163_Alta de Activo Fijo a Través de Capitalización Directa_ES

EHP5 for SAP ERP 6.0 Junio 2011 Español

Alta de activo fijo a través de capitalización directa (163) Documentación de proceso empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

SAP Best Practices

Alta de activo fijo a través de capitalización directa (163): BPD

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Iconos Icono

Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Procesos Externos Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas Estilo de escritura

Descripción

Texto de ejemplo

Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo

Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO

Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo

Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO

Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo

Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

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Contenido 1

Objetivo ......................................................................................................................................... 5

2

Requisitos ...................................................................................................................................... 5 2.1

Datos maestros ...................................................................................................................... 5

2.2

Condiciones empresariales .................................................................................................... 6

2.3

Roles ...................................................................................................................................... 6

3

Tabla de resumen del proceso ...................................................................................................... 8

4

Etapas del proceso ...................................................................................................................... 10 4.1

Creación de un pedido de inversión .................................................................................... 10

4.2

Creación del presupuesto para el pedido de inversión ........................................................ 11

4.3

Liberación del pedido de inversión ...................................................................................... 12

4.4

Creación de una solicitud de pedido .................................................................................... 13

4.5

Creación de activo fijo .......................................................................................................... 15

4.6

Conversión de solicitud en pedido ....................................................................................... 15

4.7

Modificación del pedido (opcional) ....................................................................................... 17

4.8

Autorización de pedidos ....................................................................................................... 18

4.9

Supervisar el progreso del pedido ....................................................................................... 19

4.10

Descarga de materiales de los camiones ........................................................................ 20

4.11

Recepción de mercancías del proveedor para el pedido ................................................. 20

4.12

Recepción de factura por línea de posición ..................................................................... 21

4.13

Supervisar el progreso del pedido .................................................................................... 22

4.14

Finalización del pedido de inversión ................................................................................ 23

5

Procesos de seguimiento ............................................................................................................ 24

6

Apéndice...................................................................................................................................... 25 6.1

Anulación de las etapas del proceso ................................................................................... 25

6.2

Informes SAP ERP ............................................................................................................... 28

6.3

Formularios Utilizados .......................................................................................................... 30

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Alta de activo fijo a través de capitalización directa 1

Objetivo

Para adquirir participaciones de activos fijos que no cuenten con una fase de activo fijo en curso (AuC), debe capitalizar el activo directamente en la contabilidad de activos fijos. El responsable del centro de coste debe solicitar y autorizar la necesidad de un nuevo activo fijo adquirido a través del departamento de compras y los costes asociados con el pedido de compras se capitalizan cuando se procesa la factura del proveedor.

2

Requisitos

2.1 Datos maestros Valores estándar de SAP Best Practices En la fase de implementación se han creado datos maestros y datos organizativos esenciales en su sistema ERP tales como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros adecuados para su centro operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes. Estos datos maestros generalmente consisten en valores propuestos estandarizados de SAP Best Practices y le permiten seguir las etapas del proceso de este escenario. Área de servicio.

Datos maestros adicionales (valores propuestos) Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices que tengan las mismas características. Verifique su sistema SAP ECC para averiguar si existen otros datos maestros de material.

Utilización de datos maestros propios También puede utilizar valores personalizados para cualquier material o datos organizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener más información de cómo crear datos maestros, véase la documentación Procedimiento de Datos Maestros. Utilice los siguientes datos maestros en las etapas de proceso que se describen en este documento

Área de fabricación y comercialización Datos maestros

Valor

Sociedad

1000

Chart of Depreciation

1000

Clases de activos fijos *

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Criterios de selección

Comentarios Se utiliza 1000

Todos las clases de activos adicionales a 95000,95010 y 95020

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Datos maestros

Valor

Criterios de selección

Comentarios

Material group

*

Proveedor

*

Proveedor nacional

Se pueden utilizar todos los proveedores que son proveedores nacionales y entregan el material específico

Centro de coste

*

Todos los centros de coste

Centro

1000

Grupo de compras

100

Organización de compras

1000

Sociedad CO

1000

2.2 Condiciones empresariales El proceso empresarial descrito en la Documentación de proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario: Condición empresarial

Escenario

Ha ejecutado todos los pasos necesarios como están descritos en la Documentación de proceso empresarial relativo al escenario Etapas del proceso preliminares (154).

Etapas del proceso preliminares (154)

2.3 Roles Utilización Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de la Documentación de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la interfaz NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.

Requisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.

Rol de usuario

Detalles

Actividades

Empleado (Uso profesional)

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S

La asignación de este rol es necesaria para la funcionalidad básica.

Contable

SAP_NBPR_AP_CLERK_S

Facturación del recibo por

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Transacción

MIRO Página 6 de 30

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Acreedor Contable de activos fijos

línea de posición SAP_NBPR_ASSET_S

Creación del activo fijo

AS01

Creación del pedido de inversión, estatus del mantenimient o para el pedido de inversión. Creación del presupuesto para el pedido de inversión Monitor del progreso del pedido Comprador

SAP_NBPR_PURCHASER_S

Modificación del pedido

ME22N

Creación del pedido de compra

ME51N

Gerente de Compras

SAP_NBPR_PURCHASER_M

Conversión del pedido de compra

ME28

Encargado de almacén

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S

Recibo de la mercancía del pedido

MIGO

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3

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Tabla de resumen del proceso

Etapa del proceso

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transac ción

Resultados esperados

Creación del pedido de inversión

El presupuesto para la adquisición de activos fijos debe ser seguido.

Contabilidad de activos fijos

KO04

Una orden de inversión para realizar el seguimiento del presupuesto para adquisiciones de activos fijos se ha creado.

Creación del presupuesto para el pedido de inversión

El presupuesto para la adquisición de activos fijos han sido aprobados

Contabilidad de activos fijos

KO22

Presupuesto para la adquisición del activo fijo es introducido al pedido de inversión.

Liberación del pedido de inversión

La adquisición del activo fijo ha sido aprobado

Contabilidad de activos fijos

KO04

El pedido de inversión a fin de realizar el seguimiento del presupuesto de adquisición de activos fijos y gastos se libera para la contabilización.

Creación de una solicitud de pedido

La actividad empresarial requiere que se adquiera un nuevo activo fijo para satisfacer una condición empresarial.

Comprador

ME51N

Solicitud de compra con descripción y precio de activo fijo se encuentra en el sistema.

Conversión de solicitud en pedido

El proveedor no entregará el nuevo activo fijo sin un pedido que autorice la compra.

Comprador

ME21N

El pedido se introduce en el sistema.

Modificar pedido de compra

Esta actividad se realiza si un pedido es impreciso.

Comprador

ME22N

El pedido se ha grabado.

Liberación de un pedido

Se proporciona una lista de

Gerente de Compras

ME28

Se libera el pedido. En función

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Referencia de proceso externo

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Etapa del proceso

Alta de activo fijo a través de capitalización directa (163): BPD

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transac ción

todos los pedidos que debe liberar una persona autorizada y que deben ser autorizados.

Resultados esperados

de su valor, es posible que varias personas deban liberar el pedido (customizing). Una vez libere el pedido la última persona, el comprador o el planificador pueden emitir el pedido (impresión, fax, EDI) si es necesario.

Supervisar el progreso del pedido

El pedido de orden ha sido creado con referencia al activo fijo.

Contabilidad de activos fijos

S_ALR_ 8701301 9

Comparación al presupuesto con los compromisos creados con la orden de compra

Descarga de material de los camiones

Los empleados del muelle descargan los camiones que llegan y comprueban que las piezas se encuentren en el lugar del destino del muelle adecuado. En esta actividad también se comprueba si los containers están dañados antes de cargarlos.

Encargado de almacén

N/A (actividad manual)

El material se descarga de los camiones.

Entrada de mercancías del proveedor al pedido

Tome el documento de embalaje del container y compruebe que el número de pieza del container y la cantidad coinciden con la información del documento de embalaje. Compruebe también el número de containers recibidos.

Encargado de almacén

MIGO

Si desea comprobar el documento de EM, utilice la transacción MB03. Inserte el documento de material y seleccione Continuar. Si desea comprobar el resumen de stock, utilice la transacción MMBE e inserte el material y el centro.

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Etapa del proceso

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Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transac ción

Resultados esperados

Recepción de factura por línea de posición

La verificación de la factura se realiza aquí.

Contabilidad de acreedores Accountant1

MIRO

Se verifica la factura.

Supervisar el progreso del pedido

La factura para la adquisición del activo fijo ha sido contabilizado

Contabilidad de activos fijos

S_ALR_ 8701301 9

Comparación del presupuesto contra el actual

Finalización del pedido de inversión

Todos los costes para el activo fijo han sido contabilizados.

Contabilidad de activos fijos

KO04

Finalización del pedido de inversión.

Véase el escenario Acreedor es (158)

Se procesa el pago efectuado.

Salida de Pago

4

Referencia de proceso externo

Véase el escenario Acreedores (158)

En esta actividad se procesa el pago efectuado.

Etapas del proceso

4.1 Creación de un pedido de inversión Utilización Esta actividad crea un pedido de inversión para el control de la adquisición de activo fijos.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Accounting → Controlling → Internal Orders → Master Data → Order Manager

Código de transacción

KO04

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Contabilidad de activos fijos (SAP_NBPR_ASSET_S)

NWBC Menú

Asset Accounting → Master Data → Internal Orders → Order Manager

2. Si aparece la caja de diálogo Set Controlling Area, introduzca 1000 y seleccione Continuar. 3. Seleccione Create. © SAP AG

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4. En la pantalla Create Internal Order, Introduzca pedido tipo Y600, y luego seleccione Continuar. 5. En la pantalla Create Internal Order: Master Data , introduzca los datos siguientes:

Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Description

Comentarios



6. Seleccione la pestaña Assignments y introduzca los datos siguientes: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Company Code

1000

Responsible CCtr

*

Comentarios

Por ejemplo, Centro de coste 1301

7. Seleccione la pestaña Investments y introduzca los datos siguientes: Nombre de campo

Descripción

Investment profile

Acciones y valores de usuario

Comentarios

000002

Modelo solamente para la simulación de amortización

8. Seleccione Grabar y anote el número del pedido.

Resultado Se ha creado un pedido interno para realizar un seguimiento de la adquisición de activos fijos

4.2 Creación del presupuesto para el pedido de inversión Utilización Esta actividad crea un presupuesto para el pedido de inversión.

Requisitos El pedido de inversión existe en el sistema.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Accounting → Controlling → Internal Orders → Budgeting → Original Budget → Change

Código de transacción

KO22

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario © SAP AG

Contabilidad de activos fijos Página 11 de 30

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(SAP_NBPR_ASSET_S) NWBC Menú

Asset Accounting → Master Data → Internal Orders → Change Order Budget

2. En la pantalla Change Original Budget: Initial en Order, introduzca el número interno del pedido del paso anterior y seleccione Continuar o seleccione Original Budget. 3. En la pantalla Change Original Budget: Annual Overview, en Overall, introduzca por ejemplo 1000, y en Budget for desired year (por ejemplo ), introduzca por ejemplo 1000. 4. Seleccione Grabar.

Resultado Presupuesto para la adquisición de los activos fijo s se introduce en el pedido de inversión.

4.3 Liberación del pedido de inversión Utilización Esta actividad libera el pedido de inversión.

Procedimiento Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP

Accounting → Controlling → Internal Orders → Master Data → Order Manager

Código de transacción

KO04

2. Si aparece la caja de dialogo Set Controlling area, introduzca 1000. 3. En la pantalla Order Manager, seleccione el pedido pertinente en el Personal worklist haciendo clic en el número de pedido. Si la orden en cuestión no aparece en su Personal worklist utilice la funcionalidad “Find by” → “Order”situado por encima del Personal worklist. 4. Seleccione Modificar (Ctrl + F3). 5. Seleccione la pestaña Control Data; Seleccione Liberar y después Grabar. Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda la transacción de la siguiente manera: Rol de usuario

Contabilidad de activos fijos (SAP_NBPR_ASSET_S)

NWBC Menú

Asset Accounting → Master Data → Internal Orders

2. Seleccione la pestaña All Internal Orders.

Si es necesario, puede utilizar el Search Criteria para limitar el número de indicaciones que figuran en la lista. © SAP AG

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3. Seleccione la línea de posición con su pedido. 4. Seleccione Modificar. 5. En la pantalla Change Internal Order: Master Data seleccione la pestaña Control Data; seleccione Liberar y luego Grabar.

Resultado El pedido interno para realizar el seguimiento del presupuesto de la adquisición del activo fijo y gastos se libera para contabilización.

4.4 Creación de una solicitud de pedido Utilización En esta actividad, se creará una solicitud de pedido con una imputación U – U para desconocido.

Ahora tiene la posibilidad de guardar los datos de los pedidos como un modelo para los datos que usa más frecuentemente. Para grabar los datos del modelo, seleccione Grabar como modelo. Para cargar los datos del modelo, seleccione Cargar de modelo.

Procedimiento Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP

Logística → Gestión de materiales→ Compras → Solicitud de pedido → Crear

Código de transacción

ME51N

2. En la pantalla inicial, asegúrese que el número del pedido de compras (NB) esta seleccionado en el campo encima de la pantalla. 3. En la pantalla Crear solicitud de pedido, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

A (Tipo de imputación)

Solicitud de compra basada en un Activo fijo desconocido

U

Texto breve



Cantidad

1

Unidad de medida

PC

Grupo artículos

01

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Comentarios

Ejemplo. Activo-1

Cualquier grupo de material por ejemploYBF01 Página 13 de 30

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Centro

1000

Grupo de compra

100

Seleccione la pestaña Valoración e introduzca un precio de valoración. Valuation Price

Por ejemplo 1500 MXN

3. Seleccione Grabar Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda la transacción de la siguiente manera: Rol de usuario

Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S)

NWBC Menú

Compras → Solicitud de pedido→ Solicitud de compra → Crear y Procesar solicitud de compra

2. En la pantalla Crear solicitud de pedido, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Sección resumen de los artículos del pedido de compras Texto breve



Material

01

Cantidad

1

Unidad de medida

PC

Acct Assgt Cat.

Categoría de asignación de cuentas

U

Valuation Price

Por ejemplo 10,000

Moneda

MXN

Grupo de compra

100

Centro

1000

Pedido de compras basado en un activo fijo desconocido

3. Seleccione Save Purchase Requisition.

Resultado Solicitud de compra con descripción y precio de activo fijo se encuentra en el sistema.

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4.5 Creación de activo fijo Creación de activos fijos (155.02) Utilización Debe crear un registro maestro de activos fijos para el activo fijo complejo establecido que se debe capitalizar. A continuación, la adquisición se debe contabilizar en el registro maestro de activos fijos en un paso subsiguiente.

Procedimiento Para esta actividad, corre el escenario Crear Activos (155.02) con el código de transacción AS01 utilizando la clase de activo fijo 4000 y sociedad CO 1000. Asegúrese de introducir el número del pedido de inversión creado en el paso anterior en el campo Investment Order.

4.6 Conversión de solicitud en pedido Utilización Durante este paso la Solicitud de pedido se convierte en el pedido, creado anteriormente en el Paso 4.1.

Requisitos Se debe haber creado anteriormente una solicitud de pedido en el paso 4.1.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Gestión de materiales→ Compras → Pedido → Crear → Proveedor /centro suministrador conocido

Código de transacción

ME21N

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S)

Menú NWBC

Compras → Pedido de compras → Solicitud de compra → Crear pedido

2. Si resulta necesario, seleccione Resumen documento activo. Seleccione con la opción Solicitudes de pedidos. En la pantalla Solicitudes de pedidos, seleccione la categoría del campo del tipo de imputación: U y Ejecutar. Seleccione la solicitud de pedido y elija en el pedido.

para copiar

3. Efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo © SAP AG

Descripción

Acciones y valores de usuario

Comentarios

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Proveedor

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Por ejemplo 300000

Cualquier proveedor domestico la cual está en la lista de entregas para un activo fijo

*

por ejemplo, Organización de compra 1000

A

A significa Activo

Precio neto

*

Seleccione cualquier precio, por ejemplo, 10,000 o tomar el precio de la solicitud del pedido, se sugiere tomar un monto superior a 8,000 mxn para que aplique la estrategia de liberación

Moneda

MXN

Introducir en el campo un proveedor domestico

Org. compras

Sección de resumen A

Categoría de imputación

4. En la sección Detalles de Posición, en la pestaña Factura, indique el indicador de impuestos por ejemplo, W4. 5. Seleccione Continuar. 6. En la sección Detalles de Posición, en la pestaña Imputación, indique el activo fijo creado en la sección anterior. 7. Seleccione Guardar.

Resultado El pedido correspondiente al activo fijo se introduce en el sistema.

Para la impresión, el manejo y el procedimiento de las solicitudes del pedido, ver la Documentación de proceso empresarial, Aprovisionamiento sin gestión de calidad (130)

Organización de compra

Proveedor

A

Precio neto

Moneda

Ind. impuestos

1000

300000

A

10,000

MXN

W4

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4.7 Modificación del pedido (opcional) Utilización Esta actividad se realiza si un pedido es impreciso.

Requisitos Debe existir un pedido. El número de documento para el pedido es conocido.

Procedimiento Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP

Logística → Gestión de materiales→ Compras → Pedido → Modificar

Código de transacción

ME22N

2. En la pantalla Pedido creado por XXXXX, aparecerá por defecto el último número de pedido. Elija Otro Pedido. 3. Introduzca el número de pedido que se ha creado en el paso 4.3 y efectúe las modificaciones necesarias.

Si la modificación afecta al precio del pedido, se deberá revisar la estrategia de liberación. 4. Seleccione Grabar. Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda la transacción de la siguiente manera: Rol de usuario

Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S)

Menú NWBC

Purchasing → Purchase Order → Purchase Order

2. Seleccione una consulta activa para la solicitud de pedido y seleccione Refrescar si es necesario. 3. Marque el pedido. 4. Seleccione Edit Purchase Order y realice las modificaciones necesarias.

Si la modificación afecta el precio de la solicitud del pedido, la estrategia de liberación debe ser revisado. 5. Seleccione Grabar.

Resultado El pedido modificado se ha grabado. © SAP AG

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Para la impresión, el manejo y el procedimiento de las solicitudes del pedido, ver la Documentación de proceso empresarial, Aprovisionamiento sin gestión de calidad (130), etapa 4.6 Impresión del pedido.

4.8 Autorización de pedidos En determinados casos, el director responsable debe autorizar el pedido, por ejemplo, se ha excedido el límite de pedido. Este paso se describe en este capítulo.

Utilización Se proporciona una lista de todos los pedidos que debe liberar una persona autorizada y que deben ser autorizados.

Requisitos Necesita un código de liberación para los valores de pedido que, por ejemplo, superan a mas de 500.00 MXN en configuración de estrategias de liberación.

Procedimiento Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP

Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Liberar → Liberación colectiva

Código de transacción

ME28

2. En la pantalla Liberar documentos de compras, en Código de Liberación, utilice la lista desplegable para seleccionar un código de liberación. Seleccione la casilla de selección Lista con posiciones. 3. Seleccione Ejecutar. 4. Aparecerá una lista de todos los pedidos por liberar por ese código de liberación. 5. Seleccione la línea de posición del pedido que desea liberar, elija Liberar. Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda la transacción de la siguiente manera: Rol de usuario

Gerente de Compras (SAP_NBPR_PURCHASER_M)

Menú NWBC

Compras → Autorización → Liberar pedido – lista

2. Seleccione la pestaña All Purchase orders Awaiting Release. 3. En la sección Search Criteria, introduzca el código de liberación 01 y seleccione Tomar. 4. Seleccione su solicitud del pedido y presione Release purchase order. 5. La solicitud del pedido fue liberado. © SAP AG

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Si su solicitud del pedido no aparece en la lista, verifique los datos de la consulta: Seleccione Change Query, introduzca el código de liberación 01, Release Group PH, y seleccione Tomar.

Resultado Ahora se libera el pedido. En función de su valor, es posible que varias personas deban liberar el pedido (customizing). Una vez libere el pedido la última persona, el comprador o planificador pueden emitir el pedido (impresión, fax, EDI) si es necesario.

Para la impresión, el manejo y el procedimiento de las solicitudes del pedido, ver la Documentación de proceso empresarial, Aprovisionamiento sin gestión de calidad (130), etapa 4.6 Impresión del pedido.

4.9 Supervisar el progreso del pedido Utilización Esta actividad monitorea el progreso del pedido.

Requisitos La solicitud del pedido ha sido creada con referencia al activo fijo que se va adquirir. El número de pedidos de inversión creados en el paso anterior han sido introducidos en registro maestro del activo fijo.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Accounting → Controlling → Internal Orders → Information System → Reports for Internal Orders → More Reports → List: Budget/Actual/Commitments

Código de transacción

S_ALR_87013019

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Contabilidad de activos fijos (SAP_NBPR_ASSET_S)

Menú NWBC

Asset Accounting → Reporting → Internal Orders / Maintenance Orders → List: Budget/Actual/Commitments

2. En la pantalla de selección introduzca los datos siguientes: Nombre de campo Controlling Area

Descripción

Acciones y valores de usuario

Comentarios

1000

Order group © SAP AG

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or value(s)



3. Seleccione Ejecutar (F8).

Resultado La solicitud de pedido asignado al activo fijo crea un compromiso al pedido de inversión.

4.10 Descarga de materiales de los camiones Los empleados del muelle descargan los camiones que llegan y comprueban que las piezas se encuentren en el lugar del destino del muelle adecuado. En esta actividad también se comprueba si los containers están dañados antes de cargarlos.

4.11 Recepción de mercancías del proveedor para el pedido Utilización Tome el documento de embalaje del container y compruebe que el número de pieza del container y la cantidad coinciden con la información del documento de embalaje. Compruebe también el número de containers recibidos.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Entrada de mercancías →Por pedido → Número pedido conocido

Código de transacción

MIGO

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

Gestión de almacenes → Entrada de mercancías-> Orden de proceso -> Movimiento de Mercancías

2. En la pantalla inicial, compruebe que Entrada de mercancías y pedido están seleccionados en los campos de la parte superior de la pantalla. Indique el número de pedido de compras y seleccione Continuar. 3. Seleccione la casilla de selección Vale individual. 4. Seleccione la línea de posición adecuada.

Si existen varias líneas de posición, seleccione Close Detail Data para visualizarlas todas. Seleccione la línea de posición y continúe con el proceso. 5. En la pestaña Cantidad, en el nivel de posición, introduzca la cantidad que se va a recibir. © SAP AG

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6. Seleccione la casilla de selección Item OK en la parte inferior de la pantalla. 7. Seleccione Contabilizar.

Si la cantidad es diferente de la cantidad del pedido, aparecerá un mensaje de advertencia.

Resultado Si desea comprobar el documento de EM, utilice la transacción MB03. Inserte el documento de material y seleccione Continuar. Si desea comprobar el resumen de stock, utilice la transacción MMBE e inserte el material y el centro.

4.12 Recepción de factura por línea de posición Utilización Mediante la utilización de esta etapa, se efectúa la verificación de la factura; el valor de la facturación y la cantidad recibida se compara con la cantidad de mercancías recibidas o la cantidad comprada y el precio de compra.

Procedimiento Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP

Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturar logística → Entrada de documentos→ Añadir factura recibida

Código de transacción

MIRO

2. En la pantalla inicial, indique la fecha del documento y el número de pedido y seleccione Continuar. 3. Una vez haya extraído la información del pedido, indique el importe de la factura y el tipo impositivo. La pantalla mostrará las entradas por partida individual elegibles para su verificación. Seleccione las partidas individuales que se deben abonar. Cambie el importe o la cantidad para coincidir con la factura del proveedor. 4. Una vez haya finalizado, seleccione Simulate para hacer un test de los errores. El sistema mostrará las desviaciones en el precio, cantidad y de las condiciones del balance. Los mensajes en color claro son advertencias - los mensajes en amarillo indican que debe detenerse. Resuelva los problemas de los mensajes en amarillo y seleccione Post para grabar la transacción Aparecerá un mensaje confirmando la contabilidad y advirtiéndole de que está bloqueado para el pago. Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda la transacción de la siguiente manera: Rol de usuario

Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Menú NWBC

© SAP AG

Contabilidad de Acreedores → Contabilizar → Facturación→ Registrar Factura Recibida Página 21 de 30

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2. Seleccione la consulta activa para documentos de compras. 3. Introduzca el criterio de selección requerida tal como sociedad CO y seleccione Tomar. 4. Marque el documento de compras. 5. Seleccione Create Invoice Document. 6. En la pantalla inicial introduzca la fecha de la factura, cantidad de la factura, código de impuestos y seleccione calculate tax, entonces seleccione Continuar. 7. La pantalla visualiza la línea de posición recibidas elegibles para la verificación. Seleccione la línea de posición para cuales los vales deben ser emitidos. Introduzca el número y la cantidad de acuerdo con la factura del proveedor. 8. Cuando esté listo, seleccione Simulate para probar si hay errores. El sistema le mostrará desviaciones de precios, cantidad y fuera de las condiciones de equilibrio. Mensajes claros son advertencias – mensajes amarillos son paro completo. Arregle los mensajes en amarillo y seleccione Contabilizar para grabar la transacción. Un mensaje aparece que confirma la contabilización y también aconsejan si está bloqueado para el pago.

Resultado El recibo de la factura ha sido verificado y contabilizado.

4.13 Supervisar el progreso del pedido Utilización Esta actividad monitorea el progreso del pedido.

Requisitos La factura para la adquisición del activo fijo ha sido contabilizada.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Accounting → Controlling → Internal Orders → Information System → Reports for Internal Orders → More Reports → List: Budget/Actual/Commitments

Código de transacción

S_ALR_87013019

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Contabilidad de activos fijos (SAP_NBPR_ASSET_S)

Menú NWBC

Asset Accounting → Reporting → Internal Orders / Maintenance Orders → List: Budget/Actual/Commitments

2. En la pantalla de selección introduzca los datos siguientes: Nombre de campo Controlling © SAP AG

Descripción

Acciones y valores de usuario

Comentarios

1000 Página 22 de 30

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Area Order group or value(s)



3. Seleccione Ejecutar (F8).

Resultado La facture relacionada con la solicitud de pedido crea una contabilización de estadísticas real en el pedido de inversión.

4.14 Finalización del pedido de inversión Utilización En esta etapa del proceso el pedido de inversión es cerrado al modificar el estatus a “Closed”.

Requisitos La adquisición del los activos fijos han sido finalizados.

Procedimiento Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP

Accounting → Controlling → Internal Orders → Master Data → Order Manager

Código de transacción

KO04

2. Si la caja del diálogo Set Controlling area aparece, introduzca 1000. 3. En la pantalla Order Manager seleccione el pedido apropiado en Personal worklist al hacer clic en su número de pedido. Si el pedido pertinente no aparece en su Personal Worklist utilize la funcionalidad “Find by” → “Order” situado por encima del Personal worklist. 4. Seleccione Modificar (Ctrl + F3). 5. Seleccione la pestaña Control Data. 6. Seleccione el estatus a “technically completed” al hacer clic en “Tech. comple” en la sección Status. 7. Modifique el estatus a “Closed” al hacer clic en “Close” en la sección Status. 8. Seleccione Grabar (Ctrl + S)

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Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda la transacción de la siguiente manera: Rol de usuario

Contabilidad de activos fijos (SAP_NBPR_ASSET_S)

Menú NWBC

Asset Accounting → Master Data → Internal Orders

2. Seleccione la pestaña All Internal Orders.

Si es necesario, puede utilizar el Search Criteria para limitar el número de indicaciones que figuran en la lista. 3. Seleccione la línea de posición de su pedido. 4. Seleccione Modificar. 5. En la pantalla Change Internal Order: Master Data seleccione la pestaña Control Data. 6. Modificar el estatus a “technically completed” haciendo clic en “Tech. comple” la sección Status. 7. Modificar el estatus a “Closed” haciendo clic en “Close” en la sección Status. 8. Seleccione Grabar (Ctrl + S).

Resultado El pedido de inversión ha sido cerrado y ya no puede ser utilizado para contabilizar.

5

Procesos de seguimiento

Ha finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este documento. Para realizar actividades subsiguientes del proceso empresarial, y utilizando los datos maestros de este documento, lleve a cabo las etapas descritas en uno o varios de los siguientes escenarios utilizando los datos maestros de este documento.

Contabilidad de acreedores Utilización Esta actividad crea un pago saliente.

Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, ejecutar el escenario Acreedores (158), etapa Contabilización de anticipos mediante el programa de pagos utilizando los datos maestros en este documento al utilizar el número de factura en el paso Invoice Receipt by Line Item.

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Apéndice

6.1 Anulación de las etapas del proceso En la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Creación de una solicitud de inversión Código de transacción (SAP GUI)

KO04

Anulación:

Seleccione la caja de anulación para investment order

Código de transacción (SAP GUI)

KO04

Rol de usuario

Contabilidad de activos fijos (SAP_NBPR_ASSET_S)

NWBC Menú

Asset Accounting → Master Data → Internal Orders

Comentarios

NWBC: Seleccione su pedido en la pestaña All internal Orders y seleccione Modificar. NWBC and SAP GUI: seleccione Edit → Deletion Flag → Set.

Creación del presupuesto para la solicitud de inversión Código de transacción (SAP GUI)

KO22

Anulación:

Modificación del presupuesto para el pedido de inversión

Código de transacción (SAP GUI)

KO22

Rol de usuario

Contabilidad de activos fijos (SAP_NBPR_ASSET_S)

NWBC Menú

Asset Accounting → Master Data → Internal Orders → Change Order Budget

Comentarios

Modificar o anular el presupuesto ya existente.

Liberación del pedido de inversión Código de transacción (SAP GUI)

KO04

Anulación:

Setting back the status of the investment order.

Código de transacción (SAP GUI)

KO04

Rol de usuario

Contabilidad de activos fijos (SAP_NBPR_ASSET_S)

NWBC Menú

Asset Accounting → Master Data → Internal Orders

Comentarios

NWBC: Seleccione su pedido en la pestaña All internal Orders y seleccione Modificar. NWBC y SAP GUI: seleccione Edit → Cancel Release.

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Creación de una solicitud de pedido Código de transacción (SAP GUI)

ME51N

Anulación:

Modificación de solicitud de pedido

Código de transacción (SAP GUI)

ME52N

Rol de usuario

Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S)

NWBC Menú

Purchasing → Purchase Requisition → Purchase Requisition

Comentarios

NWBC: Seleccione una consulta de activos fijos para solicitud de pedidos, seleccione su número de solicitud de pedido y More Actions → Display Purchase Requisitions:. En la pantalla Display Purchase Req. xxx seleccione Display/Change (F7) para cambiar al modo de modificar. NWBC and SAP GUI: En la sección de los artículos seleccione las líneas pertinentes y selección Anular.

Creación de activo fijo Código de transacción (SAP GUI)

AS01

Anulación:

Eliminación de activo fijo

Código de transacción (SAP GUI)

AS06

Rol de usuario

Contabilidad de activos fijos (SAP_NBPR_ASSET_S)

NWBC Menú

Asset Accounting → Master Data → Assets

Comentarios

Se puede borrar, si el activo fijo se encuentra en el modo desactivado

Conversión de solicitud a pedidos Código de transacción (SAP GUI)

ME21N / ME22N

Anulación:

Reverse a Purchase Order

Código de transacción (SAP GUI)

ME22N

Rol de usuario

Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S)

NWBC Menú

Purchasing → Purchase Order → Purchase Order

Comentarios

Seleccione una consulta active para el pedido. Seleccione la solicitud del pedido y seleccione Edit Purchase Order. Para anular, seleccione el símbolo en la línea Delete.

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Alta de activo fijo a través de capitalización directa (163): BPD

Aprobación de la solicitud de pedido Código de transacción (SAP GUI)

ME28

Anulación:

Cancel Release

Código de transacción (SAP GUI)

ME28

Rol de usuario

Gerente de compras (SAP_NBPR_PURCHASER_M)

NWBC Menú

Purchasing → Approval → Purchasing Documents → Release Purchase Order- List

Comentarios

Introduzca el código de liberación que quiere anular y marque el campo Cancel Release. Seleccione la solicitud pertinente y seleccione Cancel Release. Grabar sus resultados.

Recepción de mercancías del proveedor para el pedido Código de transacción (SAP GUI)

MIGO

Anulación:

Entrada de mercancías para otras actividades

Código de transacción (SAP GUI)

MB1C

Rol de usuario

Responsable de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

NWBC Menú

Warehouse Management → Consumption and Transfers → Cancel Material Document

Comentarios

Si el número de material no es conocido, lo puede encontrar de la manera siguiente: SAP GUI: Seleccione la transacción ME23N. NWBC: Rol SAP_NBPR_PURCHASER_S (Comprador) Purchasing → Purchase Order. Seleccione la consulta active para los pedidos, seleccione su pedido y seleccione More Actions → Display Purchase Order. NWBC y SAP GUI: Seleccione la pestaña Purchase Order History en la sección Item.

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Recepción de factura por partida individual Código de transacción (SAP GUI)

MIRO

Anulación:

Cancelación de documento de factura

Código de transacción (SAP GUI)

MR8M

Rol de usuario

Contable de deudores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

NWBC Menú

Accounts Payable → Posting → Invoices → Cancel Invoice Document

Comentarios

Si el número de material no es conocido, lo puede encontrar de la manera siguiente: SAP GUI: Seleccione la transacción ME23N. NWBC: Rol SAP_NBPR_PURCHASER_S (Comprador) Purchasing → Purchase Order. Seleccione la consulta active para los pedidos, seleccione su pedido y seleccione More Actions → Display Purchase Order. NWBC y SAP GUI: Seleccione la pestaña Purchase Order History en la sección Item

Finalización del pedido de inversión Código de transacción (SAP GUI)

KO04

Anulación:

Setting back the status of the investment order.

Código de transacción (SAP GUI)

KO04

Rol de usuario

Contabilidad de activos fijos (SAP_NBPR_ASSET_S)

NWBC Menú

Asset Accounting → Master Data → Internal Orders

Comentarios

NWBC:Seleccione su pedido en la pestaña All internal Orders y seleccione Modificar. NWBC y SAP GUI: En el sección del estatus seleccione Complete order technically haciendo clic en el icono

6.2 Informes SAP ERP Utilización En la siguiente tabla se listan los informes que se utilizan con más frecuencia y que le ayudarán a obtener información adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes: • © SAP AG

Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para contabilidad (221) Página 28 de 30

SAP Best Practices •

Alta de activo fijo a través de capitalización directa (163): BPD

Procesos logísticos: Informes SAP ERP para logística (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de algunos informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.

Informes Título del informe

Código de transac ción

Rol de usuario y menú

Comentarios

Título del informe

Asset Balances

AR01

Contabilida d de activos fijos (SAP_NBP R_ASSET _S)

Asset Accounting → Reporting → Asset Balances → Asset Balances

El informe Asset Balances está disponible por Asset Class y por Reason for Investment.

Inventory List

S_ALR _87011 981 and S_ALR _87011 979

Contabilida d de activos fijos (SAP_NBP R_ASSET _S)

Asset Accounting → Reporting → Asset Balances → Inventory List by…

Asset History Sheet

S_ALR _87011 990

Contabilida d de activos fijos (SAP_NBP R_ASSET _S)

Asset Accounting → Reporting → Asset Balances → Asset History Sheet

Depreciation on Capitalized Assets (Depreciation Simulation)

S_ALR _87012 936

Contabilida d de activos fijos (SAP_NBP R_ASSET _S)

Asset Accounting → Reporting → Depreciation → Depreciation Simulation

Day-to-Day activities

S_ALR _87012 048, S_ALR _87012 050 and S_ALR _87012 052

Contabilida d de activos fijos (SAP_NBP R_ASSET _S)

Asset Accounting → Reporting → Day-to-Day activities → Asset …

© SAP AG

Otro tipo de criterios están disponibles vía el campo Sort Variant otro criterio de seleccione puede ser seleccionado después de seleccionar All Selections (Shift+F7). Los siguientes dos informes están disponibles: Inventory List by Asset Class y Inventory List by Cost Center

Esta sección incluye estos tres informes: Asset Transactions Asset Acquisitions Asset Retirements

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6.3 Formularios Utilizados Utilización En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla siguiente se proporciona información acerca de estos formularios. Formularios MM para la gestión de inventario

Nombre común del formulario

Clase de formulario

Utilizado en la etapa del proceso

Tipo de salida

Programa de impresión (procedimiento de entrada)

Objeto técnico del formulario

Goods Receipt 1 (Individual Item)

SmartForm Recibiendo mercancía del proveedor a la solicitud de pedido

NEU

YBAA_M07DR

YBAA_MMGR 1

Purchase Order

SmartForm Convirtiendo la NEU solicitud a pedido/aprovan do la solicitud

YBAA_FM06P

YBAA_MMPO

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