenamari para el Hotel de Empleados, y de filtración de la Quebrada Larancota para el Campamento de Cumani, la que es tratada cada una en su respectiva planta de tratamiento y el proceso de potabilización consiste en lo siguiente: El agua cruda llega directamente al tanque de almacenamiento en donde se realiza la aceleración de reacciones químicas con los siguientes procesos: •

•

Filtración, luego del tratamiento previo, el agua pasa por el filtro gravitatorio de grava cuarcitica. y carbón activado Neutralización del pH del agua realizado con hidróxido de calcio.

sección de flotación son los que se mencionan considerándose el único reactivo toxico el ácido sulfúrico del cual no quedan trazas por la cantidad de agua que se utiliza en el proceso, asimismo es neutralizado mediante la adición de hidróxido de calcio a la salida del relave final. Las personas que operan estos reactivos químicos identifican cada reactivo por: Etiqueta colocado en el envase Hoja de seguridad de químicos e hidrocarburos (MSDS) colocado en la zona de almacenamiento y manipuleo. Etiqueta de advertencia de peligro. • •

•

Para el manejo: •

 Asegurarse de conocer la identidad del químico que va a usar. Nunca trabaje sin tener este dato. Use contenedor apropiado para cada material. Verifique que el mismo es compatible con el material y que se encuentre en buenas condiciones. •

De la protección personal :

• • • •

El trabajador que manipula reactivos químicos en forma permanente los siguientes equipos de protección personal. Ropa antiácida Guantes N° 18 de neoprene.  Anteojos. Protección respiratoria

Los aceites usados deberán de seguir el siguiente procedimiento el procedimiento para la manipulación, almacenamiento temporal y disposición final de aceites usados. Todas las áreas y empresas especializadas de MINSUR S.A. deberán depositar sus aceites residuales en los cilindros destinados para ese fin. Estos cilindros deben estar en el área de trabajo y serán colocados sobre una bandeja de contención de derrames y no se llenarán más del 80% de la capacidad del recipiente. El personal que realice el almacenamiento temporal de los aceites usados contará con los EPP de acuerdo a la instrucción de trabajo. Una vez que los cilindros se encuentren al 80 % de su capacidad con aceite residual deberán ser llevados al tanque principal para su evacuación final.

2.14.4

Manejo de tierra contaminada con hidrocarburos. Las fuentes de generación de suelos contaminados son: 1. Sedimentos y fango provenientes de lavado de camiones y unidades vehiculares. 2. Suelos impactados por aceite, y otros en talleres de mantenimiento. 3. Otros suelos que podrían ser impactados por hidrocarburos de petróleo durante la operación de mina. Este material será lavado en la zona acondicionad en la parte posterior del taller de lavado de vehículos a fin de extraer el hidrocarburo presente.

ANEXOS

ANEXO N° 1 : IPER CONTINUO Código:S G 2-2-5-REG-22

MINSUR S.A.

V-01 V ersión:

GERENCIA DE OPERACIONES

LOGO EMPRESA

Fecha: 28 /04/2008

SISTEMA DE PRODUCCIÓN MINA ESTAÑO MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

M A T R IZ D E EV A LU A C I N D E R IE S G

SEVERIDAD Catastrófico

Fatalidad

P ágina:1 de 1

1 2

1 3

2 5

4 8

7

11

12

NIVEL DE RIESGO

16 ALTO

Permanente

3

6

9

13

17

20 MEDIO

Temporal Menor 

4 5

10 15 A Común

14 19 B

18 22 C

21 24 D

23 25 E

BAJO

DESCRIPCIÓN

Riesgo intolerable, requiere contr  inmediatos. Si no se puede contr  0-24 HORAS PELIGRO se paraliza los trabajo operacionales en la labor. Iniciar medidas para eliminar/redu riesgo . Evaluar si la acción se pu ejecutar de manera inmediata Este riesgo puede ser tolerable

Prácticamente Ha Podria R aro qu e i m po s ib le q u e sucedido suceder  suceda suceda

FRECUENCIA

D A T O S D E L O S T R A B A J AD O R E S : N IVEL/ AR E HORA

N O M B R ES

PLAZO DE CORRECCIÓN

FIRMA

0-72HORAS 1 MES

ANEXO N° 2: PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL DPTO. SSMA MINSURS.A. GERENCIADE OPERACIONES SISTEMAINTEGRADODE GESTIÓNDE RIESGOS(SEGURIDAD,SALUDYMEDIOAMBIENTE ) MANUALINTEGRADODE GESTIÓN

Código: SG2-5-0- REG-72 Versión: V-01 Fecha:06/07/07

PROGRAMAANUALDE ACTIVIDADESDESEGURIDAD,SALUD YMEDIOAMBIENTE- AÑO2011 Sección SSMA 1

1

DUPONT 6

Articulo055-2 010EMRSSO 11al18 TitIICapI,SubcapII

5 26c

1

11

4

11

2

6

2

6

3

6

1

9

3

9

1

9

26,c 26,g

ACTIVIDADES RealizarlaFiscalizacionAnualdeOSINERGMIN ElaboracionProg ramaAnualdeSeguridad,SaludyMedio  Ambiente InformedelProgramaAnualdeSeguridadyMedioAmbiente Informarlosriesgosalos trabajadores

9

1

9

1 1 1

11 4 4

2

8

1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

8

1

8

1

3

1

3

1

3

1

6

26,l

6

4

6

1

10

1

10

1

10

1

9

4

9

1

4

1

11

1

11

26,ñ 26,o 26,o 26,o 26,o 26,o 26,p 29,3 29.3 30 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Examen esmedicospreocupacionales, anualesyderetiro Registrodeincidentes,accidentesdetrabajo Registrodeenfermedadesocupacionales Registrodedañosala propieda d Registroporinterrupcionenlosprocesosproductivos Registrodedañosambientales RegistrosdelasactividadesdelprogramadeSSMA  ActadeCo mitédeap roba ciondePSSMA  Actade lcomitédeaproba cionde lPlandeMinado RegistrodeIngresoalaboresabandonadas. EstudiodeGeologia Estudio deGeomecanica EstudiodeHidrologia EstudiodeHidrogeologia EstudiodeEstabilidaddeTaludes EstudiodeParametrosdeDiseñodeMinado EstudiodeTecnicasdeexplosivosyvoladura Estudiodetransporte EstudiodeBotaderos

33 33 33 33 33 34 35 36 TitIICapII, SubcapI 38,b 38,g 38,g 38,g 38,m 39 Tit.IICapIII, SubcapI

44 Tit.II CapIV,Subcap.I

13

1

13

1

1

1

1

1

2

1

3

50 51 Tit.IIICap.I 54,e 54,h Tit.IIICap.II 55 Tit.IIICap.III

4

1

3

1

4

1 1 1

4 4 1

1

4

1

10

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Diario Anual

 Asegurarelcontroldeingresodelpersonal

Anual

SSMA- C ont a r tas

Mensual

Todas si apli a c

Semanal

Estudio d eSostenimiento

SSMA Dp t o. Me d i co SSMA Dpto. M edico

C ua nd os er eq u i er a Diario Mensual

T od as s i ap il ca

C ua nd o se r eq uier a

T od as s i ap il ca

C ua nd o se r eq uier a

T od as s i ap il ca SSMA Com ité Com ité

C ua nd o se r eq uier a Mensual Anual Anual

Mina Geologia Geomecanica SSMA SSMA Planeamiento Planeamiento Mina Mina

Mensual Anual Mensual Anual Anual Anual Mensual Anual Anual

Planeamiento Geomecanica

Anual Mensual

EstudiodeRelleno

Ventilación

Semestral

Reglam entoInternodetrabajo Elaboraciondeestandares ElaboraciondePETS Estudios geomecanicosmensual es Planosgeome canicosenlaslaboressemanal PlandeMinadoMensualconri esgospotenciales Certificaciondelacalificacionde compete nciasdelos trabaadores PETARtrabajoscriticos OBLIGACIONESDEL SUPERVISOR VerificaciondelIPERC CapacitaciondeEstandares Capacitacionde PETS

Mina SSMA

Anual Anual

Todassi aplica

Anual

Todassi aplica

Anual

Geomecanica

Mensual

Geomecanica

Mensual

Planeamiento SSMA T od as s i ap il ca

Mensual Mensual C ua nd o se r eq uier a

Todassi aplica

Diario

Todas si apli a c Todassi aplica

Mensual Mensual

Capacitacionsobrelospeligrosde lostrabajos

Todas si apli a c

InvestigaciondeSituacionesdeAlto Riesgo.

T od as s i ap il ca

ReportesdeRiesgosdiarios

63,b 63,c 63,d 63,g 63,h 63,i 63, Tit.IIICap.VI

Todassi aplica

Comité InformesdeSSMAalost rabajado resporlos Represe ntantes OBLIGACIONESDE LOSTRABAJADORES Reportedecondicionespeligrosas

2

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SEMANAS 28 29

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Identificarelestadodesaludde los trabaadores Llevarunaestadisticadelosincidentes ocurridos Disminuirlaincidenciadeenfermedades ocupacionales. Minimizarycorregirlosdañosquepueda afectarala propiedad

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Corregirerroresqueafecteala produc ción Tenerunaestadisticadedañosambientales X

Verificarqueelavanceseaal 100% Apro barelProgramaAnualdeSeguridad Apro barelPlandeMinad o Controlarelingresodepersonasalabores abandonadas Cuantificarlasreservasdemineral Conocer el masizorocoso EvaluarelaguaexistenteenlaUnidad Evaluarlosafluentesdela Unidad Evitareldeslizamientodelost aludes Garantizarunbuendiseñodeminado Tenerparam etrosreferencialesparala voladuraenlaUnidad Conoc erlas necesidadesdetransporteen laUnidad Ubicarlugaresestratégicosparadeshechar  elmaterialesteril. Estabilizar arocay l e vitar accidentes Evitarlacontaminaciónporlaemisiónde gasesdebidoalavoladura,transportede vehículos Controlarlosespaciosvaciosutilizandoel relavecomomaterialderelleno. Contarconunreglamentointernode seguridad. Garantizarelcumplimientodelosobjetivos ymetas Establecerymantenerunprocedimientode trabajoseguro

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Controlarlaestabilidaddelas excavaciones mantenerinformadoalpersonalsobrelas recomendacione sdesostenimineto. Identificarycontrolarlas zonasconriesgos potenciales Garantizarlacompetenc iadel os trabaadorespararealizarunatarea. Cotrolarqueelpersonalquelor ealizatenga lacapacitaciónadecuada

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Anual

Represent a ntes

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Todassi aplica

Diario

Contarconrepresentantesescogidosde acuerdoalAnexo18delSSSO055-2010.

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Informaralostrabajadoressobrelos peligrosdesustrabajos.

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ResolucionDirectoraldeEmpresasContratistasyConexas ProgramadeCapacitaciondelasEmpresasContratistasy Conexas LIDERAZGOY COMPROMISO Plande inversiones en SSMA InformedeAltaDireccionconpropuestasdemejora.

SSMA DesarrolloHumano SSMA  AltaDire cción

Anual Anual Anual Men sual

RevisiondelaPolitica deMINSUR

11

1

10

Comité

Anual

SSMA

Anual

COMITÉDESEGURIDADYSALUDOCUPACION AL Preparac iondereglamentodeconstituciondelComitéde Seguridad

Comité

Anual

 Apro barelPASSMA ReuniondelComitédeCSSO  Apro barelReglame ntointernodeSSMA  Apro barelPlandeMinado Recom e ndaci ones mensual es sobr el as est a di st ci a s Convo caraeleccionesynombramientodeJuntaelectoral CAPACITACION

Comité

Anual

SSMA Comité Comité Comi é t

Mensual Anual Anual Mensual

Comité

Anual

Certificadodecalificaciondecompetenciadeltrabajadordel sector mineroCECCOTRANSMIN EQUIPODEPROTECCIONPERSONAL

Des a ro rl o l Humano SSMA

Mensual Mensual

RevisióndelosIPERbase

1

11

3

8

3

8

Todassi aplica

Anual

Todas si apli a c

Mensual

 Actualiza ciondemapaderiesgos 90 91 92 Tit.III,CapIX 93 Tit.III,CapIX, Subcap.II 95

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 Asegurarlainscripc ióndelasEmpres as ContratistasenlaDGM  Asegurarunprogramadecapacitacioal personaldel asEmpresasContratistas.

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Asegurar al inversiones para seguridad  AsegurralaMejoraContin uadelsiste made SSMA

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ManteneractualizadalaPolitica deSSMA.

PROGRAMAANUALDE SEGURIDADY SALUOCUPACIONAL

89 1

X

POLITICADESEGURIDADYSALUDOCUPACIONAL

Desarrollodelprogramadecapacitaciónteoricoypractico.

88

X

X

Contarconunprogramaestructuradopara gestionarlaseguridadymedioambienteen laUnidad.

X

ContarconunReglamentoparaelComité CentraldeSeguridad TenerelProgramaanualdeseguridad aprobado Realizarreunione speriódicaspararevisar  losresultadosdeSSMA TenerunReglamentoaprobado Garantizarunaproduccionsostenida Par auna me or ac o nt nua i en la Uni d ad  Asegurarelbuenfuncionamientodel ComitédeSeguridad

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Garantizarelconocimientodelos trabajadore sparael buendesempeñode susfunciones Darlealtrabajadorunaherramientamas parasumeordesempeñoeneltrabao

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Tit.III,Cap.VIII 8

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Mantenercomunicadosa lostrabajadores sobreSSMA

IDENTIFICA CIONDEPELIGROS,EVALUACIONYCONTROL DERIESGOS(IPERC) 1

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Controlarlospeligrosenlasáreas Establecercriteriospararealizarun trabajo optimo Asegurrar adisciplinaoperacio l nal Desarrollarloscriteriosa tomarencuenta paraencontrarlacausadelpeligro Estableceraccionesparacontrolar  situacionesdeAltoRiesgo Tomarlasmedidascorrectivas correspondientes

X

EMPRESA SCONTRATISTASMINERASYEMPRESA SDE ACTIVIDADES CONEXAS

69 69,1.a.3 Tit.III,Cap.VII

1 X

DERECHOSDE LOSTRABAJADORES

Preparac iondelProgramaAnualyrevision 58 Tit.IIICap.IV

1

Todassi aplica

ElecciondeRepresentantesdeSSMA 43 Tit.IICapIII, Subcap.II

OBJETIVOS Controlarlaeficienciaymejoramientodel programadeSSMA MejorarnuestraCulturaPreventivade Segurida d,Higiene,SaludOcupacionaly MedioAmbiente RevisarelcumplimientodelProgramaAnual deSeguridad Identificary corregirlospeligrosenlas zonasdealtoriesgoriesgo  Asegurarqueelpersonalquelaboraen interiorminayen superficieesten protegidos

Estudiodeventilación 33

40,e

1

Anual

 AlmacenyCttas ElaborarCuadrodeIngresoalaslabores

33

4

FRECUENCIA

SSMA

EntregadeEquipodeProteccionpersonal 26,h

1

AREAS

OBLIGACIONESDEL TITULARMINERO

 Actualiza ciondelmapaderiesgosenelPASS Capacitacionenel PETS RevisionyactualizaciondePETSyEstandaresconparticipacion delos trabaadores. SALUDOCUPACIONAL IPERSaludOcupacional

SSMA

Anual

Todas si apli a c

Mensual

Todassi aplica

Anual

Dpto. Medico

Anual

Establecerunacontinuidadenla revisionde losIPERbase  Asegurarlaintegridadfísicadelos trabajadore squelaboranenzonasde riesgo Contarconunmapaderiesgosdelas diferntesáreas. QueelpersonalconozcasuPETSpara cumplirloensutrabao Mejoram ientocontínuodelos procedimientosdetrabaoseguro

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Disminuirelíndicedeenfermedades ocupacionales.

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AGENTESFISI COS MonitoreodeRuido

SSMA

TRIMESTRAL

SEGUIMIENTO DELNIVEL DEEXPOS ICIÓ N P ER S ON AL A RU I DO EN AM BE I N T ES TRABAJO

DEL DE

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X

X

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82

Monitoreosde temperatura

3

8

3

8

101

Proveerprotecciónentrabajosconexposiciónaradiaciónsolar.

3

8

102

Prog a rma de mo nit oreo de vi brac ón i según guí aNº 3.

97

Tit.III,Cap IX,SubcapIII 3

8

103

3

8

104

3

8

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3

8

3

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108

3

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117

Tit.III,Cap IX,SubcapV 106 Tit.III,Cap IX,SubcapVI

Programademonitoreodeagentesquím icos(polvos,vapores, gases,humosmetálicos,neblinas)deacuerdoal Anexo4. MonitorearyregistrarlasconcentracionesdeCO yNOxenel ambientedetrabajo,segúnelanexo4. AGENTESBIOLOGICO S Identificarlospeligros,evaluarycontrolarlosriesgos, monitoreandolosagentesbiológicos(mohos,hongos,bacterias, parásitosgastrointestinales)enlaslaborese instalaciones, incluyendolasáreasde viviendayoficinas. ERGONOMIA Identificarlosfactores,evaluarycontrolarlosriesgos ergonómicos VIGILANCIAMEDICA  Aplicacióndeexámenesmédicospre-ocupacionales,decontrol anualyderetiro,segúnanexo7C  Aplicacióndeevaluaciónmédicaparaascensoagrandes altitudes,segúnel anexo7D.

Tit.III,CapX

SEÑALIZACIONDEAREASDETRABAJOYCODIGODE COLORES

Tit.III, Cap.XI

PERMISOESCRITOPARATRABAJODEALTORIESGO

8

120

Genera cióndePETARparatrabajosdealtoriesgo

1

8

121

Genera cióndeestándares,procedimientosyprácticaspara trabajosdealtoriesgo

8

1

11

1

8

125 Tit.III, CapXII 128 Tit.III,Cap XIII 133

SSMA

TRIMESTRAL

Diario TRIMESTRAL

Pararealizartrabajosenalturase emitiráncertificadosanualesde suficienciamédica SISTEMASDECOMUNICACIÓ N Manten eractualizadoellistadodelosusuariosdelsistemade c om un ci ac ó i n pe m r an en e t y c ol oc ad o en l ug ar es v si b ie l s. INSPECCIONESAUDITOR IASCONTROLES

SSMA

 ANU AL

Mina

Diario

SSMA

SSMA

 ANU AL

 ANU AL

Dpto. M edico

Mensual

Dpt o. Medi co

Mens ual

Todassiaplica

Cuandoserequiera  Anual

Todassiaplica Dpto. Medico

T od as s i ap il ca

Inspeccionesdezonasdealto riesgo

Anual

Mensual

Diario Todassiaplica

1

8

133

Inspeccionesdeinstalacionesdeizajeytracción

1

8

133

Inspeccionesdesistemasdebombeoydrenaje

1

8

133

Inspeccionesdebodegasytalleres

1

8

133

Inspecciones de polvorines

1

8

133

Inspecciones de n i stalaciones eléctricas

1

8

133

Inspeccionesdecablesdeizaje ycablecarril

1

8

133

Inspecciones de sistemasde alarma

1

8

133

Inspeccionesdesistemasdecontraincendio

1

8

133 133

SEGUIMIENTO DEL NIV EL DEEXPOSIC IÓN DEL PERSONAL ATEMPER ATUR AS EN AMB IENTES DETRABAJO

Evitarlasenfermedadescausadasporla radiaciónsolar.

SEGUIMIENTO DEL NIV EL DEEXP OSICI ÓN PE RS ON AL A RU ID O EN AM BE I N T ES TRABAJO

Inspeccionesdeevaluacionesdeordenylimpiezaenlas diferentes áreas detrabao Inspecciones-recorridosdeseguridadysaludporla Alta Gerencia PREPARA CIONYRESPUESTAPARAEMERGENCIAS

Todassiaplica Todassiaplica Todassiaplica Almacen y Cttas Mtto. Electrico Todassiaplica SSMA Todassiaplica Todas si aplica  AltaGerencia

Diario Semanal Semanal Semanal Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Trim estral

ESTAB LEC ER LOS CO NTR OLES NECESARIO PARAMINIMIZ ARLOSRIESGOSERGONÓMICOS

Capac ti ar, entr enar y adi est a r ra los bri gadas de emer genc ai

SSMA

Mens ual

1

8

138

Inspección de estaciones de ref ugio para casos de sini estro

Mi na

Mensual

5

10

140

Evaluación y conformación debrigadistas

SSMA

Anual

5

10

142

Simulacro de incendioy explosiones

Mina

Semestral

5

10

142

Si m ula cro d e rescat emi nero y ap il caci ón de pri m er os a uxi il os

Mi na

Se m es ral t

5

10

142

Simulacro de deslizamientoy derrumbes

Mina

Semestral

5

10

142

Simulacro de evacuación yaplicación de primeros auxilios

Mi na

Semestral

5

10

142

Simulacro de sismosy desastres

SSMA

Semestral

5

10

142

Simulacrodeliberacióndematerialespeligrososdentroyfuerade la unidad

 Almacen

Sem estral

5

10

142

Si m ula cro de r es puest ay comuni cac ón i ant e una eme g r enci a

SSMA

Se m es ral t

Contarcontodaslasmedidasnecesarias paraafrontarlaemergencia

5

8

142

Revisión deequipos para emergencias

SSMA

Mensual

Contarcontodoslosequiposnecesario sy enbuenestadodeoperatividad.

8

9

148 149 Tit.III,Cap XVI 151 153 Tit.III, Cap.XVII

Informeseinvestigacióndeincidentesyaccidentes

11

157

Informesdeestadísticadeincidentesyreportedeenfermedades ocupacionales

1

11

159

Elaborarestadísticadelaenfermedadesaccidentalesyno accidentaleseimplementarunplandecontrol

1

8

1

12

174 Tit.III,Cap XXII 191 Tit.III, Cap.XXIII

1 3

12 12

194 200 Tit.III,Cap. XXIV

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Todas si aplica

Mensual Mensual

Dpto. M edico

Mensual

T od as s i ap il ca

C ua nd o se r eq ui er a

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 Asegurarunareaccióninmediataanteuna emergencia Tenerpersonalentrenadoencasodeque hayaunaemergencia  Asegurarquelosrefugioscuentencon todoslosimplementosnecesarios. Capacitacióncontínuaalpersonalque pertenecea lasbrigadas Paraestarpreparadosencasoocurraun siniestro Paraestarpreparadosytenerel personal capacitado Paraestarpreparadosencasoocurraun siniestro Paraestarpreparadosencasoocurraun siniestro Paraestarpreparadosencasoocurraun siniestro

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Paraestarpreparadoencasoocurra

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Controlarqueestosmaterialesysustancias estenen buenestado Controlarqueestosmaterialesysustancias estenen buenestado Paraquelarespuestaanteunaemergencia seainmediata

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Desarrollarloscriteriospreventivosy correctivos correspondiente

SSMA Dpto. m edico

Mensual Mensual

Manejarla saludenlamodalidadde prevencióne implem enmtarymejorarel program adesaludocupacional Manejarla saludenlamodalidadde prevencióne implem enmtarymejorarel program adesaludocupacional

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VIVIENDASADECUAD AS I ns pe cc o i na r a l s vi vien da s de l os t a r ba a j do e r s y ot o r so l ca e l s ASISTENCIASOCIAL Implem entarprogram asdeorientciónfamiliar,alimenticia, sanitariayotros ASISTENCIAMEDICAYHOSPITALARIA Co nta r at r elSCT Rp ar ac ad at a r ba a j do ,r s eg ún Le y2 67 90 Implem entarprogram adeeducaciónsanitariaentemas:Peligro deenfermedadescomunes(consumodebebidasalcohólicasy tabaco)yocupacionales FACILIDADESSANITAR IASY LIMPIEZA

1

8

201

Inspeccióndecomedores,duchasylavaderosdemano

1

10

201

Capacitaciónenaseopersonal

1

8

201

InspeccióndeSSHH-Superficie

1

8

201

Inspeccióndeduchasy vestuarios.

1

8

202

InspeccionSSHHDissal

5

12

204

Dotaciónde aguademesaenbidoresde20 Ltsenlos comedores

1

8

206

Inspeccióndeordeny limpieza

1

8

207

InspecciondemanejodeResiduos INGENIERIADELAMASAROCOSAENMINERIA SUBTERRANEA

Tit.IV,Cap. I,SubcapI

X X

ESTADISTICAS

1

Tit.III, Cap.XIX,SubcapI

X

ControlarelliderzgodelaAltaGerencia

Mens ual

10

X

Evitaraccidenteseincidentesqueafectela integridadfisicade lostrabajadoresy equipos. Controlarelbuenfuncionamientodel sistemadeizae Controlarelbuenfuncionamientodel sistemadebombeo Controlarelbuenfuncionamientodel sistema Controlarelbuenfuncionamientodelos polvorines Controlarelbuenfuncionamientodelas instalacioneselectricas Controlarelbuenfuncionamientodel sistemadeizaje Controlarelbuenfuncionamientodel sistemadealarmas Controlarelbuenfuncionamientodel sistemacontraincendio Mantenerenordenlasdiferentesáreasde trabao

SSMA

Tod as si apl ca i

X

Evitardañosmayoresencasosde emergencia.

Revi si ón de Pla nes de pre paraci ón y e r s pue s t aa emergen c i as

1

X

 Asegurarunbuenestadodesaluddelos trabajadoresquerealizanestetipode trabajo.

136

1

X

 Asegurarqueelpersonaltenga conocimientodelostrabajosdealto riesgo.

135

1

X

 Asegurarqueestetipodetrabajosololo relicepersonalcapacitado

8

PRIMEROSAUXILIOS,ASIATENCIAMEDICAYEDUCACION SANITARIA Inspeccionesdebotiquinesquecontenganantídotosdelas sust an ci as y/ omateri al es, quími cos tóx ci os Inspeccionesdebotiquinesparaatencionesdemergencias médicas Capacitaryentrenaralpersonalenprimerosauxiliosymanejode botiquinesdeemergencia INVESTIGACIONDEINCIDENTESYACCIDENTES

X

Ev tar i lo mal es que caus ala al u t ra

10

146

X

X

 Asegurarelbuenestadodesaluddelos trabajadores

10

8

X

X

X

Mantener controlados o l s LMP

1

1

X

ESTA BLEC ER LOS CON TROLES NECESARIOS PARA MINIMIZ AR LOS RIES GO DEEXPOSICIÓN  AAGEN TESBIOL ÓGICOS

1

Tit.III,Cap. XV

X

IDENTIFI CAC IÓN DELOS AGENTES QUIMICOS PRESENTES ENEL AM BIE NTE DETRABAJO DE PLAN TA CONCEN TRADORA Y LABORATORIO QUIMICO

1

Tit.III,Cap. XIV

X X

DEL DE

AGENTESQUIMICOS

1

3

SSMA Todassiaplica

S er vi ci o So ci al Servicio Social RR II Dpto. M edico

Todassiaplica Todassiaplica Todassiaplica Todassiaplica Mina

M en su al Mensual Cu an do s er eq ui er a Mensual

Mensual Semestral Mensual Mensual Semanal

Mina-Cttas

Diario

Todassiaplica Todassiaplica

S em an al

Diario

5

6

209

Sostenimiento de abores l subterraneas

Mina

1

8

210

Inspección del estandar de a l bores subterraneas

Mi na

4

3

210

Reuni one sma it nal es d ecoor d i naci on de operac ones i

Mi na

4

6

210

Mediciones de dimensiones de a ls a l bores

1

6

210

Inspeccionde refugios

Mina

Mensual

1

6

210

Inspeccionde Señalización delabores

Mina

Mensual

Planeamiento

Diario Diario Diario Mensual

A se gu ra r bien es a t r de l os t ra ba a j do re s

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 Asegurarelbienestardelasfamiliasdelos trabajadores

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As eg ur ar lo si nt er ec es d el os tr ab ajad or es Manejarunacultura devidasaludablepara lostrabajadores Evitarpropagacióndeenfermedadespor  contagio Educaralostrabajadoresacercadelaseo personal MantenerlosSSHHlimpios paraevitar  contagios Controlarqueestosestendisponiblespara elpersonal MantenerlosSSHHlimpiosparaevitarlos focosdecontagios Mantenerlabuenasaludde los trabaadores Garantizarbuenasinstalacionesenla Unidad C on tr olar l os r es d i uo s Evitardesprendimientosoexplocionesde roca Controlarquelaslaboresestende acuerdo alestandar  Desarrollaruntrabaoóptimo  Asegurarlasdimensionesplanificadasde laslabores Verificarquetodoslosmeterialesdelos refugisoesténenóptimascondiciones Verificarquelasseñalizacionesestenbien ubicadas

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83

X

1

6

210 h

Inspecciondemuros en echaderos

Mina

Mensual

1

6

210 i

I ns p ec c i on de ac c es os pr n i ci pa es l y ár e a sde pas ede veh cu i ol s

Mi na

Mens u al

1 1 1

6 6 6

Inspecciondecarreteras de a livio I nspecci ón de bar ret li as l por labores yAccesos InspecciondeChimeneas

SSMA Mi n a Mina

4

6

220

1

6

220,c

4

6

221

4

6

222

211 214 215 Tit.IV,Cap. I,SubcapII

Mensual Mensual Diario

SOSTENIMIENTO D es at ad od er oc as an e t s , d ur an e t y de sp u e sd e al vo a l du a r

Mn i a

I ns p ec c i on de or den y il m p ei z a en las labo e r s de Mi na

Mi na

Diario Diario

4

6

225

1

6

225, c

1

6

1

6

Instalary mantenerunsostenimientodeacuerdoal diseño establecidoenel plandeminado. Sostenimientoinmediatoantesdecontinuar lasperforacionesen elfrente deavance,aplicandoel principiode“l aboravanzada, laborsostenida”. Estudiosderesistencia, granulometría,límitesde contenidode agua,estabilidadfísica yquímicadel materialderel leno. Inspecciones de areas en relleno I nspecci ón del sosteni m in et ode las labor e s per m anent es.

226

Inspeccióndecaminos p eatonales

226 a

6

233

1

6

233 c

1

6

233 h, i

1

6

4

6

Mina

Diario

Mina Diario Mina

Anual

Mina

Diario

Mi n a

Revisarquenoquedeningunaroca suelta, evitardesprendimientoderoca Verificarque todoesteenorden parael buendesplazamientodepersonasy equipos

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Controlarlascaidas derocas

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Evitarlos contratiemposdebidoal deslizamientosderocas

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X

Contarconlas caracteristicasFisico quimicasdelrelleno Verificarque nohayaespaciosvaciosque desestabilicelal abor 

Mensual

Verificarel materialdesostenimientoeste enbuenascondiciones

Servicios Superficie

Mensual

Verificarque estoscaminosestenbien ubicados

Inspeccióndesalidas de emergencia

Mina -SSMA

Semestral

Inspección de p uertas, candados, barandas yparrillas

Mina

Mensual

InspecciondecamarasdeRefugioi ncluyendolineasdeaguay aire

Mina

Mensual

Verificarque dichassalidasestenen perfectoestado Verificarque estenenóptimascondiciones deuso Verificarqu esteenperfecto estadode funcionamiento

CHIMENEAS

Tit.IV,Cap.III

Verificarqu esteenperfecto estadode funcionamiento

234

InspecciondeChimeneas mecanizadas

Mina

Diario

234

S os e t ni mi ent ode chi men eas de acu er d o al es u t d i ogeome c án ca i

Mi na

Se manal

Co nt rol ar l a s c aí das de roca s

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Mina

Semanal

Controlar el flujo de aire en as l a l bores

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Semanal

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X

X

VENTILACION

Tit.IV,Cap .IV 236

Moni oreo t de velocidad de flujo en as l labores

6

236

Moni oreos t de agentes fisicos yquimicos de a ls a l bores.

Mina

6

236 a

Medi ción de gases antes de ng i resar ala a l bor

Mina

Diario

Controlarlosagentesfi sicosyquimicos en laslabores Evitarlos problemasdegaseamiento

6

236 3

I nspecci on de si s te mas automat cos i de fl u j ode ai re

Mi na

di a ri o

Veri if c ar que el funcionami e nt odel si s te ma

1

6

236

I nspecci on de vent li a dores (si enci l a dores)

Mi n a

Mensual

Veri if c ar que el funcionami e nt odel si st e ma

1

6

236

Inspección de v entiladores auxiliares

Mensual

Verificar que el funcionamiento del sistema

4

6

236 k

Evaluaciones del sistema de ventilación

4

6

236 m

Evaluaci ón int e gr a l del sist e ma de vent li a ci ó n

Area Venti aci l ó n

3

6

236 q

M edi ci ón de l a c o nc e n rt ac ó i np ro m ed i o de po vl oe nl as l ab or es

A rea S e g ur d i ad

3

6

3 3 1

X

ACCESOYVIASDEESCAPE

Tit.IV,Cap.II 1

Verificarque losmurosseanlos adecuados paraconteneraunequipoó persona Verificarque nohayainterrupcionesenlas zonasdeacceso Verificar que estas e stén e n buen e stado Veri if c ar que estas est é n en buen estado Verificar que estas estén en buen estado

 Autoriz acionde lusodelocomotorasabate ria.

237

Mina Mina

Mina

Semanal Semestr a l S em e s rt al Cuandoserequiera

1

6

1

6

241

Inspeccióndecunetas

Mina

Mensual

1

6

241

Inspecciondel sistemade bombeo

Mina

Mensual

Mina

Corregirlasf allasquepuedael tener  sistema Verificarque elsistemaeste enbuenas condicionesdefuncionamiento

Verificarqueestenlimpiasyenbuen estado Verificarque elsistemaeste enbuenas condicionesdefuncionamiento

1

6

243

Elaborarla documentacionpara elCertificado delaoperación minera

Semestral

Contar con el COM a probado

1

6

246

Inspección de polvorines

Almacen

Mensual

Verificar q ue e sté e nóptimas c ondiciones

1

6

252

Inspecciondevehiculosdetr ansportedeexplosivosincluyendo lineaatierra

 Almacen

Men sual

1

6

252 e

1

10

1

6

253

4

6

253 e

4

6

253 d

1

6

1

6

255 n

1

6

257

Inspecciondel ciclo deperforacion

Mina

Diario

1

6

258

Inspeccióndechimeneas

Mina

Diario

1

6

258 b

Inspeccióndepunzones de cobre

Mina

Diario

1

6

258 g

Inspecciónsistemasde bloqueodeingresopordi sparoenlas labores

1

6

270

1

6

270 m

1

6

271

1

6

272 a

3 1

6 6

1 4

6 6

1

6

3

6

I ns p ec c i on del Si st ema de tr ansp or e t ya l mac e na m i ent ot empo a rl  

Capacitacion entraslado de explosivos

295 Tit.IV,Cap. VII,Subcap.II

Mi na

Mens u al

Mina

Mensual

Inspección de a ut ori zación Dicscamec vigente

Mina

Mensual

Cuaderno de control de explosivos

Mina

Destruccion deexplosivos deteriorados  Autoriz aciondeusodeANFO

272 b 272 c Tit.IV,Cap. VII,SubcapIV 284 284 Tit.IV,Cap. VII,Subcap.V 286 Tit.IV,Cap VIII,SubcapI

Inspeccióndelasconexionesa tierrade equiposdecarguiode  ANFO

Seguridad

Diario Mensual

Mina

Seme stral

Mi n a

Mensual

Mina

Semanal

Inspecciondelocomotoras I nspecci ón de e l treros de veloci d ad en n i ter or i mi n a

Mtto. Mecanico Mi n a

Mensual Mensual

Mensual

Medición d e m onoxido d e c arbonodeequipos Inspecciónde e chaderos

SSMA Mina

Diario Mensual

Mina Mi na

Semanal Cuan d o se re qui er a

Verificar que cumplan el estandar   As eg u r ar el cumpl m i i ent odel PE T S

Mina

Semestral

Verificar que se cumpla el estandar  

Mo n i tor eo de ven it a l c ói ne nl aP ant l aConc ent rado a r

SS MA

MENSUAL

Me n s ua l Me n s ua l Tri m estr a l

1

6

298 c

Inspecciondelavaojos

Planta concentradora

Mensual

4

6

299

1

6

Medi cion de piezometros de a l relavera Bofedal I I

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VERIFIC AR LASCONDI CIONES DE VENTILAC ION EN LO S AM B IENT E S DE L A PL A NT A CONCENTRADORA

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Geotecnia

Mensual

P ant l aCo ncent rad o ra

Mens ual

V er fi ic ar q u ees t os se ap il qu en A se gu a r rq u e al pl an a t f un c i on e a l 1 00 % Contr o la r la gener a ci ón de pol v o Controlareladecuadofuncionamientodel lavaojos Contarinformacionparala estabilidaddela relavera

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X

X

Inspecciondefajas transportadoras .

 Asegurarquesecumplaelestandar 

PLANTASHIDROMETALU RGICAS(LIXIVIACION, ELECTROLITICASYOTRAS)

6

304 a

Mediciondeagentesquimicos

1

6

304 b

InspecciondeBarandas

1

6

304 c

Inspecciondeletrerosi nformativos

1

6

304 d

Revisiónde hojasMSDS

1

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

10

5

6

307 308

X

X

TRANSPORTEPORMINERODUCTOYENFAJAS TRANSPORTADORAS

3

307

X

PLANTASCONCENTRA DORAS Pa l nta c o nc en rt ad or a

306c

X X

VENTILACION

Pa l n tac o nc en rt ad or a SSMA

306c

X

MINERIASUBTERRANEASINRIELES Inspeccion de V i as de acceso secundarias

Inspeccióndeestandares,procedimientosy practicasenla Plantaconcentradora. Pa l nd eS eg ur d i ad pa a r ma n t en m i e i nt o d e Pa l nta. Moni o tr e o de polvo en la Planta Concentr a dor a

306b

X

USODEECHADEROSY TOLVASDEMINERAL Inspeccióndetolvas Su pe r vi si on de desa o t o r de Ch u te s con PETA R

297 298 a

306a

Verificarsu funcionaminetodelas locomotoras Veri if c ar que los let e rr o s sean legi b le s Verificarque elpersonalquemanipulaeste capacitadoparaoperaresteequipo. Verificarsu estadodefuncionamientodelos equipos Controlar a ls e miciones de C O Verificar que cumplan el estandar  

Mensual

Mantenimi e nt o

296

305

X

Verificary controlarlossi stemasde bloqueo,paraevitaraccidentes

Area Seguridad

6 6

Tit.IV,CapIX 305

X X

X

Controlarlaef icienciadelcicl ode perforación Verificarque esteenbuenascondicionesde uso Verificarque estenenbuenascondiciones deuso

I nspecci ón de equipos de acarreo ytr a nspor e t

6

Tit.IV, Cap.VII,SubcapV

X

Veri if c ar su funci onamient oal 100%

Inspección de operaci ón de o l comotoras

1 3

301

Verificarque elfuncionamientoseadel 100% Verificarque elSistemaeste funcionando bien Contarconel personalcalificadopara realizaresteti podetrabajo Cumplir con a l s normas legales Tenerunregistrode entradasysalidasde explosivos  Asegurarquetodoslosexplosivos deterioradosseandestruidos Contarconla autorizaciónparala utilizacion deANFO

MINERIASUBTERRANEA

1

Tit.IV,Cap. VII,SubcapIII

X

EXPLOSIVOS

Tit.IV,Cap. VI

Tit.IV, CapVII,SubcapI

X X

X

Contarconla autorizacionde funcionaminetodelaslocomotoras

DRENAJE

Tit.IV,CapV

252f

X X

C on rt ol ar e l po vl o e nlaU nd i a d

Pa l n t a Co nc en rt ad or a

T ri me s t ra l

Pa l n t a Co nc en rt ad or a

Bm i e n su a l

Pa l n t a Co nc en rt ad or a

Bm i e n su a l

Todassi aplica

Anual

X

Controlarlosli mitesmáximospermisibles

X

Verificarque lasbarandasenténenbuenas condiciones Verificarque losletrros esténenbuenas condiciones Paratenerconocimientoel riesgoal manipularunmaterial

X

X

X

PREVENCIONYCONTROLDEINCENDIOS Inspeccióndetanquesdealmacenamientodecombustible Inspecciondeextintores Estudioderi esgosdeincendios Inspecciondelsistemade alarmas  Actualizaciondelistadeequiposcon traincendios  ActualizaciondePlanosdeUbicac ióndeextintores InspecciondeSistemashidrantespara combatirincendios Simulacrosdeevacuaciónpor incendios  Actualizaciondelapruebahidrostaticadelosextintores

 Almacen Todas si apli ca SSMA

Bimensua l Mensual Anual

SSMA

Mensual

SSMA

Bimensual

SSMA

Semestral

Todas si apli ca

Tr mestr i a l

Todas si apli ca Almacen

Semestr a l Trimestral

Verificarque secumplael estandar  Mantenerenbuenestadolos extintores paraelcaso deemergencia. Ubicarlaszonasde riesgodeincendiosy tomarmedidaspreventivas. Contarconunsist emadealarmas funcionandoal100% Verificarlos equiposparamitigarl os incendios  Asegurarlarápid aubicacióndelos extintoresencasode unaemergencia Verificarque elsistemacontra incendios funcioneal100%  Asegurarqueelpersonalmantengala calmadurantela evacuación Asegurarlacalidaddelosextintores

X

X

X

X

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X

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X

X X

X

X X

X

84

1

6

6

6

6

6

6

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

311

Tit.IV,Cap.X,Subcap.I 3 12 313 314 315 317 Tit.IV,Cap.XI 322a 322b

InspecciondeestacionesdeBaterias delocomotoras

Mina

PR EP AR AC I ON DE L L I ST AD OB A S ED ES U S TA N CA I SY /O MA T ER I AL ES UT L I ZI AD O SENL

 Actualizació ndeHoasMSDS  Actualizació ndelistadeMaterialespeligrosos Inspecciondeantidotosen losBotiquines Inspecciondeareasde sustanciaspeligrosas

SS MA

SSMA

6

4

6

4

6

4

6

Anual

Todas si aplica

Mensual

 Actualizacio ndeplanoisometricodeventilacion

 Actualizacio ndePlanodesistemacontaincendio 323 325 326

6

1

6

3

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

331 Tit.IVCap. XIIISubcap.II 332 332 Tit.IV,Cap XIIISubcapIII 333 Tit.IV,Cap XIIISubcapIV 334 Tit.IV, CapXIIISubcapV 337a 337b 337c 337d 337g 337h 337 338 Tit.IV,Cap XV

1

10

3

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1 1

6

1

6

1

6

342 Tit.IV,Cap. XVI 348 350 351

356 357 Tit.IV,Cap.XVIII 360 360 360 360d Tit.IV,Cap. XIX 361 361 Tit.IV,Cap .XX 363 364 365 Tit.IV,Cap. XXI 370 Tit.IV,Cap XXISubcap.II 373

 Actualizacio ndeplanosdelineadecauville  Actuzalizac iondeplanosdelaPlantaConcentradora  Actualizacio ndePlanodeRellenoenPasta

Todas si aplica

Mensual

Inspecciondecompatibilidadde sustanciasquimicas DEPOSITODECONCENTRADOSYREFINADOS I nspeccion de area de despacho de concent a r dos Monitoreodepolvoen depositodeconcentrado. ORDENYLIMPIEZA Inspecciondeordeny limpiezaent odaslasáreas MANEJODERESIDUOS InspecciondeDepositosde residuos ELECTRICIDAD Revisarautorizacióndeuso deenergiaelectrica  Actualizacio ndediagramasunifilaresdeladistribucióndeenergia electrica  Actualizació ndeestudiodeinstalació ndeenergiaelectrica Inspecion d e ineas l atierra InspecciondeTagout ylock outal personal Inspecciondeletrerosen lasinstalacioneselectricas Inspeccionalas instalacioneselectricas InspeccionesdeCCM

Capacitaciónenel sistemadeBloqueo(Lock Outy TagOut)

I ng e ne i ir a y Pl an ea m i en o t Ventilación

A nu al Semestral

Monitoreodeiluminaccion Inspeccióndelámparasa bateria Inspecciondesistemasde alumbrado Inspecciondelsistemade airecomprimido Inspecciondetanquesdeaire comprimido

X

SSMA

Trimestral

Mina

Semestral

X

X

Mina

Semestral

 Almac en

Bimen sual

 Aseg urarquelassustanciasquimic asa utilizarseseancompatibles

Al m acen

Mensual

S em es rt al

X

Tenerunplanocontra incendioactualizado. Tenerunplanoactuzalizadode lalinea de cauville Tenerun Planoactualizadodel aPlanta Concentradora Teneractualizadoladistribución delRelleno enPasta

Pa l n t a Co nc en rt ad or a

X

X X

X

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X

SSMA Todas si aplica Todas si aplica

Trimestral

Mantenerunáreadet rabajoSeguro

Mensual

Mantenerel buenfuncionamientodelos depósitos.

Mantenimiento

Mensual

Manteni m ient o

Bi m ensual

Manteni m ient o

Bi m ensual

Cumplirconlo dispuestoporley Tenerundiagramaunifilar actualizadode lasinstalaciones Teneractualizadoelconsumode energiaen laUnidad Proteger al personal yla o peración Mantenerelsistemalockoutytagouten perfectascondiciones Verificarquel osletreros seanlegiblesy estenbienubicados Verificarqueelsistemanofalle,esteen buenascondicciones Grantizarelestandadrque debecumplirun CCM

Todas si apl ca i

Semestr a l

GarantizarlaSeguridaddel personalenel usodelTagOutyLockOut

Mantenimiento

Anual

Mantenimiento

Semestral

Manteni m ient o Mantenimiento

Semestr a l Bimensual

Todas si aplica

Mensual

X

Tener un área estandar zada i Controlarqueel polvoestedentrode los LMP

Semanal

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X

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SSMA

Semestral

Mantenimiento

Mensual

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Todas si apl ca i

Tri m estr a l

Manteni m ient o

Tri m estr a l

Todas si apl ca i

Tri m estr a l

Todas si apl ca i

Bi m ensual

Todas si apl ca i

Bi m ensual

Todas si apl ca i

Bi m ensual

Controlarquetodaslas áreasdetrabajo tenganlail uminaciónadecuada Verificarquel aslámparasfuncionenal 100% Verificarqueel sistemadealumbradono falle

X X

X

Cumplirconel estandarestablecidoenla Unidad Cumplirconel estandarestablecidoenla Unidad

SISTEMADEIZAJE Inpsecciondepuentesgrua Inspecciondegruas Inspecciondetecles  Actualizació ndelicenciasdepersonalparautilizacióndesistemas deizaje ESCALERASYANDAMIOS inspecciondeescalereas Inspecciondeandamios

SSMA

Mensual

Todas si apl ca i

Bi m ensual

Todas si apl ca i

Bi m ensual

Todas s i aplica

Diario

Cumplirconel estandarestablecidoenla Unidad Cumplirconel estandarestablecidoenla Unidad Cumplirconel estandarestablecidoenla Unidad Tenerelpersonalautorizadoque manipule unsistemadei zaje

X

Verificarquel asescalerasestenen buen estado Verificarquel osandamiosestenenbuen estado

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MAQUINARIA,EQUIPO YHERRAMIENTAS Inspecciondeequipos Otorgaminentodelicenciaspara operarequipos Inspeccióndeherramientas EDIFICACIONESEINSTALACIONES InspecciondeEdificacionese instalacionesdesuperficie EDIFICACIONESEINSTALACIONESSUBTERRANEAS Inspeccióndeinstalacionessubterrraneas

TRANSPORT EDE SUBTERRANEO

Inspecciondeareasde mantenimineto

Mensual

 Aseg urarqueelpersonalestecapacitado paraoperarequipos Verificarquel asherramientasestenen buenestadodeoperatividad

Todas si aplica

Mensual

Verificarlas instalacionesdela Unidad

Semanal

Verificarel cumplimientodelos estandares establecidosenla Unidad

SSMA

Mina

Semanal

Mantenimiento

Semanal

Mantenimiento

Mensual

SSMA

Anual

6

1

6

6

5

ISO14001/OHSAS4.3.1.

 ACTUALI ZACIÓNYREVISIÓNDELOSA SPEC TOSAM BIEN TALES SIGNIFICAT IVOSYRIESGOSSIGNIFICATIV OS

6

5

D.S.N°023-2009-MINAM

 ACTUALI ZACIÓNDELPLAND EMANEJOAMBIENTAL

SSMA

6

5

CONSOLID ADOTRIMESTRALDE MONITORE OSMENSUALESDE  AGUASRESID UALE SINDU STRIALESYDOMÉ STIC ASPARAEL( MINISTER IOENERGÍAYMINAS,ANAY DREMPUNO)

SSMA

TRIMESTRAL

6

5

PLANDEMANEJOAMBIENTAL

CONTROLYFISCALIZAC IÓNDESTOCKDEIQF ENLASÁREASDE PLANTACONC ENTRADO RA,ALMACENY LABORATO RIOQUÍMICO

SSMA

TRIMESTRAL

6

5

PLANDEMANEJOAMBIENTAL

MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE ANIMALES GRANJA SAN PABLO

SSMA

DIARIO

6

5

D.S.054-2004-PCM

DECLAR ACIÓNANUALDELMANEJODERESIDUOSSÓLIDOS/PLAN  ANUALDELMANEJODERESIDUOSSÓLIDO SY PLAND E CONTING ENCIADERESIDUO SSÓLIDOS

SSMA

ANUAL

ELABORA CIÓNDELINFORMEDECONSUMODEAGUACONFINES INDUSTR IALESYPOBLACIONAL

Inspecciondevehiculosdet ransportesubterraneo TRANSPORT EEN SUPERFICIE Revision d e R eglamento nternodetránsito i Inpecciondevehiculosde transporte

Todas s i aplica Todassiaplica

Diario  ANUAL ANUAL

6

11

D.S.N°001-2010-AG

SSMA

ANUAL

6

11

D.S.N°014-92-EM

INFORMESOBR EGENERACIONDEEMIS IONESY/OVERTIMIEN TOSDE RESIDU OSDELA INDUSTRI AMINEROMETALURGI CAANEXO1

SSMA

ANUAL

6

11

D.S.N°029-94-EM

INFORMESOBR EGENERACIONDEEMIS IONESY/OVERTIMIEN TOSDE RESIDU OSDELASACTIVIDADESELÉCTR ICASANEXO2

SSMA

ANUAL

6

5

PLANDEMANEJOAMBIENTAL

INSPECCIÓN LAGUNA D E OXIDACIÓN TRATAMIENTO YREBOSE

6

5

PLANDEMANEJOAMBIENTAL

INSPEC CIÓNZONASDEALMACENA MIENTOTEMPORALDERESIDUO S SÓLIDOS

6

5

PLANDEMANEJOAMBIENTAL

LIM PIE ZADETANQUESDEALMA CENAMIE NTOD EAGUADECONS UMO

6

5

PLANDEMANEJOAMBIENTAL

LIMPIEZADETRAMPADEACEITESUSADOS.YZONADETRATAMIENTO DEAGUARESIDUALDEL LAVADODEVEHÍCU LOS

6

5

PLANDEMANEJOAMBIENTAL

MANTEN IMIENTODEÁREASVERD ES(REGADOREPARACIÓNDE CONEXIO NESDEAGUA)

6

5

PLANDEMANEJOAMBIENTAL

MO N TI O R EO D E CA L ID A DDE AG U A LA G UN A CH O GÑ AC O TA

MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL

Verificarquel osequipostrabajenal 100%

Todas si aplica

6

PLANDEMANEJOAMBIENTAL

X X

TenerunPlanode ventilaciónactualizado

Me n su a l

1

5

Tenerunplanogeneralde laUnidad completo

TenerunPlanode laRelaveraactualizado

1

6

X X

ILUMINACION

EDIFICACIONESEINSTALACIONESENTALLERESDE MANTENIMIENTO

PAMA

X X

Teneractualizadolashoas MSDS Tenerconocimientodeltipo demateriales quesemanejay lapeligrosidad Verificarqueel botiquincuentecontodoslo antídotosnecesarios. Verificarel buenmantenimientodelas áreasdondeestanestassustancias.

SISTEMADECANDADOSYTRAJETASDESEGURIDAD (LOCKOUTYTAG OUT)

379 Tit.IV,Cap XXIICap.XXII

396

INVE NTAR IAR LOS MATE RIALES PELI GROS OS UTILIZAD OS ENLAOPERACIÓN DELA UNIDA D DESANRAFAEL

ESTANDARESDE SERVICIOSY ACTIVIDADESCONEXAS

Tit.IV,Cap XXISubcap.III

387 Tit.IV, CapXXIICap.XXIISubcapIII 396

 Aseg urarelóptimofuncion amien todelas locomotoras

PLANOSYMAPAS  Actualizacio ndePlanogeneraldesuperficie

 Actualizacio ndeplanod elaRelaveraBofedalIII

Tit.IV.Cap. XIV 1

AN UA L

Semestral

Todas is aplica

I ng e ne i ir a y Pl an ea m i en o t 5

Mensual

ETIQUETASYHOJASDEDATOSDE SEGURIDADDE MATERIALESHDSM(MSDS)

SSMA SSMA

SERVICIOSGENERALE S SSMA SSMA LA BO RA T ORI O Q UM II C O

SSMA

SEMANAL SEMANAL

QUINCENAL QUINCENAL DIARIO ME NS UA L

MENSUAL

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X

Verificarlas instalacionesenmantenimiento Garantizarlabuenaoperatividadde los vehiculos X

Tener actualizado e l RITRA Controlarlaefi cienciadel osvehículosde transporte IDE NTIFICAR LA GENERACIO N DE NUEVO S  ASPECTO S AMBIENTALES SIGNIFICA TIVOS CON POTENCIA LDE IMPACTOAMBIE NTAL MANTE N ER ELPLAN DEMANE JO AMBIE NTA L  ACTUALIZ ADO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDADV IGENTE DE S AR R O LL O D EL S EG U I MI EN TO DE LA CALIDAD DEAGUA RESID UAL INDUSTR IAL Y D OM ÉS TI CA T RA TA DA Q UE S E V E I RT E A L CUERP O RECEPTO RRÍO ANTAUTA VERIFICAR EL CONSUM O RESPONSAB LE DE LOSINSUMOSQUIMICOSFISCALIZADOS C ON SE RV AC O I N D E Z ON A E CO LO GI CA DE CR IA NZ A DE AN IM AL ES S LI VE S TR ES Y DOMÉSTICOS MANTE N ER ACTUA LIZADO EL PLAN PARA EL MANEJO DELOS RESID UOS SÓLID OS DELA MINASANRAFAEL INF ORM AR A LA AUTOR IDA D NACIO NAL DEL  AGUA ACERCA DEL CONSUMO DE AGUA FRESCAREAL IZADODURANT EEL AÑO CU MP LR I CO N EL DE SA RR OL LO DE LA DE C LA RA CION A NU AL C ON S O LI DA D A CORRES PONDIEN TEAL AÑOANTERIOR CU MP LR I CO N EL DE SA RR OL LO DE LA DE C LA RA CION A NU AL C ON S O LI DA D A CORRES PONDIEN TEAL AÑOANTERIOR VERIFICAR EL FUNC IONA MIEN TO ADECUADO DELSISTEM A DETRATAMIENTO DELAS AGUAS RESIDUALESDOMÉST ICAS VERIFICAR EL FUNCCIONAM IENTO ADECUADO DELA ZON A DEDISPOSICIÓN FIN AL DELOS RESIDU OSDOMÉSTICOS MANTE N ER EN CONDICIONES SANITAR IAS  ADECUADAS LOS TANQ UES DE  ALMA CENAMIE NTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO M AN TE NE R O PE RA TI VO E L SS I TE MA DE SEPARA CIÓNDEACEITEYAGUA CONSERVACIÓ N DE LA ZONAS VEGETAD AS DE N TR O D E L A Z ON A D E O P ER A CÓ I N DELA UNIDADDESANRAFAEL V ER F IC I AC Ó I N D E L AS C ON D I CI ON ES DE CAL DAD I DE AG U A DE LA AL G UNA CHOGÑOCOTA SEGU IMIE NTO DELAS CONDICIONES DERUIDO  AMBIENTAL DEL ENTORNO DE LAS OPERACI ONESDELAUNIDADDESANRAFAEL

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85

X

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X

MONITOREODECALIDADDE AGUA07 PUNTOS PAMA(PROGRAMADE  ADECUACIONAMBIENTALDEMINSUR MINASAN RAFAEL)

6

5

PAMA

3

6

D.S.N° 031-2010-SA

MONITOREO CALIDADDE AGUA DE CONSUMO

SSMA

MENSUAL

6

5

D.S.N° 031-2010-SA

ELABORACIÓNDELPLANDE CONTROLDECALIDADDELAGUADE CONSUMOHUMANO

SSMA

ANUAL

3

6

D.S.N° 031-2010-SA

REGISTRO DE LA FUENTE DE AGUA DE CONSUMO

SSMA

ANUAL

6

6

EIABOFEDALIII

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 0 3 PUNTOS

SSMA

TRIMESTRAL

6

6

D.S.010-2010-EM

MONITOREO EXTERNO D ECALIDAD DE AGUA 07 PUNTOS PA M A

SSMA

MENSUAL

MONITOREOS POLVO CANCHA DE RELAVES

SSMA

MENSUAL

PAMA

6

PRESENTACIÓN DELADECLARACIONJURADADE CUMPLIMIENTODE OBLIGACIONESRELATIVASASEGURIDAD YMEDIOAMBIENTE

L AB OR AT OR O I QU M I C I O

S EMA NA L

6

6

R.C.D.N°204-2006-OS/CD

6

6

D.S.N°015-2006-EM

PRESENTACIONDE INFORMEAMBIENTALANUAL /PLANDE CONTINGENCIAS/PLAN ANUALDE ACTIVIDADESDE HIDROCARBUROS

6

5

ISO14001 /OHSAS

REVISIÓN DECUMPLIMIENTODELOS OBJETIVOSYMETASDE SOBRE LOSASPECTOSAMBIENTALES SIGNIFICATIVOSYLOSRIESGOS INACEPTABLES

3

6

D.S.N°031-2010-SA

TRATAMIENTODELAGUA DE CONSUMOHOTEL YCUMANI

SSMA

DIARIO

6

6

D.S.N°001-2010-AG

VERIFICACIÓNY/ORENOVACIONDE LA AUTORIZACIÓN DE VERTIMIENTOS (INDUSTRIAL/DOMÉSTICO)

SSMA

CADA 0 2 AÑOS

MONITOREO DE POLVO EN L A PLANTA CONCENTRADORA

SSMA

MENSUAL

6

6

NOTA:

PAMA

Programado en el Programa de Inspecciones

SSMA/ ALMACEN

SSMA

Todassiaplica

ANUAL

ANUAL

 ANUAL

SEGUIMIENTO DELA CALIDAD DELAGUA DEL CIRCUITODEPRODUCCION DELA UNIDADDE X SANRAFAEL SEGUIMIENTO DELA CALIDAD DELAGUA QUE SE UTILIZAPARA ELCONSUM O DELPERSONAL DELAUNIDADDESANRAFAEL E ST AB LE CE R L OS P AR ÁM EN TR OS A MONITOREAR PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CALIDADDELAGUADE CONSUMO CUMPLIR CON ELDISPOSITIVO LEGAL D.S. N°031-2010-SA VERIFICARLA CALIDAD DELAIREDELENTORNO DELASOPERACIONES DELA UNIDADDESAN RAFAEL MANTENER ELCONTROL DELA CALIDAD DEL  AGUAQUESE VIERTEALRIOANTAUTA MANTENER DE SA R ROL L AR EL C HE QU EO DE L CUM PLIM IENTO DE LAS DISPOSICIO NES LEGALES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA EL ALMACEN AMI ENTO DE HIDROCARBUROS DE SA R ROL L AR EL C HE QU EO DE L CUM PLIM IENTO DE LAS DISPOSICIO NES LEGALES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA EL ALMACEN AMI ENTO DE HIDROCARBUROS ESTABLECER METAS Y OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO DELA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA MANTENERLA CALIDAD DEAGUADENTRODE L OS E ST AN DA RE S D E A GU A C ON SU MO X HUM ANO ESTABLECID O PORLA DIRECCIÓN GENERALDESALUDAMBIENTAL VERIFIC AR EL BUEN FUNCIONAM IENTO DEL SISTEMADE TRATAMIENTO DE AGUARESIDUAL INDUSTRIALYDOMESTICA VERIFICAR LASCONDICIONES DE VENTILACION E N LOS AM B EI NTE S D E LA P LA NT A CONCENTRADORA

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86

X

X

ANEXO N° 3: PLAN ANUAL DE FORMACIÓN EN SSMA - 2011 CURSOS DEFINIDOS SEGÚN DECRETO SUPREMO 055 - 2010 PARA SER CONSIDERADOS EN EL PLAN DE FORMACION 2011   n    ó    i   c   a   r    t   s    i   n    i   m    d    A

  s   o    j    i    F

  s   o   v    i    t   c    A

SAN RAFAEL

  e    d   í   a   a   g    i   o   c   l   n   o   e   r   e   e   G    G

  n    é   c   a   m    l    A

ok

Datos

1

2

3

4

5

Encargado según Dpto. Seguridad

MATRIZ BASICA DE CAPACITACION

  s   a   r   o    H   e    d   o   r    N

Gerente del Programa de Seguridad Gerentes y Superint.de todas las areas Ingeniero Supervisor Seguridad Tecnico Supervisor Personal Administrativo de UM Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero Total Gestión de la Seg.y Salud Ocupac.basada en las Normas Nacionales

8 8 8 8 8 8 8

Gerente del Programa de Seguridad Gerentes y Superint.de todas las areas Ingeniero Supervisor Investigación y Interno Tecnico Supervisor reporte de Incidentes externo Personal Administrativo de UM Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero Total Investigación y reporte de Incidentes Gerente del Programa de Seguridad Gerentes y Superint.de todas las areas Ingeniero Supervisor Inspecciones de IAS / AES / Tecnico Supervisor Seguridad Interno Personal Administrativo de UM Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero Total Inspecciones de Seguridad Gerente del Programa de Seguridad Gerentes y Superint.de todas las areas Ingeniero Supervisor IPERC Seguridad Tecnico Supervisor Personal Administrativo de UM Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero Total IPERC Gerente del Programa de Seguridad Gerentes y Superint.de todas las areas Ingeniero Supervisor Legislación en Apoyo de Tecnico Supervisor Seguridad Minera Area Legal Personal Administrativo de UM Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero

8 8 8 8 8 8 8

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basada en las Normas Nacionales

8 8 8 8 8 8 8

E xt erno

  n    ó    i   c   a    t    i   c   s   p   a    C   s   a   r    H

ok

  s   e    t   n   a   p   c    i    t   r   a    P   o   r    N

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1

1

  n    ó    i   c   a    t    i   c   s   p   a    C   s   a   r    H

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20 160 22 176

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  n    ó    i   c   a    t    i   c   s   p   a    C   s   a   r    H

4

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3

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7

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  s   e    t   n   a   p   c    i    t   r   a    P   o   r    N

  n    ó    i   c   a    t    i   c   s   p   a    C   s   a   r    H

1

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16

  s   e    t   n   a   p   c    i    t   r   a    P   o   r    N

1

1

  n    ó    i   c   a    t    i   c   s   p   a    C   s   a   r    H

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8 8

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  n    ó    i   c   a    t    i   c   s   p   a    C   s   a   r    H

7

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8 8

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7

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1

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7

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  s   e    t   n   a   p   c    i    t   r   a    P   o   r    N

1 3

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2

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1 7 33

8 12

64

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1 3

4

4

  n    ó    i   c   a    t    i   c   s   p   a    C   s   a   r    H

8 12

1 3

8 12

1 3

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1

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8

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  n    ó    i   c   a    t    i   c   s   p   a    C   s   a   r    H

  s   e    t   n   a   p   c    i    t   r   a    P   o   r    N

8 56 264

1 16 2 1 64 22 106

96

2

16

8 24

2

16

3 24 40 320 84 672 1 7 33

8 56 264

56

160 176

  s   e    t   n   a   p   c    i    t   r   a    P   o   r    N

8

8

ok

  n    ó    i   c   a    t    i   c   s   p   a    C   s   a   r    H

64 96

8 24

2

2

16

16

64 96

8 24

2

2

16

16

64 96

8 24

2

2

16

16

3 24 40 320 84 672 1 7 33

8 56 264

3 40 84

24 320

1 7 33

8 56 264

672

3 40 84

24 320

1 7 33

8 56 264

6 72

56

64

12

96

2

16

2

Ingeniero Supervisor

2

7

14

33 3

66 6

40

80

8 128 16 8 512 176 848

8 128 16 8 512 176

106

672

1

848

1 16 2 1 64 22 106

24 320

84

8 128 16 8 512 176

8 128 16 8 512 176

3 40

2

ok   n    ó    i   c   a    t    i   c   s   p   a    C   s   a   r    H

1 16 2 1 64 22 106

1 16 2 1 64 22

56 8

1 16 2 1 64 22 106

  e    d   o   n   a   e    t    l   n   l   a   e    l    P   R

  a    t   n   a    l    P

  a   n    i    M

ok

  s   e    t   n   a   p   c    i    t   r   a    P   o   r    N

1 3 1

  o    t   n   e    i   m    i   n   e    t   n   a    M

  a   c    i    t   s    í   g   o    L

56

160 176

  o    i   r   o    t   a   r   o    b   a    L

ok

  s   e    t   n   a   p   c    i    t   r   a    P   o   r    N

160

8

8

  o   y   t   a   n   e    í   r    i   e   m    i   n   a   e   e   g   n   a   n   l    I    P

ok

  s   e    t   n   a   p   c    i    t   r   a    P   o   r    N

1

1 8 8 8 8 8 8 8

  s   e    t   n   a   p   c    i    t   r   a    P   o   r    N

  y   a   n   e   n   r    d   i    ó   e   a   c   t   n    i    I   c   a   z   n   n   i   e    ó   n    i   r    t   e   a   g   s    G  r   e    O   G

Gerentes y Superint. de todas las areas

Gerente del Programa de Seguridad

T ra baj os e nAl tu ra

1

1 8 8 8 8 8 8 8

  n    ó    i   c   a    t    i   c   s   p   a    C   s   a   r    H

1 1

1

Total Legislación en Seguridad Minera

6

  s   e    t   n   a   p   c    i    t   r   a    P   o   r    N

  e   s    d   e   n   a   i   o    i   c   c   n   a   e   r   r   e   e   p    G   O

848

  s   e    t   n   a   p   c    i    t   r   a    P   o   r    N

1 4 29

8 32 232

76 110

608 880

1 4 29

8 32 232

76 110

608

1 4 29

  s   e    t   n   a   p   c    i    t   r   a    P   o   r    N

2 2

Trabajador Minero

2

20

40

   l   a   r   e   n   e   g    l   a    t   o    T

  a   n    i    M   s    S

ok   n    ó    i   c   a    t    i   c   s   p   a    C   s   a   r    H

7

56

6 13

48

  s   e    t   n   a   p   c    i    t   r   a    P   o   r    N

  n    ó    i   c   a    t    i   c   s   p   a    C   s   a   r    H

1

8

  s   e    t   n   a   p   c    i    t   r   a    P   o   r    N

  n    ó    i   c   a    t    i   c   s   p   a    C   s   a   r    H

  s   e    t   n   a   p   c    i    t   r   a    P   o   r    N

  n    ó    i   c   a    t    i   c   s   p   a    C   s   a   r    H

  s   e    t   n   a   p   c    i    t   r   a    P   o   r    N

  n    ó    i   c   a    t    i   c   s   p   a    C   s   a   r    H

104

1

1 7

56

48

880

6 13

104

8 32 232

7

56

8

14 112

8

8

1

8

14 112

608 880

6 13

104

48

1 4 29

8 32 232

7

56

1

8

1

8

14 112

880

6 13

1 04

48

8 128 16 8 512 176

1 4 29

8 32 232

7

56

76

608

6

48

848

110

880

13

104

1

8

1

8

14 112

8

14 112

1

8

2

16

4 7 1

32

2

16

4 7 1

32

2

16

4 7 1

32

2

16

4

32

17 19

136 152

1 4 37 74 30 84 196 426 1 4 37 74 30 84 196 426 1 4 37 74 30 84 196 426 1 4 37 74 30 84 196

7

56

36

288

426

3408

1

16

1

16

1 10

20

7

8 32 296 592 240 672 1568

32 56

17 19 36

136 152 288

56 8

17 19 36

136 152

17 19 36

136 152

288

56 8

288

56 8

17 136 19 152 36 288

14 112

1

8 32 296 592 240 672 1568

4 7

14 112 608

1 4 37 74 30 84 196 426

8 16

14 112 76 110

  n   s   i    ó   a   r   c   a    H   t    l    i   c   a   s    t   o   p    T   a    C

1

14 112

1

  s   e   o   r    t   n    N  a    l   p   a   i   c    t    t   o   r    T   a    P

2 14 112

16

Tecnico Supervisor Conductores de veh y Eq mineros mov.

   d   a    d    i   r   u   g   e    S

  s   s   o   o   s   n   r   u   a   c   m   e   u    R   H

ok   n    ó    i   c   a    t    i   c   s   p   a    C   s   a   r    H

76 110

848

  s   o    t   c   e   y   o   r    P

2

14

3408

3408 8 32 296 592 240 672 1568 3408 8 32 296 592 240 672 1568 3 408 8 32 296 592 240 672 1568

1

2

8

16

6

12

50 9

100 18

19

38

79

158

87

Total Trabajos en Altura

0 Gerente del Programa de Seguridad

Trabajos en

7 EspaciosConfinados

Externo

Ingeniero Supervisor

2

Tecnico Supervisor

2

Conducto res de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero Total Trabajos en Espacios Confinados Gerente del Programa de Seguridad

8 Trabajo s en Caliente

Externo

ManejoDefensivo

Externo

10

0

12

Externo

R es ca te M in er o

E xt er no

0

0

0

0

84

168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

30

60

31 22

62 44

30

60

55

110

2

33

66

Conducto res de veh y Eq mineros mov.

2

3

6

Trabajador Minero

2

40

80

20

40

0

84

168

20

40

G er en te de l Pr og ra ma de Seg ur id ad Gerentes y Superint. de todas las areas Ingeniero Supervisor Tecnico Supervisor Personal Administrativo de UM Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero

8 6 6 6 6 8 6

12

1 7 2

6 42 12

3

24

1 16 2 1 64

6 96 12 6 512

13

84

84

632

0

32

Gerentes y Superint.de todas las areas

12

Ingeniero Supervisor

12

Tecnico Supervisor Personal Administrativo de UM

12 12 8 8 8 8 8 8 8

Gerente del Programa de Seguridad Ingeniero Supervisor

0

0

0

0

0

20

120

20

120

0

0

0

0

4

1

4

4

1

4

20 22

1

0 Gerente del Programa de Seguridad Gerentes y Superint.de todas las areas Ingeniero Supervisor Tecnico Supervisor Personal Administrativo de UM Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero

0

0

1 1 1

1

Gerente del Programa de Seguridad

0

0

0

4

24

1

6

5

30

0

0 1

0

10

20

7

14

0

0

0

0

10

10

20

20

3

6

7

14

10

20

0

0

0

0

0

0

0

1

1 1 1

1

8

8

1

1

0

4 4

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

18

3

18

40

1

4

0

0

0

0

4

16

3

12

1

4

1

4

7

28

7

28

2

8

1

4

7

28

8 8

20

160

22

176

0

4

32

3

24

7

56

6 12

2

3

18

2

0

1 3

0

0

1

8

1

8

8 12

0

0

0

0

1

1 3

2

0

1 2

1

0

0

12

1

12

12

0

40

80 88

8

8

0

0

16

1

1

8

8

7

7

0

4 12

0

2

12

12

8 24

2

2

2

2

56

64

12

96

2

40

1

0

7

14

10

20

5

30

5

30

40

1

40

1

40

0

0

8

1 7 33

4 28 132

1 16 2 1 64 22 106

4 64 8 4 256 88

1 4 29

4 16 116

7

28

8

3 12 40 160 84 336

24

424

76 110

304 440

1

12

1

12

16

192

4

48

2

24

6 13

1

52

0

19

228

5

60

1

12

16

1 7 33

8 56 264

8 128 16 8 512 176

1 4 29

8 32 232

7

56

76

608

6

48

848

110

880

13

104

24 320

16

84

672

106

0

0

0

0

0

0

0

1

4

0

0

14

56

1

4

14

56

12

0

3 40

0

0

24

24

1 16 2 1 64 22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 54

Gerente del Programa de Seguridad

32

Ingeniero Supervisor

18

3

Tecnico Supervisor

18

2

36

Conducto res de veh y Eq min eros mov. Trabajador Minero

18 18

7

126

8

144

2

18

1

16

1

2

25

50

3 7

6 14

10

20

0

1

8

0

0

8

14 112

0

0

0

0

2

36

3

54

0

0

0

0

16

1

2

15

30

34

68 132

66 117

18 8

1 1

2

3

6

10

20

36

72

5

10

5

10

248 8

3

6

72 123

144

4 1

14 8

1

6

2

14

1

40

1

40

1

40

4 1

160 40

2 1

80 4

2

8

4 7

16

6 1 4 38 75 29 84 195 426

240 4 16 152 300 116 336 780 1704

1

32

1

32

17 15

136 90

32

226

28

24

3 1

56 8

2

16

4

0

0

17 19 36

144

2

68 76

24

1 2 31 11 5 84 35 169

252 8 12 186 66 30 672 210 1184

2

24

29

348

2 0

24 0 428 8 32 304 600 232 672 1560 3408

2

24

32

17 19

136 152

34 1 4 38 75 29 84 195

36

288

426

14 112

1

310

1

2

2

0

148

1

40

1

56 8

1

0

0

6

0

32 48

40

0

3

8 8

Total Seguridad con Explosivos

15

0

Tecnico Supervisor

Total Prevención y Protección Contra Incendios Seguridad con Explosivos

0

2

Total Entrenando al Entrenador

14

0

14

4 4 4 4 4 4 4

Externo

0

7

Gerente del Programa de Seguridad Gerentes y Superint.de todas las areas Ingeniero Supervisor Salud Ocupacional y Depart. Tecnico Supervisor PrimerosAuxilios Médico Personal Administrativo de UM Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero Total Salud Ocupacional y Primeros Auxilios

Incendios

0

1

40 40

Prevención y

0

2

Gerentes y Superint.de todas las areas Ingeniero Supervisor

13 Protección Contra

0

2

40

Externo

0

Ingeniero Supervisor

Gerente del Programa de Seguridad

Entrenando al Entrenador 

40

Gerentes y Superint. de todas las areas

Total Auditorías de Seguridad

11

20

8

0

Curso de Auditorias Lider  (SegMACalidad)

0

2

Total Manejo Defensivo Auditorías de Seguridad

0

2

Total Trabajos en Caliente

9

0

16

7

56

1 1

8 8

2

16

1

32

1

32

1

18

6

108

0

0

2

36

3

54

1 1

8 8

2

16

2

36

9 14

162

88

252

Total Rescate Minero

16

0 Gerente del Programa de Seguridad Ingeniero Supervisor

Sistema de comando de emergencias

Externo

20

Externo

22

Seguridad

23

Mntto. Eléctrico

Mntto. Eléctrico

Liderazgo y

0

0

0

0

0

0

0 2

0

20

360

28

0 1

0

5

90

0

0

0

0

14

2

50

1 1

16 14

5

90

32

5 90

1 4

16 56

84

10

140

182

1 26

14 364

20

280

0

0

20

280

0

0

1 7 33 41

24 168 792 984

1 16 2 19

24 384 48 456

1 4 29 34

24 96 696 816

7 7

168 168

1 7 33 41

24 168 792

1 16 2 19

24 384 48

1 4 29 34

24 96 696

7 7

168

42 1 4 38 75 118 1 4 38 75 118

590 24 96 912 1800 2832 24 96 912 1800

0

0

0

0

24 24 24 24 0

0

0

0

24 24 24 24 0

0

0

0

0

1 1 2

1 1 2

0

24 24 48

0

0

4

96

4

96

24 24

4

48

4

0

0

1

24

1

24

1

24

0

0

0

0

0

0

0

0

96 96

1

24

0

0

0

0

0

1 3 4

1 3 4

0

24 72 96

0

0

2

48

2

48

24 72

2

96

2

48 48

984

456

816

1

2

7

14

16

32

33

66

2

2 1

4 2

2 2

64 22

128 44

106

212

Gerentes y Superint. de todas las areas

2

Ingeniero Supervisor

2

Tecnico Supervisor

2

3

0

0

1

24

1

24

1

24

1

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

6

6

0

0

40

80

7

14

6

12

13

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 2

Tecnico Supervisor

2

Personal Administrativo de UM

2

Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero

2 2 0

Gerente del Programa de Seguridad

4

Ingeniero Supervisor

2

Tecnico Supervisor

2

0

0

0

0

0

4

8

1

2

5

10

7

0

0

0

0

7

14

14

0

0

0

2

2 2 0

0

0

0

20

40

20

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

4

4

0

0

0

0

0

5 10

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

6

12

10

28 20

20

40

24

6

12

20

40

14

0

2

12 0

212

14 10

2 0

106

6

Tecnico Supervisor

0

128 44

3

4

0

64 22

7

8

2

0

2

4

2

0

4

1

28

Ingeniero Supervisor

0

2

4

4

0

2 32

2

Gerente del Programa de Seguridad

2

1 16

0

0

10

0

20

0

Gerente del Programa de Seguridad

4

Ingeniero Supervisor

2

2

4

14

28

4

8

Tecnico Supervisor

2

12

24

2

4

6

12

Personal Administrativo de UM

2

Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero

2 2 8 8 8 8

0

0

0

0

0

0

0

1 1

8 8

4

32

0

0

1

8

0

0

0

0

28 20

30 24

2

48

3 1

72 24

2

48

0

0

0

0

0

0

3

72

1

4

1 1

2

1

2

24

48

45

90 2

0

0

0

0

6

12 26

36

0

0

0

6

12 26

0

7

14

6

12

6

12

14 10

0

0

0

0

20

40

40

80

10

20

13

26

1 3

8 24

2

16

1 7 33

8 56 264

1 16 2

8 128 16

1 4 29

8 32 232

7

56

0

0

0

0

0

0

1

8

0

0

0

4

162 94

72

81 47 200

4

0

1 1

16

2

6 4

0

1 1 1

16

1 1

2

1

2

21

42

9

18

4

0

0

2

18

1

4

17 19

34 38

36

72

14

13

0

34 38

14

13

7

17 19

2832

0

16

Ingeniero Supervisor

2 1

1

4

Gerentes y Superint. de todas las areas

Gerente del Programa de Seguridad Gerentes y Superint.de todas las areas Ingeniero Supervisor Tecnico Supervisor

168

0

4

0 Externo

0

6

Total Seguridad Eléctrica

25 Motivación

0

13

Trabajador Minero Total Seguridad con Herramientas Eléctricas

24 Seguridad Eléctrica

0

56

Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero Total Seguridad con Herramientas Manuales Seguridad con Herramientas Eléctricas

0

14 182

Total Prevención de Caída de Rocas

Seguridad con Herramientas Manuales

0

4

Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero Total Prevención de Accidentes con Gases Seguridad en la Externo Gerente del Programa de Seguridad Oficina Total Seguridad en la Oficina

Externo

0

1 13

Personal Administrativo de UM

Prevención de Caída de Rocas

0

14

Gerente del Programa de Seguridad

21

0

14 14

Gerente del Programa de Seguridad

19

0

Conductores de veh y Eq min eros mov. Trabajador Minero Total Sistema de comando de emergencias Gerente del Programa de Seguridad Elaboración de Estándares externo / Gerentes y Superint.de todas las areas interno Ingeniero Supervisor Operativos Tecnico Supervisor Total Elaboración de Estándares Generales y Operativos Gerente del Programa de Seguridad externo / Gerentes y Superint.de todas las areas Elaboración de PETS interno Ingeniero Supervisor Tecnico Supervisor Total Elaboración de PETS

Prevención de Accidentescon Gases

0

Tecnico Supervisor

17 Generales y

18

0

16 14

0

0

0

9 11

18 22

20

40

402

4

9

18

81 47 169

162 94 352

1

4

22

44

18

36

23 52 116

46 104

4

1

4

1

4

1

1

2

3

6

12

24

6 22

12

2

6

1

4

1

4

1

2

28

56

20

40

6

12

2 1

6 8

2

16

0

0

234

46

9 11

18 22

23 27

46 54

20

40

105 1 4 38 75

212 8 32 304 600

89

Total Liderazgo y Motivación. Seguridad Basada en

26 el Comportamiento

Externo

0 Gerente del Programa de Seguridad

Ingeniero Supervisor Total Seguridad Basada en el Comportamiento Total Horas de Capacitación de Cursos Obligatorios según D.S. 055-2010

0

0

0

2

16

4

32

1

8

0

0

0

0

4

32

2

16

41

328

19

152

34

272

7

56

1

8

0

0

3

24

1

8

0 0 98 728

1 2 91

4 12 884

8 4 0 7

0 52

0 7

0 52

0 0 221 1468

0 0 71 628

0 0 18 200

0 7

0 52

0 0 59 396

0 103

0 884

0 0 0 0 26 256 1033 7644

0 0 1290 8570

0 938

0 8084

0 0 202 1358

0 0 10 108

0

0

118

944

1

8

4 1 0 0 2 12 443 2516 4624 33880

Adicional según el Art. 69° Inciso 3, señala cursos que debe incluir la capacitación según Necesidades:

3.Lacapacitacióndeberáincluir, entreotros aspectos,losiguiente: 3.a. El uso de la información de la

27 hoja de datos de seguridad de

Seguridad / Interno

1

28

3.c. El significado y uso del código de señales y colores en sus respectivas áreas de trabajo.

Seguridad / Interno

1

29

3.d. El control de agentes químicos, físicos, biológicos, a efectos de prevenir los riesgos de salud ocupacional ergonómicos.

Seguridad / Interno

30

3.r Manejo de los residuos sólidos considerando las etapas y procesos del plan establecido para dicho fin.

materiales (HDSM - MSDS).

Seguridad / Interno Ingeniero Supervisor Tecnico Supervisor Personal Administrativo de UM C on du ct or es d e v eh y Eq m ni er os m ov . Trabajador Minero

3.g. El control y manipuleo de

31 materiales y sustancias peligrosas.

Seguridad / Interno

3.n. El uso de las tablas geomecánicas preparadas y

0

0

0

20

20

5

5

0

0

0

0

7

7

12

12

2

2

83

83

82

82

109

109

13

13

0

0

0

0

0

0

36

36

369

369

0

0

0

0

20

20

5

5

0

0

0

0

7

7

12

12

2

2

83

83

82

82

109

109

13

13

0

0

0

0

0

0

36

36

369

369

0

0

0

0

20

20

5

5

0

0

0

0

7

7

12

12

2

2

83

83

82

82

109

109

13

13

0

0

0

0

0

0

36

36

369

369

0

0

0

0

20

20

5 4

5 16

0

0

0

0

7

7

12 1 3

12 4 12

2

2

83 28 132

82 8 2

82 32 8

109 4 29

109 16 116

13

0

0

0

0

0

0

36

36

8

83 7 33

13

2

7

28

8

32

3 40

12 160

50 22

200 88

76

304

6

24

17 19

68 76

369 24 76 8 70 191

369 96 304 32 280 764

12 1 3

12 1 3

10 7 3

10 7 3

12 4 8

13

13

20

20

8

47 8 2 20 17

12 4 8

8

47 8 2 20 17

9 11

9 11

136 20 25 29 62

136 20 25 29 62

0

0

64 8 2

64 8 2

0

28

28

28 26

28 26

13 15

13 15

117 12 9 8 41 47

117 12 9 8 41 47

64 8 2 28 26

64 8 2 28 26

10

10

79 8 7 28 36

1

1 4 4 4 4 4

1

Seguridad / Interno

3.o. La ejecución de los trabajos de soporte para los techos, paredes

Seguridad / Interno

Gerentes y Superint.de todas las areas Ingeniero Supervisor Tecnico Supervisor Personal Administrativo de UM 2011 Conductores de veh y Eq mineros mov. Trabajador Minero Total Semana de la Seguridad - Tercera Semana de Enero 2011

Total Horas de Capacitación en Seguridad

20

20

0

7

0

0

5 4 1

0

Seguridad

20

4

28

0

0

0

2

2

2

2

7

7

6

6

13

13

7

7

6

6

0

0

0

5 4

0

0

1

7

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

7

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 1 1 1

Total Horas de Capacitación Adicionales en Seguridad según Necesidades

Semana de la Seguridad - Tercera

20

1 1 1 1 1

minado. Ingeniero Supervisor Tecnico Supervisor C on du ct or es d e v eh y Eq m ni er os m ov . Trabajador Minero

80

1 0

33 y/o pisos establecidos en el plan de

34 Semana de Enero

0

1 1 1 1

geomecánica. Ingeniero Supervisor Tecnico Supervisor Personal Administrativo de UM C on du ct or es d e v eh y Eq m ni er os m ov . Trabajador Minero

20

1 0

Ingeniero Supervisor Tecnico Supervisor C on du ct or es d e v eh y Eq m ni er os m ov . Trabajador Minero

32 actualizadas por el especialista en

0

0 2 2 2 2 2 2

1

0

2

0

1

0

40

100

10

25

1 1

2 2

4

8

20 22

40 44

2

1

2

1

2

8

54

8

54

3

283 1612

7

6

14

88 667

0

0

1

2

1

2

2

0

1

0

8

4

1

8

20 204

8

60

14

7

7

35

80 487

5

5

5

5

24

60

4

10

93

342

257

503

121

448

44

83

1 3

8 24

2

4

1 7 33

8 56 264

8 32 232

7

56

64 96

3 40 84

24 320 672

8 128 16 8 512 176 848

1 4 29

8 12

1 16 2 1 64 22 106

76 110

608 880

6 13

48 104

32 270 1210 8658

1653

9921

1169

9412

56

56

0

139 1040

2

4

0

0

0

1

8

0

0

0

0

0

0

2

16

10

10

79 8 7 28 36

94

202

701

1808

136 152 288

4 37 74 30 84 196 425

32 296 592 240 672 1568 3400

14 112

259 1545

8

14 1 12

4 6

32 48

11 116

112 840

97

932

1

17 19 36

573 3006

5750 38878

90

CURSOS QUE NOSE PLANIFICANENEL 2010- Reunión15/12/2010G.Operaciones / SSMA / RRHH/ Mina/ Planta/ Mnnto Cursos queserepiten: 3.b. El uso correcto del sistema de izaje. 3.e.La instalación,operacióny mantenimientodeequiposmecánicosfijos y móviles de acuerdo alas especificacionestécnicasde los fabricantes, con especialatencióna suprogramademantenimiento,descargade gases contaminantes,calidad derepuestosy lubricación. 3.f. El manejo defensivo para losconductores detransporte de personal ycarga engeneral. 3.l. Instrucción de lostrabajadorespara brindar atenciónen primeros auxilios. Estainduccióndebeactualizarseporlomenosunavezalaño, dejando constanciaenunregistro dela asistencia,calificaciónycertificación internade lasmateriasquefueronobjetodelacapacitación. 3.q. Prevencióny control de incendios, consu respectivo simulacro. 3.k.Simulacrosde salvamentoefectuadosporel EquipodeEmergencia,porlo menos cadaseis (06) meses. 3.p. La determinaciónde la concentraciónresidual de los gases que emana el ANFO o sus mezclas.

20 2

0 1

0

0

0

0

5

0

0

0

0

5

0

0

0

0 2

20

20

2

12

0

0

0

0

20

20 0 0

20

0

20

0

0

5

0

0

0

0

5

0

82

0

0

13

13

0

0

0

28

28

48

48

CursosderescateMineroySist.ComandoEmergencias: 3.h. A los integrantes de las cuadrillasde emergenciaquienesdebencontar conmanualdeprocedimientosparaemergenciasy,en ningúncaso,participará personal concalificación menor a 80, enla escala del 1a 100. 3.j. Al Equipode Emergencia, engruposno menores de doce (12) trabajadores,

20

20

20

20

paraasegurarsu aprendizajey trabajodemanerahomogénea.Luegosehará prácticas envacío, de acuerdo al aprendizaje teórico yprácticoobtenido.

Cursosquenoaplican: 3.i. El uso delos antídotos yla ubicaciónde las sustancias químicas. 3.m. La utilización del mercurio, cianuro yotros en el proceso de recuperación

91

ANEXO N° 4: PLAN GENERAL DE SIMULACROS 2011

MINSUR S.A. GERENCIA DE OPERACIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE RIESGOS ( SEGURIDAD , SALUD Y MEDIO AMBIENTE) MANUAL INTEGRADO DE GESTION

Codigo: SG 2-5-0-REG-46 Version: V-01 Fecha: 06/07/07 Pagina: 1 de 1

PLAN GENERAL DE SIMULACROS EMERGENCIAS - SIMULACROS 18/12/2011

Fecha de Actualización:

DESCRIPCION DEL SIMULADRO

ITEM

SIMULACROS AÑO 2011 PROGRAMADOS (CANTIDAD) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 1 1

X

MANTENIMIENTO

X

EXPLOTACIÓN MINA

X

1 1

 ALMACEN CENTRAL SAN RAFAEL

Incendios y explosiones X

1

COOPSOL

X

1

Emergencia derrame de ácidos

3

Evacuación y aplicación de primeros auxilios

 AESA MINA

X

1 2

 ATLAS COPCO

X

1

PLANTA CONCENTRADORA

X

1

EXPLOTACIÓN MINA

X

1 1 4

 AESA MINA

X

EXPLOTACIÓN MINA

Rescate minero y aplicación de primeros auxilios X

1 X

1 5

Deslizamiento y derrumbes

6

Sismos y desatres

1

7

Derrame de Concentrado durante el transporte ( f uera de la unidad)

1

8

Derrame de Petroleo Diesel durante el transporte ( fuera de la unidad)

1

X

1

9

Derrame de aceites domésticos usados

1

10

Derrame de Pedrole Diesel en la Unidad

1

11

Derrame de Productos Químicos de Limpieza Hotel de Empleados

1

12

RESPONSABLES

Respuesta y Comunicación ante una emergencia ( Comunidad)

1

X X X X X X X

 AESA MINA CORPORACIÓN WALLATA PLANTA CONCENTRADORA TODA LA UNIDAD DESPACHO DE CONCENTRADOS  ALMACEN CENTRAL SAN RAFAEL HOTEL EMPLEADOS  ALMACEN CENTRAL SAN RAFAEL HOTEL EMPLEADOS DPTO SEGURIDAD Y MEDIO  AMBIENTE

92

ANEXO N° 5: PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE RIESGO

ANEXO N° 6: ACTIVIDADES QUE REQUIEREN EL USO DE PETAR

ANEXO N° 7 : CHECK LIST EXTINTORES

ANEXO N° 8: REGISTRO DE ENTREGA DE EPP AL PERSONAL

96

ANEXO N° 9: PROGRA MA DE OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES

97

ANEXO 9: PROGRA MA DE OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

98

99

100

48

49

COOPSOL / MANTENIMIENTO MINA / MANTENIMIENTO MECÁNICO SERVICIOS MINA / TEYALA/ WALLATA

RIESGO DE QUEMADURA/ CORTE / DAÑO A LA VISTA

 ADMINISTRACION DE SERVICIOS/ AESA MINA/ ALMACEN RIESGO DE QUEMADURA / LABORATORIO QUIMICO MANTENIMIENTO ELECTRICO IRRITACIÓN / INTOXICACIÓN /MANTENIMIENTO MECANICO /PLANTA CONCENTRADORA /SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE WALLATA

50

WALLATA

RIESGO DE CAIDA DEL PERSONAL

51

 ATLAS COPCO / PRODUCIÓN MINA

RIESGO DE CAIDA DEL PERSONAL

52

PRODUCCIÓN MINA

RIESGO DE APLASTAMIENTO POR CARGA

53

GEOLOGÍA

RIEGO DE PRESENCIA DE GASES TÓXICOS/ CAÍDA DE ROCAS

54

TEYALA

RIESGO DE IRRITACIÓN CUTÁNEA /  AFECTACIÓN A LOS OJO

55

TODAS LAS ÁREAS

RIESGO DE ENFERMEDADES OSTEOMUSCULARES

56

TODAS LAS ÁREAS

RIESGO DE PROBLEMAS CARDIACO / DOLORES DE CABEZA

57

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60

61

62

/ / /ATLAS COPCO /COOPSOL/ INGENIERÍA Y PLANEAMIENTO/ RIESGO DE ADQUIRIR LABORATORIO QUIMICO / MANTENIMIENTO MINA NEUMOCONIOSIS MANTENIMIENTO ELECTRICO/ MANTENIMIENTO MECANICO /MINLAB/ PLANTA CONCENTRADORA /PRODUCCIÓN MINA/ COOPSOL / MANTENIMIENTO MECÁNICO / PLANTA CONCENTRADORA / WALLATA

- MANTENER ACTUALIZADOS AL 100% LOS ESTÁNDARES, PROCEDIMIENTOSE INSTRUCCIONES DE TRABAJO J .Z AM UD IO / T OD AS LA S A RE AS SEGURO.

- - -- -- -

100%

R. LAVADO

-------

100%

- IMPLEMENTAR AL 100% PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES

 Y.MUÑOZ

-------

100%

- I MPL EM EN TA R A L1 00 % PR OG RA MA D E ME DIC INA O CUP AC IO NAL PR EVE NTI VA .

 Y.MUÑOZ

-------

100%

- IMPLEMENTAR AL 100% INDICADOR DE SALUD OCUPACIONAL.

 Y.MUÑOZ

-------

100%

 Y.MUÑOZ / R. LAVADO

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100%

 Y.MUÑOZ

-------

100%

- INCREMENTAR AL 100% EL ÍNDICE DE VERIFICACIÓN DEL CICLO DE TRABAJO.

CONTROLAR LOS CASOS DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES Y - ALCANZARAL100 %EN ELPROGRAMADE MONITOREODEAGENTESFÍSICOS:CUMPLIMIE NTO,SEGUIMIENTOY ELIMINAR LA ADQUISICIÓN DE LEVANTAMIENTO. NUEVOS CASOS, DICIEMBRE 2011

RIESGO DE ENFERMEDADES OSTEOMUSCULARES

/ / / PLANEAMIENTO /LABORATORIO QUIMICO/ MANTENIMIENTO MINA/ MANTENIMIENTO ELECTRICO /MANTENIMIENTO R IE SG O D E A DQU IRI R H IPO AC UCI A MECANICO/ MINLAB /PLANTA CONCENTRADORA/ PRODUCCIÓN MINA/ RELLENO EN PASTA /VENTILACION TODAS LAS ÁREAS

DISMINUCIÓN DE LA VISIÓN

MANTENIMIENTO MECANICO /SERVICIOS MINA /TEYALA / WALLATA

RIESGO DE ENFERMEDADES PULMONARES

 ADMINISTRACION DE SERVICIOS /AESA MINA/ATLAS COPCO /COOPSOL /GEOLOGIA/ LABORATORIO QUIMICO RIESGO DE ESTRÉS TÉRMICOS /MANTENIMIENTO MECANICO /PRODUCCIÓN MINA /SERVICIOS MINA /VENTILACION/ WALLATA

63

COOPSOL / INGENIERÍA Y PLANEAMIENTO / MANTENIMIENTO RIESGO DE ENFERMEDADES MECANICO / PRODUCCIÓN MINA / SEGURIDAD Y MEDIO OSTEOMUSCULARES  AMBIENTE/ SERVICIOS MINA / WALLATA

- IMPLEMENTAR AL 100 % PROGRAMA DE ESTUDIOS ERGONÓMICOS POR PUESTOS DE TRABAJO.

RIESGO DE ENFERMEDADES PULMONARES

64

LABORATORIO QUÍMICO

65

M AN TE NI MI EN TO EL ÉC TR IC O

R IE SG O D E I RR AD IA CI ÓN

66

BIENESTAR SOCIAL /DEPARTAMENTO MÉDICO

RIESGO DE CONTAGIO DE ENFERMEDADES

- ALCANZAR EL 100 % DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEL SISTEMA: CUMPLIMIENTO, SEGUIMIENTO Y LEVANTAMIENTO.

101

ANEXO N° 11: INDICE DE REGISTROS SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE SG-2-5-0-REG-01 SG-2-5-0-REG-02 SG-2-5-0-REG-03 SG-2-5-0-REG-04 SG-2-5-0-REG-05 SG-2-5-0-REG-06 SG-2-5-0-REG-07 SG-2-5-0-REG-08 SG-2-5-0-REG-09 SG-2-5-0-REG-10 SG-2-5-0-REG-11 SG-2-5-0-REG-12 SG-2-5-0-REG-13 SG-2-5-0-REG-14 SG-2-5-0-REG-15 SG-2-5-0-REG-16 SG-2-5-0-REG-17.1 SG-2-5-0-REG-17.2 SG-2-5-0-REG-18 SG-2-5-0-REG-19 SG-2-5-0-REG-20 SG-2-5-0-REG-21 SG-2-5-0-REG-22 SG-2-5-0-REG-23 SG-2-5-0-REG-24 SG-2-5-0-REG-25 SG-2-5-0-REG-26 SG-2-5-0-REG-27 SG-2-5-0-REG-28 SG-2-5-0-REG-29

Registro de entrega de la política a trabajadores, empresa especializadas y proveedores Registro de entrega de la política al público en general Registro de identificación de aspectos ambientales Matriz de Evaluación y Clasificación de Aspectos Ambientales Significativos Tabla de puntuación para la evaluación de de aspectos ambientales Tabla de Evaluación de Probabilidades en Condición Anormal Tabla de Evaluación de Probabilidades en Condición Emergencia Cuadro Aspecto-impacto de los 20 Aspectos Ambientales Relación Aspectos Ambientales Significativos Matriz de Identificación de peligros y evaluación de riesgos por áreas Matriz de evaluación y control de riesgos Reporte de Inspección IPER Superficie Relación de riesgos inaceptables Evaluación del Cumplimiento Legal Requisito legal Aplicable y verificación de su cumplimiento Requisitos Legales Aplicables y Otros Requisitos  Análisis de Viabilidad de objetivos y Metas Ambientales  Análisis de Viabilidad de objetivos y Metas de Seguridad y Salud Ocupacional Objetivos y Metas Ambientales Objetivos y Metas de Seguridad y Salud Ocupacional Programa Gestión de Medio Ambiente Programa Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  Avance del Cumplimiento del Programa Ambiental de l SIGER  Avance del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional del SIGER  Avance de Objetivos y Metas Ambientales  Avance de Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional Lista de Asignación de Copias Controladas del SIGER Matriz de Responsabilidad Organigrama del SIGER - Mina San Rafael

SG-2-5-0-REG-70 SG-2-5-0-REG-71 SG-2-5-0-REG-72 SG-2-5-0-REG-73 SG-2-5-0-REG-74 SG-2-5-0-REG-75 SG-2-5-0-REG-76 SG-2-5-0-REG-77 SG-2-5-0-REG-78 SG-2-5-0-REG-79

Registro de Monitoreo de Aldehidos Programa y evaluación de cumplimiento de inspecciones Programa anual de actividades de seguridad, salud y medio ambiente Plan Anual de actividades de control del programa de seguridad, salud y medio ambiente Programa de entrenamiento de las brigadas Cumplimiento del Programa Anual de Actividades de Seguridad, Salud y Medio  Ambiente Reporte de Inspección Trimestral de Seguridad Reporte de Inspección Semanal de Seguridad Monitoreo de Iluminación Reporte de Inspección semanal de seguridad de polvorines principales y auxiliares GEOLOGIA

SG 2-1-0-REG 01 SG 2-1-0-REG 02 SG 2-1-0-REG 03 SG 2-1-0-REG 04 SG 2-1-0-REG 05 SG 2-1-0-REG 06 SG 2-1-0-REG 07

Orden de Trabajo Check list Mensual de Extintores Check list Mensual de Linea de Vida Reporte Excel (assay) que será compartido con laboratorio químico para reporte de ley. Check List Cortador Manual de Testigo Reporte Mensual de Muestreo Reporte Diario de Perforación GEOMECANICA

SG 2-2-2-REG-01 SG 2-2-2-REG-02 SG 2-2-2-REG-03 SG 2-2-2-REG-04 SG 2-2-2-REG-05 SG 2-2-2-REG-06 SG 2-2-2-REG-07 SG 2-2-2-REG-08 SG 2-2-2-REG-09 SG 2-2-2-REG-10

Check list mensual de radio de comunicaciones - motorola Check list mensual de distanciometro Check list mensual linterna recargable mag-lite Check list mensual gata hidraulica Check list mensual brujula Check list mensual de extensometro Check list mensual de lampara minera - halolite l100 Check list mensual de bosch hammer (percutor) Check list mensual de camara digital coolpix 7900 - nikon Reporte de estallidos por su ocurrencia y acción correctiva

SG 2-2-5-REG-22 SG 2-2-5-REG-23 SG 2-2-5-REG-24 SG 2-2-5-REG-25 SG 2-2-5-REG-26 SG 2-2-5-REG-27 SG 2-2-5-REG-28 SG 2-2-5-REG-29 SG 2-2-5-REG-30 SG 2-2-5-REG-31 SG 2-2-5-REG-32 SG 2-2-5-REG-33 SG 2-2-5-REG-34 SG 2-2-5-REG-35

Registro de Inspección IPER- Mina  Agenda Fija -Reunión Semanal de Planeamiento  Agenda Fija -Reunión Semanal de Superintendencia Mina  Agenda Fija -Junta Semanal de Avance Reporte de Inspección Mensual de Casa de Lámparas Reporte de Inspección Mensual de Echaderos de Mineral y Desmonte Reporte de Inspección Mensual de Vestuarios Reporte de inspección semanal de botiquines Reporte de inspección semanal de polvorines auxiliares Reporte de inspección semanal de bodegas Reporte de inspección semanal de servicios higiénicos Reporte de inspección diaria de zonas de alto riesgo Check list mensual de extintores Check list mensual de arnés y líneas de vida. SERVICIOS MINA

SG 2-2-6-REG-01 SG 2-2-6-REG-02 SG 2-2-6-REG-03 SG 2-2-6-REG-04 SG 2-2-6-REG-05 SG 2-2-6-REG-06 SG 2-2-6-REG-07 SG 2-2-6-REG-08 SG 2-2-6-REG-09 SG 2-2-6-REG-10 SG 2-2-6-REG-11 SG 2-2-6-REG-12 SG 2-2-6-REG-13 SG 2-2-6-REG-14 SG 2-2-6-REG-15 SG 2-2-6-REG-16 SG 2-2-6-REG-17 SG 2-2-6-REG-18

Reporte de inspección mensual de botiquines Reporte de inspección mensual de rutas de escape Reporte de inspección mensual de vestuarios Reporte de inspección mensual de tubería de aire comprimido Reporte de inspección semanal de bombeo y drenaje Reporte de inspección semanal de bodegas Reporte de inspección semanal de taller de soldadura Check list mensual de arnés y líneas de vida Check list mensual de tolvas y mineral de desmonte Check list mensual de extintores Check list semanal de tecles Check list semanal equipos oxicorte Check list semanal - maquina de soldar eléctrica Medición de caudal de agua - filtración interior mina Lectura de horometros de bombas en interior mina 2008 Horas de operación de bombas Reporte diario de operación raise borer  Reporte diario de operación diamantina

SG-2-3-1-REG-07 SG-2-3-1-REG-08 SG-2-3-1-REG-09 SG-2-3-1-REG-10 SG-2-3-1-REG-11 SG-2-3-1-REG-12 SG-2-3-1-REG-13 SG-2-3-1-REG-14 SG-2-3-1-REG-15 SG-2-3-1-REG-16 SG-2-3-1-REG-18 SG-2-3-1-REG-19 SG-2-3-1-REG-20 SG-2-3-1-REG-21 SG-2-3-1-REG-22 SG-2-3-1-REG-23 SG-2-3-1-REG-24 SG-2-3-1-REG-25 SG-2-3-1-REG-26 SG-2-3-1-REG-27 SG-2-3-1-REG-28 SG-2-3-1-REG-29 SG-2-3-1-REG-30 SG-2-3-1-REG-31 SG-2-3-1-REG-32 SG-2-3-1-REG-33 SG-2-3-1-REG-34 SG-2-3-1-REG-35 SG-2-3-1-REG-36

Reporte operacional - molienda secundaria y molienda de concentrados Reporte operacional - balanza de molinos Reporte operacional - limpieza de concentrados Reporte operacional - flotación sulfuros y filtro delkor  Reporte operacional - filtro de placas Reporte operacional - molienda terciaria Reporte operacional - espesadores y deslame Reporte operacional - flotación casiterita Reporte operacional - jig kelsey Reporte operacional - mesas y espirales Reporte operacional - preparación de reactivos Reporte operacional - cancha de relaves - dosificación de floculante Reporte operacional - material inchancable - chancado primario y secundario Check list - equipo Payloader cat 966g Check list - chancado primario Check list - chancado secundario y terciario Check list - jigs de finos Check list - jigs de limpieza Check list - jig gekko Check list - molienda primaria y secundaria Check list - clasificadores helicoidales de molienda Check list - fajas transportadoras jigs - moliendas Check list - molinos 5' x 10' y 5' x 6' Check list - molinos 7' x 8' y 7' x 12' Check list - espesador 120' Check list - espesador 80' Check list - limpieza sulfuros gravimetria - celdas ok5 Check list - sección filtrado Check list - separador multigravimetrico mozley n° 01 LABORATORIO METALÚRGICO

SG 2-3-3-REG-01 SG 2-3-3-REG-02

Check list diario cyclosizer  Check list diario molino bond

SG 2-4-4 REG-01 SG 2-4-4 REG-02 SG 2-4-4 REG-03 SG 2-4-4 REG-04 SG 2-4-4 REG-05 SG 2-4-4 REG-06 SG 2-4-4 REG-07 SG 2-4-4 REG-08 SG 2-4-4 REG-09 SG 2-4-4 REG-10 SG 2-4-4 REG-11 SG 2-4-4 REG-12 SG 2-4-4 REG-13 SG 2-4-4 REG-14 SG 2-4-4 REG-15 SG 2-4-4 REG-16 SG 2-4-4 REG-17 SG 2-4-4 REG-18 SG 2-4-4 REG-19 SG 2-4-4 REG-20

Reporte de inspección iper- mantenimiento eléctrico Formato de características de los equipos radiactivos Programa de inspección de líneas de transmisión Reporte de semanal de calibración de pHmetros Reporte de semanal de calibración de pHmetro del punto 04 Registro anual de monitoreo de radiaciones electromagnéticas Registro de pruebas de fugas de isótopos radioactivos Registro de personal autorizado para la manipulación de equipos con materiales radiactivo Programa anual de mantenimiento de bombas de drenaje de aguas de mina Programa de inspección de sistema de alarmas y contra incendio Programa anual de mantenimiento de pozos de tierra de pararrayos Registro de mantenimiento anual de subestaciones Programa de mantenimiento de pozos de tierra Reporte de evaluación de bombas de interior mina Reporte de inspección semestral de líneas de transmisión Reporte de inspección mensual de limpiezas de sondas amdel Reporte de inspección mensual de sistemas de alarmas y contra incendios Reporte de inspección diaria de zonas de alto riesgo Check list mensual de subestaciones eléctricas Reporte de inspección trimestral de S.E. principales y casa fuerza SEGURIDAD

SG 2-5-1-REG-01 SG 2-5-1-REG-02 SG 2-5-1-REG-03 SG 2-5-1-REG-04 SG 2-5-1-REG-05 SG 2-5-1-REG-06 SG 2-5-1-REG-07 SG 2-5-1-REG-08 SG 2-5-1-REG-09 SG 2-5-1-REG-10 SG 2-5-1-REG-11

Check list mensual extintores Check list mensual de arnés y línea de vida Estadística mensual Control mensual explosivos Tarjeta de implementos Entrega de licencia de conducir  Reporte de motoniveladora Reporte de volquetes Reporte de tractor  Reporte de rodillo Reporte de cargador frontal

SG 2-6-0-REG-09 SG 2-6-0-REG-10 SG 2-6-0-REG-11 SG 2-6-0-REG-12 SG 2-6-0-REG-13 SG 2-6-0-REG-14 SG 2-6-0-REG-15 SG 2-6-0-REG-16 SG 2-6-0-REG-17 SG 2-6-0-REG-18 SG 2-6-0-REG-19 SG 2-6-0-REG-20 SG 2-6-0-REG-21 SG 5-8-0-REG-01 SG 5-8-0-REG-02 SG 5-8-0-REG-03 SG 5-8-0-REG-04 SG 5-8-0-REG-05 SG 5-8-0-REG-06 SG 5-8-0-REG-07 SG 5-8-0-REG-08 SG 5-8-0-REG-09 SG 5-8-0-REG-10 SG 5-8-0-REG-11 SG 5-8-0-REG-12 SG 5-8-0-REG-13 SG 5-8-0-REG-14 SG 5-8-0-REG-15 SG 5-8-0-REG-16 SG 5-8-0-REG-17 SG 5-8-0-REG-18 SG 5-8-0-REG-19 SG 5-8-0-REG-20

Check list semanal pulverizador rocklabs Check list semanal pulverizador bico Check list semanal muestreador automático de cabeza general Check list semanal equipo leco Check list semanal absorción atómica Registro de calibración: equipo leco Registro de calibración: thermo electrón 5 star  Registro de calibración: potenciómetros Orión Registro de calibración: benchtop conductivity Registro de calibración: benchtop ph Registro de calibración: ysi model 55 (d.b.d.) Registro de calibración: spectroquant multy Reporte de inspección IPER ALMACEN GENERAL Reporte de inspección mensual de escaleras Reporte de inspección mensual de botiquines Reporte de inspección mensual tanques y surtidores de petróleo y kerosene Reporte de inspección mensual almacén Reporte de inspección mensual silos de escoria - cemento Reporte de inspección mensual de SSHH / vestuarios Reporte de inspección semanal de almacenamiento de insumos químicos y productos fiscalizados Check list mensual de extintores Check list mensual de arnés y líneas de vida Check list mensual de compresoras Check list mensual de tanques de aire comprimido Check list semanal de unidades vehiculares Check list diario de recepcion de petroleo Check list diario de recepción de cemento en bombona Check list diario de tecles Check list diario de apilador electrico Check list diario de montacargas ficha de evaluación ambiental del proveedor  Reporte de inspección iper-almacén ficha de evaluación de proveedores

ANEXO N°12: PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS

ANEXO N°13: PROGRAMA DE INSPECCIONES AÑO 2011 M N IS U R S A .. G E R E N C IA D EO P E R A C IO N E S S S IT E M A N IT E G R A D OD E G E S T IO N D ER E IS G O S (S E G U R D IA D ,S A L U D YM E D O I A M B E IN T E ) M A N U A L IN T E G R A D O D E G E S T IO N

C o d g io : S G 2 5 0 -RE G 7 1 V 0 1 V e r s io n: Fech a:06/07/07

R E G IS T R O Y E V A L U A C IÓ N D E C U M P L IM E IN T O D E IN S P E C C O IN E S IT E M

C Ó D IG O

C U M P L M IE IN T O

A Ñ O 2 0 11

D E S C R IP C O IN

D A IR O I

2

3

4

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1 0

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1 2

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30

31

P L A N T A C O N C E N T R A D O R A 1

SG 2-3 -0-R EG -17

2 3

S P T E .P L A N T A

R E P O R T E D E IN S P E C C Ó IN IP E R

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N IS P E C C Ó IN D E V E H C ÍU L O S D E T R A N S P O R T E

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N IS P E C C Ó IN D E E Q U P IO S

L A B O R A T O R O I Q U M IC IO 4

SG 2-6 -0-R EG -21

5 6

J E F E D E L A B O R A T O R O I

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N IS P E C C Ó IN D E V E H C ÍU L O S D E T R A N S P O R T E

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M A N T E N M IE IN T O P L A N T A 7

SG 2-4 -3-R EG -01

8 9

J E F E D E M T T O P L A N T A

P R O D U C C IO N M N IA 10

SG 2-2 -5-R EG -22

11 12

SG 2-2 -5-R EG -33

J E F E D E P R O D U C C O IN M N IA

R E P O R T E D E IN S P E C C Ó IN IP E R

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N IS P E C C Ó IN D E N IS T A L A C O IN E S D E IZ A J E YT R A C C Ó IN

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13

N IS P E C C Ó IN D E E S T A N D A R D E L A B O R E S S U B T E R R Á N E A S

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14

N IS P E C C Ó IN D E C H M IE N E A S

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N IS P E C C Ó IN D E O R D E N Y L IM P E IZ A E N L A SL A B O R E S D E M N IA

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16

N IS P E C C Ó IN D E C H M IE N E A S M E C A N C IA D A S

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N IS P E C C Ó IN D E S S IT E M A S A U T O M Á T C IO S D E F L U J O D E  A IR E

17 18

N IS P E C Ó IN D E L C IC L O D E P E R F O R A C Ó IN

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19

N IS P E C C IÓ N D E P U N Z O N E S D EC O B R E

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20

N IS P E C C Ó IN D E E Q U P IO S

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21

N IS P E C C Ó IN D E V E H C ÍU L O S D E T R A N S P O R T E

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22

N IS P E C C Ó IN D E Á R E A S D E R E L L E N O

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M A N T E N M I IE N T O M N IA 23

SG 2-4 -2-R EG -14

24 25

S P T E .M IN A

R E P O R T E D E IN S P E C C Ó IN IP E R

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N IS P E C C Ó IN D E V E H C ÍU L O S D E T R A N S P O R T E

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N IS P E C C Ó IN D E E Q U P IO S

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R E P O R T E D E IN S P E C C Ó IN IP E R

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N IS P E C C Ó IN D E V E H C ÍU L O S D E T R A N S P O R T E

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N IS P E C C Ó IN D E E Q U P IO S

P L A N T A D E R E L L E N O -P R E L L 26

SG 2-2 -8-R EG -01

27 28

J E F E D E D P T O .R E L L E N O

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R E P O R T E D E IN S P E C C Ó IN Z O N A S D E A L T O R E IS G O

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N IS P E C C Ó IN D E V E H C ÍU L O S D E T R A N S P O R T E

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R E P O R T E D E IN S P E C C Ó IN IP E R

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N IS P E C C Ó IN D E E Q U P IO S

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R E P O R T E D E IN S P E C C Ó IN IP E R A L M A C E N

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N IS P E C C Ó IN D E V E H C ÍU L O S D E T R A N S P O R T E

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N IS P E C C Ó IN D E E Q U P IO S

M A N T E N M IE IN T O E L É C T R IC O 29

SG 2-4 -4-R EG -18

30 31

SG 2-4 -4-R EG -20

32

J E F E D E M T T O E L E C T R C IO

A L M A C E N 33

SG 5-8 -0-R EG -19

34 35

J E F E D E A L M A C É N

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R E P O R T E D E IN S P E C C Ó IN IP E R O P E R A D O R E S

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37

N IS P E C C Ó IN D E V E H C ÍU L O S D E T R A N S P O R T E

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38

N IS P E C C Ó IN D E O R D E N Y L IM P E IZ A

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39

N IS P E C C Ó IN D E E Q U P IO S

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X

S E G U R D IA D ,S A L U D Y M E D O IA M B E IN T E 36

SG 2-5 -0-R EG -14

R E S P O N S A B L E

%

1

J E F E D E S S M A

110

SEMANAL

1era Semana

2da Semana

3era Semana

4taSemana

SEGURIDAD, SALUDY MEDIOAMBIENTE 40

SG 2-5-0-REG 79

41

INSPECCIONESDE POLVORINESPRINCIPAL AUXILIARES INSPECCIÓNDEMANEJODE RESIDUOS

JEFEDESSMA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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X

X

PRODUCCIÓNPLANTA

SPTE.PLANTA

42

SG2-3-0-REG-13

INSPECCIONESDE EQUIPODE BOMBEO

43

SG2-2-6-REG-05

REPORTEDE INSPECCIÓNDEBOMBEOY DRENAJE

X

X

X

X

44

SG2-2-6-REG-06

REPORTEDE INSPECCIÓNDEBODEGAS

X

X

X

X

INSPECCIÓNDEINSTALACIONES SUBTERRÁNEAS

X

X

X

X

REPORTEDE INSPECCIÓNDETALLERES DE SOLDADURA

X

X

X

X

SERVICIOS MINA

45

JEFEDESERVICIOSMINA

46

SG2-2-6-REG-07

47

SG2-5-0-REG79

REPORTEDE INSPECCIÓNDEPOLVORINES PRINCIPALESY AUXILIARES.

X

X

X

X

48

SG2-2-5-REG-31

PRODUCCIÓNMINA

SPTE. MINA

REPORTEDE INSPECCIÓNDEBODEGAS

X

X

X

X

49

INSPECCIÓNDESISTEMAS DEBLOQUEODE INGRESO PORDISPAROEN LASL ABORES

X

X

X

X

50

INSPECCIÓNDEINSTALACIONES SUBTERRÁNEAS

X

X

X

X

51

INSPECCIÓNDETOLVAS

X

X

X

X

REPORTEDE INSPECCIÓNSERVICIOHIGIENICO

X

X

X

X

X

X

X

X

REPORTEDE INSPECCIÓNDETALLERES.

X

X

X

X

55

INSPECCIÓNDEÁREAS DEMANTENIMIENTO

X

X

X

X

56

INSPECCIÓNDEINSTALACIONES SUBTERRÁNEAS

X

X

X

X

REPORTEDE INSPECCIÓNDEBODEGASDE HERRAMIENTAS

X

X

X

X

REPORTEDE INSPECCIÓNDESERVICIOS HIGIENICOS.

X

X

X

X

52

SG2-2-5-REG-32

53

SG2-6-0-REG-03

54

SG 2-4-2-REG-04

LABORATORIOQUIMICO REPORTEDE INSPECCIÓNDESERVICIOS HIGIENICOS/ VESTUARIOS

JEFEDE LABORATORIO

MANTENIMIENTOMINA

57

SG 2-4-2-REG-05

58

SG 2-4-0-REG-05

JEFEDEMTTOMINA

MANTENIMIENTO GENERAL

SPTEMANTENIMIENTO

INSPECCIÓNDELI MPIEZADE ZONASAMDEL

X

X

X

60

SG 2-4-0-REG-06

REPORTEDE INSPECCIÓNDETALLERES.

X

X

X

X

61

SG 2-4-0-REG-07

REPORTEDE INSPECCIÓNDEBODEGAS.

X

X

X

X

62

SG 2-4-3-REG-03

CHECKLISTDEEQUIPOSYACCESORIOSDEIZAJE

X

X

X

X

63

SG 2-4-3-REG-05

CHECKLIST DEEQUIPOS DESOLDADURAELÉCTRICA.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

59

JEFEDE SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS GENERALES 64

SG 6-4-0-REG-03

REPORTEDE INSPECCIÓNDEBODEGASY ALMACENESCOMEDOR

65

SG 5-8-0-REG-06

REPORTEDE INSPECCIÓNDEALMACENAMIENTODE I.Q. YP.F.

ALMACEN

JEFEDE ALMACEN

111

M E N S U A L

E N E

F E B

M A R

 A B R

M A Y

S G2 -2-5 -R E G2 6

R E P O R T E D E IN S P E C C IÓ N D E A L M A C E N A M E IN T O D E C A S A D E L A M P A R A S

X

X

X

X

X

S G2 -2-5 -R E G2 7

R E P O R T E D E IN S P E C C IÓ N D E E C H A D E R O S D E M N IE R A L D E D E S M O N T E

JU N

 A G O

S E P

O C T

N O V

D IC

X

X

X

X

X

X

J U L

P R O D U C C Ó IN M IN A 66 67

S P T E M .N IA

X

X

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X

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X

X

X

X

N IS P E C O IN E S D E C A B L E S D E IZ A J E Y C A B L E C A R R L I

X

X

X

X

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X

X

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X

X

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X

69

S G2 -2-5 -R E G2 8

R E P O R T E D E IN S P E C C IÓ N D E V E S T U A R O IS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

70

S G2 -2-5 -R E G2 9

R E P O R T E D E IN S P E C C IÓ N D E B O T Q IU IN E S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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X

X

X

6 8

N IS P E C C Ó IN D EB A R R E T L IL A SP O R L A B O R E S Y  A C C E S O S

7 1

X

7 2

N IS P E C C Ó IN D EP U E R T A S C ,A N D A D O S B ,A R A N D A S Y P A R R L IL A S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7 3

N IS P E C C Ó IN D EV E N T L IA D O R E S (S LE I N C A ID O R E S )

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7 4

N IS P E C C Ó IN D EV E N T L IA D O R E S A U X L I IA R E S

X

X

X

X

X

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X

X

X

7 5

N IS P E C C Ó IN D EC U N E T A S P A R A E LD R E N A J E

X

X

X

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X

X

X

X

X

X

X

X

7 6

N IS P E C C Ó IN D E LS S IT E M A D E B O M B E O -D R E N A J E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

N IS P E C C Ó IN D E LS S IT E M A D E T R A N S P O R T E Y  A LM A C E N A M IE N T O T E M P O R A L

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7 8

N IS P E C C Ó IN D EA U T O R Z IA C Ó IN D E D IC S C A M E C V G IE N T E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7 9

N IS P E C C Ó IN D EL A S C O N E C C O IN E S A T IE R R A D E E Q U P IO S D E C A R G U O ID E A N F O

X

X

X

X

X

X

X

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X

X

X

X

8 0

N IS P E C C Ó IN D EL E T R E R O S D E V E L O C D IA D E N N IT E R O IR M N IA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7 7

N IS P E C C Ó IN D EE X T N IT O R E S

X

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X

X

X

X

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X

X

X

8 2

N IS P E C C Ó IN D E E S T A C O IN E S D E B A T E R A Í SD E L O C O M O T O R A S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8 3

N IS P E C C Ó IN D ES S IT E M A S D EA L U M B R A D O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8 4

N IS P E C C Ó IN D EH E C H A D E R O S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8 5

N IS P E C C Ó IN D EÁ R E A S D E S U S T A N C A IS P E LIG R O S A S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8 6

N IS P E C C Ó IN D ED E P Ó S T IO S D E R E S ID U O S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8 7

N IS P E C C Ó IN D EH E R R A M IE N T A S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8 8

N IS P E C C Ó IN D ET A G O U T Y L O C K O U T A LE P R S O N A L

X

X

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X

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X

X

X

R E P O R T E D E IN S P E C C IÓ N D E R U T A S D E E S C A P É

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N IS P E C C Ó IN D EE S T A C O IN E SD E R E F U G O IP A R A C A S O S D E S N I IE S T R O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

81

S G2 -2-8 -R E G0 5

N IS P E C C Ó IN D EE T Q IU E T A S D EM A T E R A IL E S D E  A C U E R D OAL AH O JAM S D S

8 9

N IS P E C C Ó IN D E LS O S T E N M IE IN T O D E L A SL A B O R E S P E R M A N E N T E S

9 0

X

S E R V C I IO S M N IA 91

S G2 -2-6 -R E G0 2

9 2

J E F E D E S E R V V IO S M N IA

N IS P E C C Ó IN D EH E R R A M IE N T A S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

94

S G2 -2-6 -R E G0 3

R E P O R T E D E IN S P E C C IÓ N D E V E S T U A R O IS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

95

S G2 -2-6 -R E G0 4

R E P O R T E D E IN S P E C C IÓ N D E T U B E R A ID E A IR E C O M P R M ID IO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9 6

N IS P E C C Ó IN D ES S IT E M A S D EA L U M B R A D O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9 7

N IS P E C C Ó IN D ER E F U G O IS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9 8

N IS P E C C Ó IN D ES E Ñ A L Z IA C IÓ N D E L A B O R E S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9 9

9 3

X

X

N IS P E C C Ó IN D EM U R O S E N H E C H A D E R O S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 0 0

N IS P E C C O IN D EA N T D ÍO T O S E N L O S B O T IQ U N IE S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 0 1

N IS P E C C Ó IN D EC Á M A R A S D E R E F U G O I IN C L U Y E N D O L N IE S D E A G U A Y A R IE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N IS P E C C Ó IN D EA C C E S O S P R IN C P IA L E SY Á R E A S D E P A S E D E V E H ÍC U L O S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 0 3

N IS P E C C Ó IN D ES S IT E M A S D EA L U M B R A D O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 0 4

N IS P E C C Ó IN D EH E R R A M IE N T A S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 0 5

N IS P E C C Ó IN D E E D F IIC A C O IN E S E IN S T A L A C O IN E S E N S U P E R F C IE I

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 0 6

N IS P E C C Ó IN D EÁ R E A S D E S U S T A N C A IS P E LIG R O S A S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 0 7

N IS P E C C Ó IN D ET A G O U T Y L O C K O U T A LE P R S O N A L

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

R E P O R T E D E IN S P E C C IÓ N D E S IS T E M A D E A L A R M A S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N IS P E C C O IN E S D EB O T Q IU N IE S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N IS P E C C Ó IN D ET A G O U T Y L O C K O U T A LE P R S O N A L

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

1 0 2

P L A N T A D E R E L L E N O -P R E L L

10 8

S G2 -2-8 -R E G0 2

10 9

S G2-3 -0-R EG -04

J E F E D ER E L L E N O E N P A S T A

P R O D U C C Ó IN P L A N T A

1 1 0 1 1 1

S P T E P .L A N T A

N IS P E C C Ó IN D EH E R R A M IE N T A S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11 2

S G2-3 -0-R EG -05

N IS P E C C O IN E S D EA L M A C E N E S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11 3

S G2-3 -0-R EG -06

N IS P E C C O IN E S D EV E S T U A R O IS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N IS P E C C Ó IN D E E D F IIC A C O IN E S E IN S T A L A C O IN E S E N S U P E R F C IE I

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 1 4

X

11 5

S G2-3 -0-R EG -07

N IS P E C C O IN E S D EC A F E T N I

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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11 7

S G2-3 -0-R EG -09

N IS P E C C O IN E S D ET O L V A S

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11 8

S G2-3 -0-R EG -11

N IS P E C C O IN E S D E S E R V C IO IE S H G I IE N C IO S

X

11 9

S G2-3 -0-R EG -12

N IS P E C C O IN E S D EE S C A L E R A S

X

X

X

X

X

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X

1 2 0

N IS P E C C Ó IN D ES S IT E M A S D EA L U M B R A D O

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X

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X

X

1 2 1

N IS P E C C Ó IN D EE S T Á N D A R E S ,P R O C E D M I IE N T O S Y P R Á C T C IA S E N LA P L A N T AC O N C E N T R A D O R A

X

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X

N IS P E C C Ó IN D EL A V A O J O S Y D U C H A S

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X

12 2

S G2 -3-0 -R E G1 0

112

1 23

N IS P E C C Ó IN D E Á R E A S D E S U S T A N C A IS P E L IG R O S A S

X

X

X

X

X

X

X

X

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X

1 24

N IS P E C C Ó IN D E D E P Ó S T IO S D E R E S ID U O S

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N IS P E C C Ó IN D E F A J A ST R A N S P O T A D O R A S

X

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X

N IS P E C C O IN D E A N T D ÍO T O S E N L O S B O T IQ U N IE S

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N IS P E C C Ó IN D E E X T N IT O R E S

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N IS P E C C O IN D E A R N E S Y L N IE A S D EV D IA

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X

N IS P E C C O IN E S D E C A N C H A D E R E L A V E S

X

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X

R E P O R T E D E N IS P E C C Ó IN D E L A B O R A T O R O IS

X

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X

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X

1 32

N IS P E C C Ó IN D E S S IT E M A S D E A L U M B R A D O

X

X

X

X

X

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X

X

X

X

X

X

1 33

N IS P E C C Ó IN D E T A G O U T Y L O C K O U T A L E P R S O N A L

X

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X

1 34

N IS P E C C Ó IN D E H E R R A M E IN T A S

X

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X

X

X

X

1 35

N IS P E C C Ó IN D E E D F IIC A C O IN E S EI N S T A L A C O IN E S E N S U P E R F C I IE

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X

N IS P E C C Ó IN D E Á R E A S D E S U S T A N C A IS P E L IG R O S A S

X

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X

X

X

X

X

N IS P E C C Ó IN D E E T Q IU E T A S D E M A T E R A IL E SD E  A C U E R D OAL AH O JAM S D S

1 25 1 26 1 27 12 8

S G2 -2-8 -R E G0 5

12 9

S G2 -3-0 -R E G -13

13 0

S G2 -3-0 -R E G -15

L A B O R A T O R O IQ U IM C IO 13 1

S G2 -6-0 -R E G0 1

N IS P E C C Ó IN D E E T Q IU E T A S D E M A T E R A IL E SD E  A C U E R D OAL AH O JAM S D S

1 36 1 37

J E F E D E A L B O R A T O R O I

X

13 8

S G2 -2-8 -R E G0 5

N IS P E C C Ó IN D E E X T N IT O R E S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13 9

S G2 -6-0 -R E G0 2

R E P O R T E D E N IS P E C C Ó IN D E B O T Q IU N IE S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14 0

S G2 -4-2 -R E G0 1

R E P O R T E D E N IS P E C C Ó IN D E V E S T U A R O IS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14 1

S G2 -4-2 -R E G0 2

R E P O R T E D E N IS P E C C Ó IN D E B O T Q IU N IE S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 42

N IS P E C C Ó IN D E Á R E A S D E S U S T A N C A IS P E L IG R O S A S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 43

N IS P E C C Ó IN D E H E R R A M E IN T A S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 44

N IS P E C C Ó IN D E S S IT E M A S D E A L U M B R A D O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 45

N IS P E C C Ó IN D E D E P Ó S T IO S D E R E S ID U O S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 46

N IS P E C C O IN D E A N T D ÍO T O S E N L O S B O T IQ U N IE S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 47

N IS P E C C Ó IN D E E X T N IT O R E S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

R E P O R T E D E N IS P E C C Ó IN D E E S C A L E R A S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

M A N T E N M IE IN T O M IN A

14 8

S G2 -4-2 -R E G0 3

J E F E D E M T T O M . IN A

M A N T E N M IE IN T O E L É C T R IC O 14 9

S G2 -4-4 -R E G1 6

1 50

R E P O R T E D E N IS P E C C Ó IN D E L IM P E IZ A D E S O N D A S  A M D E L

J E F E D E M T T O E .L E C T R C IO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N IS P E C C Ó IN D E T A G O U T Y L O C K O U T A L E P R S O N A L

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N IS P E C C Ó IN D E S S IT E M A S D E A L U M B R A D O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 53

N IS P E C C Ó IN D E D E P Ó S T IO S D E R E S ID U O S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 54

N IS P E C C Ó IN D E L O S L E T R E R O S E N L A S N IS T A L A C O IN E S E L É C T R C IA S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 55

N IS P E C C Ó IN D E E D F IIC A C O IN E S EI N S T A L A C O IN E S E N S U P E R F C I IE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 56

N IS P E C C Ó IN D E H E R R A M E IN T A S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 57

N IS P E C C Ó IN D E Á R E A S D E S U S T A N C A IS P E L IG R O S A S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 58

N IS P E C C Ó IN D E N IT A L A C O IN E S E L É C T R C IA S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 51

N IS P E C C Ó IN D E E T Q IU E T A S D E M A T E R A IL E SD E  A C U E R D OAL AH O JAM S D S

1 52

N IS P E C C O IN D E A N T D ÍO T O S E N L O S B O T IQ U N IE S

X

X

X

X

X

X

16 0

S G2 -2-8 -R E G0 5

N IS P E C C Ó IN D E E X T N IT O R E S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

16 1

S G2 -4-4 -R E G1 7

R E P O R T E D E N IS P E C C Ó IN D E S S IT E M A S D E A L A R M A S Y C O N T R A N IC E N D O IS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 59

X

X

X

X

M A N T E N M I IE N T O G E N E R A L 16 2

S G2 -4-0 -R E G0 2

1 63 16 4

S G2 -4-0 -R E G0 4

S P T E .M T T O

R E P O R T E D E N IS P E C C Ó IN D E B O T Q IU N IE S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N IS P E C C Ó IN D E T A G O U T Y L O C K O U T A L E P R S O N A L

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

R E P O R T E D E N IS P E C C Ó IN D E V E S T U A R O IS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 65

N IS P E C C Ó IN D E Á R E A S D E S U S T A N C A IS P E L IG R O S A S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 67

N IS P E C C Ó IN D E L Á M P A R A S A B A T E R A Í

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 68

N IS P E C C Ó IN D E E D F IIC A C O IN E S EI N S T A L A C O IN E S E N S U P E R F C I IE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 69

N IS P E C C Ó IN D E S S IT E M A S D E A L U M B R A D O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 70

N IS P E C C Ó IN D E H E R R A M E IN T A S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 71

N IS P E C C Ó IN D E D E P Ó S T IO S D E R E S ID U O S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 72

N IS P E C C O IN E S D E G U A R D A S D E L A S M Á Q U N IA S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 73

N IS P E C C O IN D E A N T D ÍO T O S E N L O S B O T IQ U N IE S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 74

X

N IP E C C Ó IN D E C A M N IO S P E A T O N A L E S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17 5

S G2 -4-0 -R E G0 6

R E P O R T E D E N IS P E C C Ó IN D E E S C A L E R A S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17 6

S G2 -4-0 -R E G0 3

C H E C K L IS T E X T N IT O R E S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17 7

S G2 -4-0 -R E G0 8

R E P O R T E D E E Q U P IO S D E O X C IO R T E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17 8

S G2 -4-0 -R E G0 9

R E P O R T E D E P U E N T E SG R U A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17 9

S G2 -4-3 -R E G0 2

R E P O R T E D E A R N E S E S YL N IE A S D E V ID A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

113

MANTE NM I IENTOMECÁ NC IO

SPTE.MTTO

N IS PE C C Ó IN DE T AGO UT Y LO CKO UT A LP ER S ON A L

X

181

IN SP EC C Ó I ND EE Q U P IO SD EA CA R RE O YT RA N SP O R TE

X

X

182

N IS PE C C Ó IN DE HE R RA M E I NT AS

X

X

183

N IS PE C C Ó IN DE V EH ÍC UL OS D ET R AN S PO RT E S U B T E R R Á N E O

X

X

184

INSPEC CIÓNDEEDIFICAC IONESEINSTALACION ESEN S UP ER F C IE I

X

X

185

N IS PE C C Ó IN DE S IS TE M AS D EA L UM BR A D O

X

X

186

N IS PE C C Ó IN DE DE P ÓS T IO SD ER E S D IU OS

X

187

N IS PE C Ó I ND EL OC OM O TO R A S

180

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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X

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X

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X

X

X

X

R EP OR T ED EI NS PE C C Ó IN DE ES CA L ER A S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A L M A C E N 18 8

S G5-8 -0-R EG 01

18 9

S G5-8 -0-R EG 02

190

J E F ED EA LM A CE N

R EP OR T ED EI NS PE C C Ó IN DE TA NQ U E SYS UR T D I OR E S D EP ET R OL E OY K E RO SE N E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N IS PE C C O IN DE A NT ÍD OT OS E NL O SB O TIQ U N IE S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

R EP OR T ED EI NS PE C C Ó IN DE AL M A CE N

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

192

N IS PE C C Ó IN DE S IS TE M AS D EA L UM BR A D O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

193

N IS PE C C Ó IN DE Á RE A SD ES US T A NC A IS PE L IG RO S AS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

194

INSPEC CIÓNDEEDIFICAC IONESEINSTALACION ESEN S UP ER F C IE I

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

195

N IS PE C C Ó IN DE HE R RA M E I NT AS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

R EP OR T ED EI NS PE C C Ó IN DE SI LO SD EE S CO R A IY C E M E N T O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N IS PE C C Ó IN DE T AGO UT Y LO CKO UT A LE PR S ON A L

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

R EP OR T ED EI NS PE C C Ó IN DE SS HH /V ES T UA R O IS

X

X

X

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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N IS PE C C Ó IN DE PO L VO R N I ES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

201

N IS PE C C Ó IN DE DE P ÓS T IO SD ER E S D IU OS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

202

N IS PE C C Ó IN DE Á RE A SD ED ES P AC HO D E C O N C E N T R A D O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N IS PE C C Ó IN DE V EH ÍC UL OS D ET R AN S PO RT E DE E XP L OS V IO IN CL UY E N D OL IN EA A TIE RR A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N IS PE C C O IN DE E XT IN TO R ES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

R EG S IT R OD EIN SP EC C Ó IN DES EG UR A ID NO P R O G R A M A D A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

206

N IS PE C C Ó IN DE S IS TE M AS D EA L UM BR A D O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

207

N IS PE C C Ó IN DE Á RE A SD ES US T A NC A IS PE L IG RO S AS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

208

N IS PE C C O IN DE A NT ÍD OT OS E NL O SB O TIQ U N IE S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19 1

19 6

S G5-8 -0-R EG 03

S G5-8 -0-R EG 04

197 19 8

S G5-8 -0-R EG 05

N IS PE C C Ó IN DE E TIQ U E TA S DE M A T E R A I LE S DE  A C U ER D OAL AH O JAM S D S

199 200

203 20 4

S G2-2 -8-R EG 05

X

X

X

SEGU RD I AD,SALUDYMEDO I AMB E I NTE 20 5

S G2-5 -0-R EG 53

N IS PE C C Ó IN DE E TIQ U E TA S DE M A T E R A I LE S DE  A C U ER D OAL AH O JAM S D S

209

J E F ED ES S M A

210

INSPEC CIÓNDEEDIFICAC IONESEINSTALACION ESEN S UP ER F C IE I

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

211

N IS PE C C Ó IN DE DE P ÓS T IO SD ER E S D IU OS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

212

N IS PE C C Ó IN DE T AGO UT Y LO CKO UT A LE PR S ON A L

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

213

N IS PE C C Ó IN DE LC OM T I ÉD ES S M A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

214

N IS PE C C Ó IN DE E PP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

215

N IS PE C C Ó IN DE HE R RA M E I NT AS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

216

N IS PE C C O IN ES D EE V AL U AC Ó I ND EO RD E NY L IM P E IZ A E NL A SD F IE RE NT E S ÁR E AS D ET RA B AJ O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

217

N IS PE C C Ó IN DE S EÑ AL IZ A C Ó IN DE Z ON A SD E T RA B A J O S ,E GÚ N ELA NE X O1 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

R EG S IT R OD EIN SP EC C Ó IN M E NS U AL D ES E GU R A ID

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

219

N IS PE C C Ó IN DE LS S IT EM A DEA LA R M A S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

220

N IS PE C C Ó IN DE OP E RA C Ó I ND EL OC OM O TO R A S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N IS PE C C Ó IN DE CA R RE T E RAS DE A LIV O I

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N IS PE C C O IN ES D ES A LA SY EQ U P IO SD E C ON T G IE NC A IS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

222

N IS PE C C O IN AR L A SV V I IE ND AS D EL O ST RA B AJ AD OR E S U OT R OS L OC AL E S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

223

S IN PE C C O IN DE CO M E D OR E S,D UC H A SYL AV A DE R OS D E M A N O S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

224

INSPEC CIÓNDESSH H-SUPE RFICIE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

225

N IS PE C Ó I ND ED UC H A SYV ES T UA R O IS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21 8

11 6

S G2-5 -0-R EG 55

S G2-3 -0-R E G -08

X X

SERVC IO I SOCA IL

 A SIS TE N T AS O C IA L

X

114

B IME N S U A L

1erBimestre

2dobimestre

3erBimestre

4toBimestre

5toBimestre

6toBimestre

P L A N T AC O N C E N T R A D O R A

SPTE.PLANTA

226

N IS PE C C Ó I ND EB A RA ND A S

X

X

X

X

X

X

227

N IS PE C C Ó I NP UE NT E SG R UA

X

X

X

X

X

X

228

N IS PE C C Ó I ND EA ND A M O IS

X

X

X

X

X

X

229

INSPECC IÓNDEESCALERAS

X

X

X

X

X

X

230

INSPECC IÓNDETECLES

X

X

X

X

X

X

231

N IS PE C C Ó I ND EG RU A

X

X

X

X

X

X

232

N IS PE C C Ó I ND EL E T RE R OSI NF OR M AT V IO S

X

X

X

X

X

X

233

N IS PE C C Ó I ND ET A NQ UE S DEA LM A CE NA M E I NT O DE C OM BU S T B I LE

X

X

X

X

X

X

234

INSPECC IÓNDEESCALERAS

X

X

X

X

X

X

235

N IS PE C C Ó I ND EA ND A M O IS

X

X

X

X

X

X

236

A L M A C E N

JEFEDEALMACEN

N IS PE C C Ó I ND EG RU A

X

X

X

X

X

X

237

INSPECC IÓNDETECLES

X

X

X

X

X

X

238

N IS PE C C Ó I NP UE NT E SG R UA

X

X

X

X

X

X

239

INSPECC IÓNDECOMPAT IBILIDADDESUSTANC IAS Q U M Í C IA S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

P R O D U C CIO N M IN A

SPTE.MINA

240

N IS PE C C Ó I NP UE NT E SG R UA

X

X

X

241

N IS PE C C Ó I ND EA ND A M O IS

X

X

X

X

X

X

242

INSPECC IÓNDETECLES

X

X

X

X

X

X

243

INSPECC IÓNDEESCALERAS

X

X

X

X

X

X

244

N IS PE C C Ó I ND EG RU A

X

X

X

X

X

X

LABO RATO RIOQUIMICO

JEFEDELABORATO RIO

245

N IS PE C C Ó I NP UE NT E SG R UA

X

X

X

X

X

X

246

N IS PE C C Ó I ND EA ND A M O IS

X

X

X

X

X

X

247

INSPECC IÓNDETECLES

X

X

X

X

X

X

248

INSPECC IÓNDEESCALERAS

X

X

X

X

X

X

249

N IS PE C C Ó I ND EG RU A

X

X

X

X

X

X

SEGU RIDAD,SALU DYMED IOAM BIENTE

JEFEDESSMA

250

N IS PE C C Ó I NP UE NT E SG R UA

X

X

X

X

X

X

251

N IS PE C C Ó I ND EA ND A M O IS

X

X

X

X

X

X

252

INSPECC IÓNDEESCALERAS

X

X

X

X

X

X

253

INSPECC IÓNDETECLES

X

X

X

X

X

X

254

N IS PE C C Ó I ND EG RU A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

M A N TE N M I IE N TO

SPTE.MTTO

255

INSPECC IÓNDELINEASATIERR A

X

256

N IS PE C C Ó I NP UE NT E SG R UA

X

X

X

X

X

X

257

INSPECC IÓNDEESCALERAS

X

X

X

X

X

X

258

N IS PE C C Ó I ND EA ND A M O IS

X

X

X

X

X

X

259

INSPECC IONESDECCM

X

X

X

X

X

X

260

INSPECC IÓNDETECLES

X

X

X

X

X

X

261

INSPECC IÓNDELASINSTALACIONESELÉCT RICAS

X

X

X

X

X

X

262

N IS PE C C Ó I ND EG RU A

X

X

X

X

X

X

115