15-¦POP-CHECK LIST

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Roteiro  Roteiro 

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Check list

Importância: •Garantir processamento alimentos;

seguro

•Manter o controle conformidade;

padrões

dos

dos de

•Minimizar os riscos da ocorrência de perigos; •Auxiliar na verificação das exigências das portarias.

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Exemplo: Ações corretivas Verificação Controle do teor de cloro da H 2O DATA

“ PONTOS DE SAÍDA” (ex.: Pia 1)

“ PONTOS DE SAÍDA” (ex.: Pia 2)

“ PONTOS DE SAÍDA” (ex.: Área de produção)

Ações corretivas

Verificação

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Controle de manutenção de caixas d’água Data: ___/___/___  Caixas d’água (localização) Caixa 1 Caixa 2 Caixa 3 Caixa 4 Caixa 5 Caixa 6 Caixa 7

Presença de tampas Sim

Não

Vazamentos Sim

Não

Responsável

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Controle de limpeza de caixas d’água Data: ___/___/___  Caixas d’água (localização) Caixa 1 Caixa 2 Caixa 3 Caixa 4 Caixa 5 Caixa 6 Caixa 7 Caixa 8 Caixa 9

01/01 Resp

OBS

07/01 Resp

OBS

01/02 Resp

OBS

07/02 Resp

OBS

01/03 Resp

OBS

07/03 Resp

OBS

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1- A água é proveniente da rede pública? CONFORME NÃO OBSERVADO NÃO CONFORME NÃO SE APLICA

2- Se procedente de outra fonte, recebe tratamento adequado ou p ossui bo a qua lidade, além de ser atestada? CONFORME NÃO CONFORME

NÃO OBSERVADO NÃO SE APLICA

3- Ocorre desperdício de água por vazamento, tubulações ou torneiras?

6- Os reservatório s d’água encontram-se em boas condições de higiene, livres de resíduo s depositados no interior ou na superfície? CONFORME NÃO CONFORME

NÃO OBSERVADO NÃO SE APLICA

7- Exi ste um prog rama de limpeza dos reservatório s d’água? CONFORME NÃO CONFORME

NÃO OBSERVADO NÃO SE APLICA

8- O teor de cloro na água é monitorizado e registrado? CONFORME NÃO CONFORME

NÃO OBSERVADO NÃO SE APLICA

4- O gelo util izado nos ali mentos é proveniente de água com potabilidade atestada? CONFORME NÃO CONFORME

NÃO OBSERVADO NÃO SE APLICA

5- As caixas d’água e cisternas são mantidas tampadas adequadamente, sem rachaduras e infiltrações, instaladas sem risco de contaminação por enxurradas ou outras fontes? CONFORME

NÃO OBSERVADO

CONFORME NÃO CONFORME

NÃO OBSERVADO NÃO SE APLICA

9- Ocorrem análises microbi ológicas da água após a higienização dos reservatório s? CONFORME NÃO CONFORME

NÃO OBSERVADO NÃO SE APLICA

10- A planil ha de monitorização e laudos de análises são mantidos arquivados por doi s anos? CONFORME Ã

NÃO OBSERVADO Ã

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Desc. Não Conformidade

Ação corretiva

Prazo

Responsável

OBS.: Após o diagnóstico, a elaboração do plano de ações cor retivas deve-se conti nuar monitorando, verificando e registrando

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EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DATA Tanque 1

Tanque 1

Agitador

OK: equipamento e utensílio higienizado NÃO OK: equipamento e utensílio sujo AÇÃO CORRETIVA: higienizar novamente VERIFICAÇÃO: 1- Supervisão dos registros 2- Análise de “swabs”

Mesa 1

Mesa 2

Máquina de embalagem

AÇÃO CORRETIVA

VERIFICAÇÃO

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1- Exi stem procedimentos e scritos de higie nização para todos o s utensílio s e equipamentos? CONFORME NÃO OBSERVADO NÃO CONFORME NÃO SE APLICA

2- Os equipame ntos são higi enizados adequadamente após o u so? CONFORME NÃO CONFORME

NÃO OBSERVADO NÃO SE APLICA

3- Os utensílio s são higi enizados adequadamente (conforme os pro cedimentos)? CONFORME NÃO CONFORME

NÃO OBSERVADO NÃO SE APLICA

4- Os utensílio s são armazenados em local apropriado e protegidos de contaminação? CONFORME NÃO CONFORME

NÃO OBSERVADO NÃO SE APLICA

5- Os prod utos de higienização são aprovados pelo Ministério da Saúde e, quando cabível, possuem autorização de uso pelo Ministério da Agricul tura? CONFORME NÃO CONFORME

NÃO OBSERVADO NÃO SE APLICA

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DESC. NÃO CONFORMIDADE

AÇÃO CORRETIVA

PRAZO

RESPONSÁVEL

OBS.: Após diagnóstico e el aboração d o pl ano de ações corretivas, deve-se continuar monitorando, verificando e registrando

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1- As áreas sujas e lim pas em sua indústria ocupam diferentes espaços? CONFORME NÃO OBSERVADO NÃO CONFORME NÃO SE APLICA

2- Em sua indústria há cruzamento de produtos das áreas suja s com os das áreas limpas? CONFORME NÃO CONFORME

NÃO OBSERVADO NÃO SE APLICA

3- A folha mais externa das embalagens multifolhadas das matérias-primas são retira das antes de sua entrada na área de fabricação? CONFORME NÃO CONFORME

NÃO OBSERVADO NÃO SE APLICA

4- As caix as de papelão entram na área de fabricação? CONFORME NÃO CONFORME

NÃO OBSERVADO NÃO SE APLICA

5- As barricas de produtos, bobinas de filmes de embala gens são l impas antes de sua entrada nas áreas de fabricação? CONFORME NÃO CONFORME

NÃO OBSERVADO NÃO SE APLICA

6- Os manipuladores que trabalham nas áreas sujas higienizam as mãos quando mudam de atividade? CONFORME NÃO CONFORME

NÃO OBSERVADO NÃO SE APLICA

OBS.: Após a aplicação de check-list deve-se elaborara um plano de ação corretiva. Após a aplicação do check-list e do plano de ação deve-se monitorar, verificar e registrar.

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Higiene pessoal

Semana 1 SIM NÃO

Semana 2 SIM NÃO

Semana 3 SIM NÃO

1- Os uniformes dos controladores estão limpos e em bom estado de conservação? 2- Os calçados são adequados e limpos? 3- Os colaboradores estão devidamente barbeados? 4- Os colaboradores estão com os cabelos cobertos? 5- Os cestos de resíduos possuem tampas, acionamento por pedal e são abastecidos com sacos plásticos diariamente? 6- As unhas estão limpas, aparadas e sem esmalte? 7- Os colaboradores estão usando adornos (pulseira, anéis, cordões, brincos, alianças, etc)?

... Quando detectadas irregularidades, os colaboradores devem ser treinados e conscientizados quanto à importância da higiene e conduta pessoal.

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DESC. NÃO CONFORMIDADE

AÇÃO CORRETIVA

PRAZO

RESPONSÁVEL

OBS.: Após a aplicação do check-list e elaboração do plano de ação deve-se monito rar, verificar e registrar.

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SIM Há uso de lubrificantes de grau alimentício nos pontos onde há possibilidade de contato com o produto? Há ocorrência de gotejamento de óleo lubrificante no produto? Há possibilidade de desprendimento de peças dos utensílios e/ou equipamentos?

NÃO

AÇÃO CORRETIVA

VERIFICAÇÃO

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1- Os produtos químico s usados no combate às pragas têm registro no Mini stério da Saúde? CONFORME NÃO CONFORME

NÃO OBSERVADO NÃO SE APLICA

2- Os produtos químico s usados para combater as pragas são apli cados por pessoa treinada ou por e mpresa contratada? CONFORME NÃO CONFORME

NÃO OBSERVADO NÃO SE APLICA

3- Os detergentes e sanificantes estão armazenados de acordo com a recomendação do fabricante e em área isolada? CONFORME NÃO CONFORME

NÃO OBSERVADO NÃO SE APLICA

4- As sub stâncias químicas tóxicas (pesticidas) estão identificadas e guardadas em lugares específicos e adequados? CONFORME NÃO CONFORME

NÃO OBSERVADO NÃO SE APLICA

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Exemplo de planilh a de monitorização para agentes tóxicos SIM Os produtos estão armazenados em áreas isoladas dos produtos alimentícios? Os produtos são colocados na fábrica nos recipientes e são devidamente identificados?

NÃO

AÇÃO CORRETIVA

VERIFICAÇÃO

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SIM 1- Os colaboradores da área de manipulação apresentam ferimentos? 2- Os colaboradores da área de manipulação apresentam sinais de infecção, gripe ou resfriado? 3- Os colaboradores as área de manipulação apresentam ferimentos cobertos por curativos? 4- Os colaboradores da área de manipulação usam luvas quando apresentam-se com as mãos manchadas?

NÃO

AÇÃO CORRETIVA

VERIFICAÇÃO

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1- As que se comunicam com o exterior das instalações possuem proteção contra entrada de pragas? CONFORME NÃO CONFORME

NÃO OBSERVADO NÃO SE APLICA

2- Os ralos são sifonados, com fechamento apropriado ou com tela de proteção? CONFORME NÃO CONFORME

NÃO OBSERVADO NÃO SE APLICA

3- Existem molas ou outros di spositivos para fechamento automático das portas em sua indústria? CONFORME NÃO CONFORME

NÃO OBSERVADO NÃO SE APLICA

4- As embala gens externas das mercadorias (caixotes de madeira e caixas de papelão) são removidas na recepção? CONFORME NÃO CONFORME

... Continua

NÃO OBSERVADO NÃO SE APLICA

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DESC. NÃO CONFORMIDADE

AÇÃO CORRETIVA

PRAZO

RESPONSÁVEL