15-C.-RENCANA-KERJA-DAN-ANGGARAN-2016-PD-KEBERSIHAN(1).pdf

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN 2016

“Memenangkan perubahan, adaptasi, unggul dalam mencapai Bandung Bersih, Bandung Juara”

PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG Jalan Surapati 126 Bandung

KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmatNya sehingga penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 ini dapat diselesaikan. Kegiatan yang akan dilaksanakan PD Kebersihan satu tahun kedepan disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran PD Kebersihan tahun 2016. Rencana kerja ini berpedoman pada Corporate Plan PD Kebersihan Tahun 2016-2020 dan RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018. Rencana kerja PD Kebersihan ini terbagi kedalam lima aspek pengelolaan sampah yang dijabarkan di setiap unit kerja sesuai tupoksinya masing-masing. Rencana kerja tahun 2016 sebagian menindaklanjuti program 2015 yang belum

tuntas

pelaksanaannya. Adapun rencana kerja perusahaan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan pelayanan operasional pengelolaan sampah. 2. Meningkatkan Pendapatan Perusahaan. 3. Mengoptimalkan kelembagaan. 4. Memantapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sampah. 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Rencana kerja ini merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di Lingkungan PD. kebersihan, Semoga program kerja ini dapat dilaksanakan bersama-sama sehingga dapat “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG BERSIH DARI SAMPAH”. Bandung, Januari 2016 DIREKTUR UTAMA

Drs. H.DENI NURDYANA HADIMIN, MSi

CONFIDENTIAL

PAGE ii

DAFTAR ISI DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... ii DAFTAR ISI ................................................................................................................. iii DAFTAR TABEL .......................................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................... vi BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1 1.1 Umum .......................................................................................................... 1 1.2 Maksud dan Tujuan..................................................................................... 2 1.3 Dasar Penyusunan...................................................................................... 2 1.4 Asumsi-asumsi ............................................................................................ 3 BAB 2 VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN ................................................. 4 2.1 Visi dan Misi Perusahaan ........................................................................... 4 2.2 Nilai-nilai Perusahaan ................................................................................. 5 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014-2018 ............................ 6 2.4 Strategi Initiative dan Sasaran Strategis PD Kebersihan ........................... 7 BAB 3 RENCANA KERJA TAHUN 2016 ..................................................................... 9 3.1 Program Utama dan Sub Program ............................................................. 9 3.2 Program Kerja PD Kebersihan Tahun 2016 ............................................. 14 3.3 Anggaran PD Kebersihan Tahun 2016 ..................................................... 70 3.4 Anggaran Pendapatan PD Kebersihan .................................................... 76 3.5 Program Investasi ..................................................................................... 77 BAB 4 PENUTUP....................................................................................................... 78

CONFIDENTIAL

PAGE iii

DAFTAR TABEL DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Lokasi TPS 3R ......................................................................................... 10 Tabel 3.2 Program Kerja Satuan Peneliti Tahun 2016 ........................................... 15 Tabel 3.3 Program Kerja Satuan Pengawas Internal Tahun 2016 ......................... 17 Tabel 3.4 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat Tahun 2016 .................................................................................................................. 22 Tabel 3.5 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara Tahun 2016 .................................................................................................................. 24 Tabel 3.6 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur Tahun 2016 .................................................................................................................. 27 Tabel 3.7 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Selatan Tahun 2016.......................................................................................................... 28 Tabel 3.8 Rencana Kerja Bidang Teknik Tahun 2016 ............................................ 31 Tabel 3.9 Rencana Kerja Bidang TPA Tahun 2016 ................................................ 34 Tabel 3.10 Rencana Kerja Proyek Pengembangan Bisnis Tahun 2016 .................. 36 Tabel 3.11 Rencana Kerja Bidang SDM Tahun 2016 ............................................... 38 Tabel 3.12 Rencana Kerja Bidang Keuangan Tahun 2016 ...................................... 41 Tabel 3.13 Rencana Kerja Bidang Penagihan Sektor Rumah Tinggal Tahun 2016 51 Tabel 3.14 Rencana Kerja Bidang Penagihan Sektor Komersil dan Non Komersil Tahun 2016 .............................................................................................. 55 Tabel 3.15 Rencana Kerja Bidang Penagihan Sektor PSI dan Angkutan Umum Tahun 2016 .............................................................................................. 59 Tabel 3.16 Rencana Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha Tahun 2016 ..... 62 Tabel 3.17 Rencana Kerja Bidang Hukum dan Humas Tahun 2016 ........................ 65 Tabel 3.18 Rencana Anggaran PD Kebersihan Tahun 2016.................................... 72

CONFIDENTIAL

PAGE iv

CONFIDENTIAL

PAGE v

DAFTAR GAMBAR DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pengelolaan Bisnis PD Kebersihan Tahun 2016 .................................... 8 Gambar 3.1 Kegiatan Bank Sampah dan Magot ...................................................... 11

CONFIDENTIAL

PAGE vi

BAB

1

BAB I PENDAHULUAN 1.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan, maka PD Kebersihan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan usaha berupa penyediaan pelayanan jasa pengelolaan sampah kota, pengolahan dan pemanfaatan sampah, pelayanan kebersihan, perbengkelan sarana pengelolaan sampah, serta usaha lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Walikota. Kebijakan strategis perusahaan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Bandung sesuai dengan arah kebijakan umum Pemerintah Kota, sejalan dengan implementasi Misi Pembangunan Kota Bandung dalam RPJMD Tahun 2014 – 2018. Adapun Visi dan Misi Kota Bandung didalam RPJMD 2014 – 2018 adalah: Visi Kota Bandung yaitu terwujudnya kota Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera. Misi kota Bandung tahun 2014 – 2018 yang berkenaan dengan PD Kebersihan adalah Misi ke satu yaitu mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Melalui rumusan kebijakan umum dan program pembangunan yang berkenaan dengan misi kesatu ini salah satunya adalah urusan lingkungan hidup diantaranya adanya program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Selain adanya kebijakan umum sebagaimana tertuang dalam RPJMD ada juga instruksi Walikota Bandung No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara dan telah dibentuknya kelompok kerja berdasarkan tugas dan tanggung jawab serta penunjukan personil sebagai koordinator kegiatan agar terlaksana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Walikota Bandung, Adapun kegiatan

CONFIDENTIAL

PAGE 1

yang berkenaan dengan PD Kebersihan adalah adanya “kelompok kerja sampah” yang bertanggung jawab melaksanakan langkah dan upaya mewujudkan Bandung Juara dalam penanganan sampah. PD Kebersihan sebagai lembaga yang menangani sampah di Kota Bandung maka kegiatan ini pun harus terakomodir dalam rencana kerja perusahaan tahun 2016. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PD Kebersihan Tahun 2016 ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan sasaran perusahaan pada Tahun 2015 dan selaras dengan Strategic Initiative yang sudah dirumuskan oleh manajemen PD Kebersihan. RKAP PD Kebersihan Tahun 2016 mengoptimalkan kebutuhan operasional dan kesejahteraan pegawai, melalui langkah optimalisasi pendapatan perusahaan yang bersumber dari jasa pelayanan pengelolaan sampah dan usaha lainnya. Agar tercapai kinerja program maka ditetapkan kebijakan dan strategi perusahaan yang disesuaikan pula dengan arahan dalam Rencana Pembangunan di Kota Bandung.

1.2 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan RKAP ini adalah untuk mengetahui rencana kerja perusahaan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan selama tahun 2016. Tujuan dari penyusunan laporan kinerja PD Kebersihan ini adalah: a. Sebagai pedoman bagi Direksi dalam menetapkan suatu kebijakan pengelolaan sampah b. Sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan PD Kebersihan dalam melaksanakan atau merealisasikan rencana kerja

1.3 Dasar Penyusunan Penyusunan RKAP PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2016 didasarkan atas: a. Anggaran merupakan rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran lain yang mencakup jangka waktu satu tahun

CONFIDENTIAL

PAGE 2

b. Penyusunan anggaran merupakan bagian dari proses perencanaan yang menyeluruh pada suatu perusahaan dan sebagai salah satu tahapan dalam rangka menciptakan sistem pengendalian manajemen c. Anggaran merupakan salah satu alat bagi manajemen dalam perencanaan, koordinasi dan pengendalian, serta mencerminkan komitmen para Kepala Unit Bisnis/Pusat Pertanggungjawaban untuk mencapai sasaran yang ditetapkan perusahaan.

1.4 Asumsi-asumsi Beberapa asumsi yang mendasari usulan RKAP 2016 PD Kebersihan yang bermuara pada Usulan Pendapatan, Beban, Investasi dan Performansi Operasional antara lain faktor-faktor kondisi makro ekonomi yang terdiri dari: 1. Tidak ada kenaikan tarif dasar jasa pengelolaan sampah 2. Nilai kurs dollar $ 1 adalah Rp 13.500 3. Laju Infasi diprediksi 8%

CONFIDENTIAL

PAGE 3

BAB

2

BAB 2 VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN 2.

BAB 2 VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN

2.1 Visi dan Misi Perusahaan Perubahan yang melanda ekonomi secara makro di Indonesia membawa pengaruh pada perkembangan dan perubahan berbagai aspek kehidupan yang mendorong terciptanya suatu kondisi penyesuaian strategi bisnis yang dipilih untuk mencapai tingkat keunggulan dalam pemenuhan tuntutan kebutuhan pelayanan serta tuntutan masyarakat dan lingkungan bisnisnya untuk bisa mencapai visi dan misi dari PD Kebersihan milik Pemerintah Kota. Kemampuan beradaptasi dan mampu melihat tantangan dan peluang untuk memposisikan perusahaan mencapai tujuan-tujuan terbaiknya dalam mencapai visi dan misinya, maka PD Kebersihan mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut: Visi PD. Kebersihan Kota Bandung adalah ”Menjadi perusahaan profesional dan memberikan solusi inovatif dalam pelayanan kebersihan kepada masyarakat”. Penjelasan kata-kata kunci dalam Visi tersebut adalah sebagai berikut: a. Profesional di bidang pelayanan kebersihan kota b. Sebagai

perusahaan

daerah,

PD

Kebersihan

berkomitmen

mempunyai

kompetensi yang unggul untuk menghasilkan kerja yang tuntas dan berkualitas c. Solusi inovatif di bidang pelayanan kebersihan kota PD Kebersihan senantiasa mengembangkan kreativitas dan inovasi serta bertumbuh dalam memberikan pelayanan yang unggul serta mampu memberi solusi dalam pengelolaan sampah baik di kota Bandung maupun kota-kota lain di Indonesia.

CONFIDENTIAL

PAGE 4

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi PD Kebersihan yang diemban adalah sebagai berikut: 1. Collaboration Mengembangkan kemitraan dan kolaborasi yang saling menguntungkan dan bermanfaat baik dalam kegiatan bisnis maupun kegiatan pengelolaan lingkungan bagi masyarakat secara luas. 2. Service Excellent Memberikan pelayanan yang unggul dalam pelayanan kebersihan kota untuk memuaskan kepada semua stakeholder & masyarakat Kota Bandung 3. Role Model (Best Practice) Menjadi percontohan pelayanan kebersihan kota di Indonesia

2.2 Nilai-nilai Perusahaan Untuk mewujudkan visi perusahaan serta melaksanakan misi perusahaan untuk mencapai sasaran perusahaan dan menjadi perusahaan yang unggul diperlukan nilai, norma dan perilaku pegawai dan pimpinan dalam rangka membangun hubungan yang harmonis, sinergi serta adil

dan sehat dengan pelanggan, mitra kerja,

pemilik perusahaan, masyarakat dan pegawai. Nilai-nilai perusahaan yang merupakan budaya perusahaan mampu mensinergikan seluruh komponen organisasi dalam membangun semangat bersama serta memelihara dan meningkatkan sinergi untuk mencapai visi misi perusahaan. Nilainilai perusahaan tersebut sebagai berikut: 1. Bersih sebagai gaya hidup Menjadikan bersih sebagai gaya hidup (bersih diri dari kotoran, bersih lingkungan dari sampah, bersih harta dari korupsi, bersih dari kebohongan dan kecurangan). 2. Profesional kerja Mempunyai kompetensi yang unggul dan mempunyai komitmen serta tanggung jawab dalam mencapai hasil yang berkualitas. Senantiasa mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam memberikan solusi yang aplikatif. CONFIDENTIAL

PAGE 5

3. Melayani dengan sepenuh hati Berupaya memberikan pelayanan yang unggul (service excellent) kepada semua

stakeholder yang terkait aktivitas di PD Kebersihan (pemerintah pusat, pemda, atasan, bawahan, rekan kerja, mitra, pelanggan, dan masyarakat). 4. Kebersamaan sebagai super tim Gotong royong, saling menghormati dan menghargai, empati dan sharing (berbagi) untuk membangun kerjasama dan sinergi tim dalam mencapai tujuan perusahaan.

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014-2018 Strategi dan arah kebijakan berdasarkan RPJMD 2014–2018 Kota Bandung yang berkenaan dengan Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut: 1. Strategi pertama implementasinya adalah mendorong pengelolaan sampah padat perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan sampah pada sumbernya, peningkatan daur ulang sampah dan mengkonversikan sampah menjadi energi listrik dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan ( waste to

energy/WTE). Dengan strategi tersebut maka arah kebijakannya antara lain: a. Mendorong 3R pada seluruh lapisan masyarakat (domestik, non domestik dan pemerintah) b. Pengembangan jejaring dan bank sampah skala Rukun Warga (RW) c. Pengembangan pusat pengolahan sampah skala wilayah dan kota d. Gerakan zero waste home e. Pengembangan teknologi pengolahan sampah dengan pembuatan TPS bawah tanah f. Inventarisasi potensi pengembangan WTE skala komunal/RW (berteknologi biodigester) g. Mendorong pengembangan pengolahan sampah menggunakan teknologi yang ramah lingkungan (konsep WTE) skala komunal ataupun terpusat h. Pengadaan truk sampah, motor sampah, mobil pembersih, mesin pencacah. i. Penyelenggaraan lomba kebersihan dan pemberian award bagi hotel, sekolah, kantor terbersih, dan individu inspiratif serta kampanye dan penyuluhan 2. Strategi kedua yaitu mendukung dan mendorong kerjasama pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional dengan Badan Pengelola Sampah Regional CONFIDENTIAL

PAGE 6

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan arah kebijakan dalam strategi ini adalah kerjasama pembuangan sampah ke TPA Regional Sarimukti dan TPA Regional Legok Nangka.

2.4 Strategi Initiative dan Sasaran Strategis PD Kebersihan Dalam memformulasikan strategi untuk mengelola perubahan lingkungan bisnis, serta mampu melihat tantangan dan peluang untuk memposisikan perusahaan mencapai tujuan-tujuan terbaiknya dalam mencapai visi dan misinya maka PD Kebersihan mempunyai strategi initiatif yang diselaraskan dengan visi, misi dan strategi dan arah kebijakan berdasarkan RPJMD 2014–2018 Kota Bandung yang diuraikan sebagai berikut: 1. Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah 2. Inovasi Pengembangan Bisnis Sampah 3. Percepatan Penagihan 4. Kolaborasi Pengelolaan Sampah 5. SDM dan Organisasi yang unggul 6. Tata Kelola Perusahaan (GCG) Semua rencana kerja Tahun 2016 diselaraskan terhadap 6 strategi Initiatif serta Visi, Misi PD Kebersihan sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.1 Pengelolaan Bisnis PD Kebersihan Tahun 2016. Strategi Initiatif PD Kebersihan disusun berdasarkan arah dan kebutuhan bisnis yang sesuai dengan situasi dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal serta arahan strategis dari Direktur Utama dan Direksi dan menyelasarkan dengan Kebijakan Pemerintah Kota sehingga dikenali tantangan-tantangan strategis yang semuanya dirumuskan dalam Strategic Objective dan Strategic Action Plan (Rencana Kerja) PD Kebersihan yang merupakan milestone dalam mewujudkan Visi yang ingin dicapai.

CONFIDENTIAL

PAGE 7

Gambar 2.1 Pengelolaan Bisnis PD Kebersihan Tahun 2016

Tahapan utama dalam proses pengembangan strategi sesuai dengan Visi Misi PD Kebersihan serta Kebijakan Pemerintah Kota sebagai owner. Direksi menentukan nilai-nilai organisasi, visi, misi, kebijakan, arah bisnis, serta target kinerja yang diharapkan berdasarkan hasil analisa dari informasi internal dan eksternal. Untuk menjalankan strategi yang telah ditetapkan maka dibutuhkan pengalokasian sumber daya yang berisi perencanaan kebutuhan infrastruktur dan organisasi. Perencanaan strategis perusahaan diturunkan dalam bentuk rencana kerja masing– masingBidang beserta jajarannya. Rencana kerja dan sasaran/tujuannya diuraikan oleh masing masing Unit kerja sesuai dengan target, tahapan waktu penyelesaian/ pencapaian sasaran yang diakomodasi dengan komitmen integritas pencapaian sasaran perusahaan melalui Kontrak Manajemen antara Direksi dan Manajemen dibawahnya untuk memastikan sasaran perusahaan tercapai.

CONFIDENTIAL

PAGE 8

BAB

3

BAB 3 RENCANA KERJA TAHUN 2016 3.

BAB 3 RENCANA KERJA TAHUN 2016

3.1 Program Utama dan Sub Program Rencana kerja PD Kebersihan Tahun Aggaran 2016 merupakan rencana kerja yang diturunkan dari 6 Strategic Initiative perusahaan yang diterjemahkan ke dalam Program Utama di Bidang dan Satuan yang kemudian diturunkan ke dalam sub program yang lebih detail. Program kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah Peningkatan pelayanan operasional pengelolaan sampah melalui optimalisasi operasional penyapuan, pengumpulan dan pemindahan, pengolahan, pengangkutan dan pemprosesan akhir sampah yang terdiri dari: a. Penyapuan dan Pewadahan – Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan jalan pada shift 1 dan fasilitas umum – Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan di jalur jalan utama dan jalur wisata pada shift 2 dan 3 – Pengadaan sarana penyapuan – Mengoptimalisasi 10 unit mobil sapu jalan (road sweeper) – Meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kebersihan jalan dan TPS oleh Tim Buser b. Pengumpulan dan pemindahan sampah meliputi: - Mengoptimalkan pengumpulan sampah sapuan jalan dan tong sampah pejalan kaki di jalur jalan utama ke TPS oleh trida. - Meningkatkan kualitas pengumpulan dan pemindahan sampah dari kawasan komersial melalui pelayanan khusus - Pengadaan motor sampah, kontainer, dan mobil pick up

CONFIDENTIAL

PAGE 9

- Perbaikan, penataan dan memperindah TPS - Penataan TPS menjadi TPS 3R atau TPS Terpadu - Perbaikan dan penataan TPS menjadi Recycling Center - Usulan penambahan pengadaan mesin press ke Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak 2 unit untuk di TD Suci dan TD Nyengseret serta pembangunan infrastruktur Recycling Center - Peningkatan pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah di Daerah Aliran Sungai (DAS) c. Pengolahan Sampah Mengoptimalkan kegiatan 3R di TPS 3R melalui: - Mengoptimalkan kegiatan 3R di TPS 3R target sampah yang tereduksi 50% sampah organik dan 20% sampah anorganik, residu diangkut ke TPA 30% melalui:  Optimalisasi

pencacahan

sampah,

pemanfaatan

biodigester

dan

pengomposan yang dibangun di TPS/TPS 3R  Percepatan pembangunan biodigester di Pasir Impun - Pembangunan

infrastruktur

dan melakukan pengolahan sampah organik

menggunakan “magot” (CSR). - Optimalisasi Bank Sampah Resik PD Kebersihan skala kota bekejasama dengan pihak ke 3 - Penyediaan sarana kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) antara lain tong sampah terpilah, komposter, dll Lokasi TPS 3R ditunjukkan pada Tabel 3.1. Kegiatan bank sampah dan Magot ditunjukkan pada Gambar 3.1. Tabel 3.1 Lokasi TPS 3R No

CONFIDENTIAL

Lokasi TPS 3R

1

TPS Pasar Induk Gedebage

2

TPS Ciroyom

3

TPS Tegallega

4

TPS Indramayu

5

TPS Babakansari

6

TPS Pasar Astana Anyar

7

TPS Subang

PAGE 10

No

Lokasi TPS 3R

8

TD Sekelimus

9

TD Nyengseret

10

TPS Sukapura

(a) Kegiatan Bank Sampah Resik

(b) Pengolahan Sampah Organik Menggunakan Magot Gambar 3.1 Kegiatan Bank Sampah dan Magot

d. Pengangkutan - Pengadaan truk angkutan sampah Arm Roll 10 m³ - Optimalisasi pengangkutan sampah ke TPA melalui:  Truk sampah bantuan  Menyewa kendaraan (rental) untuk mengoptimalkan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sebanyak maksimal 50 rit/hari - Optimalisasi mesin press sampah di TPS Tegallega dan TPS Pasar Induk Gedebage, untuk mengefektifkan volume sampah yang diangkut ke TPA e. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) CONFIDENTIAL

PAGE 11

Mengoptimalkan pemrosesan akhir sampah di TPA Sarimukti yang berkerja sama dengan Provinsi Jawa Barat dengan membayar tipping fee atau kompensasi jasa pelayanan (KJP) dan kompensasi dampak negatif (KDN) sebesar Rp 33.500/ton dan tambahan KDN untuk arus balik sebesar Rp 10.500/rit.

2. Inovasi Pengembangan Bisnis Sampah Pengembangan bisnis sampah merupakan strategi dalam mengembangkan dan membangun kepedulian masyarakat agar dapat memperhatikan dari perspektif ekonomi kerakyatan. Inovasi yang dikembangkan yaitu proses rebranding. Proses rebranding ini dilakukan sebagai upaya KLHK untuk meningkatkan kualitas dari pengaruh atau efek yang ditimbulkan dari penghargaan Adipura tersebut. Adipura baru akan mempunyai efek yang lebih komprehensif dan holistik dalam membangun sebuah

kota

yang

bersih,

teduh, sehat,

dan

berkelanjutan,

yang

tepat

menggambarkan manfaat sampah tersebut adalah from trash to cash. Bank sampah juga menjadi poin penting dalam penilaian Adipura yang saat ini sedang dalam proses evaluasi program dan pembaruan identitas.

3. Percepatan Penagihan Optimalisasi Pendapatan Perusahaan melalui: a. Intensifkasi dan Ektensifikasi penagihan, target penerimaan jasa pengelolaan sampah meningkat menjadi Rp 25.551.966.000 b. Perbaikan dan optimalisasi sistem penagihan c. Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan pelayanan khusus pengangkutan sampah dari kawasan komersial d. Meningkatkan pendapatan dari pemanfaatan sampah (meningkatkan kinerja bank sampah yang sudah terbentuk) e. Pemberdayaan aset

4. Kolaborasi Pengelolaan Sampah Peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah, melalui dukungan: - Membuat media sosialisasi melalui internet: website PD kebersihan, akun facebook, twiter dan instalgram - Sosialisasi peran serta masyarakat dalam pembayaran jasa pengelolaan sampah dan kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mendukung Kawasan Bandung

CONFIDENTIAL

PAGE 12

Bebas sampah dan optimalisasi kegiatan Bank Sampah Resik PD Kebersihan, mengintegrasikan kegiatan bank sampah di masyarakat (RW/ kelurahan/ kecamatan) dengan bank sampah PD Kebersihan - Peningkatan kegiatan pengelolaan sampah melalui 3R oleh PD Kebersihan dan masyarakat - Pendistribusian komposter dan tong sampah terpisah (organik dan non organik) ke masyarakat - Pemasangan tempat sampah pejalan kaki - Sosialisasi ke kelompok pendidikan, car free day, Kelompok masyarakat dan ke berbagai media cetak dan elektronik, pemasangan spanduk

5. SDM dan Organisasi yang unggul Mengoptimalkan kelembagaan melalui: - Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, pelatihan serta pembinaan pegawai - Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui perbaikan serta penyesuaian gaji, mengikut sertakan pegawai ke dalam proram BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan - Menyesuaikan jumlah SDM sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja - Mengimplementasikan SOTK yang sesuai dengan Perda 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung - Menyusun budaya kerja - Menyusun dan mengoptimalkan pelaksanaan SOP - Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP)

6. Tata Kelola Perusahaan (GCG) Memantapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sampah melalui: - Menindaklanjuti Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dengan penyusunan Raperwal pengelolaan sampah dan Keputusan Direksi mengenai rekomendasi penyediaan lokasi dan fasilitas TPS - Penyusunan Keputusan Direksi yang berkenaan dengan manajemen PD Kebersihan dan pengelolaan sampah - Regulasi mengenai ketertiban kepemilikan aset

CONFIDENTIAL

PAGE 13

- Pembentukan SatGas Kebersihan dan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam penegakan hukum

3.2 Program Kerja PD Kebersihan Tahun 2016 Program kerja perusahaan juga diuraiakan secara terperinci di setiap satuan dan bidang, yang dijelasakan sebagai berikut: A. Rencana Kerja Satuan Peneliti Satuan Peneliti secara umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, menganalisis,

mengevaluasi

dan

melaporkan

program

penelitian,

program

perusahaan, sesuai dengan kebutuhan arah pengembangan usaha perusahaan yang ditetapkan Direktur Utama. Rencana kerja dan yang akan dilaksanakan untuk satu tahun kedepan sesuai program yang ditetapkan oleh perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.2. B. Rencana Kerja Satuan Pengawas Internal Satuan Pengawas Internal, secara umum mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan melaksanakan penilaian atas sistem pengendalian secara periodik dan insidental terhadap hal yang dipandang perlu oleh Direktur Utama. Adapun rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun kedepan ditunjukkan pada Tabel 3.3. C. Rencana Kerja Bidang Wilayah Operasional Bidang Wilayah Operasional dibagi menjadi empat wilayah kerja sesuai SOTK Nomor 101 Tahun 2006 yaitu wilayah Bandung Utara, Wilayah Bandung Selatan, Wilayah Bandung Barat dan Wilayah Bandung Timur. Rencana kerja untuk wilayah operasional ini meliputi penyapuan dan pengumpulan sampah jalan, pemeliharaan dan perbaikan serta penambahan sarana dan prasarana kebersihan, pemeliharaan kebersihan dan pengaturan di TPS, pengangkutan sampah ke TPA, serta kebutuhan BBM untuk operasional tersebut. Rencana program ditunjukkan pada Tabel 3.4 sampai dengan Tabel 3.7.

CONFIDENTIAL

PAGE 14

Tabel 3.2 Program Kerja Satuan Peneliti Tahun 2016 STRATEGI INITIATIF 1

Pelayanan unggulan pengelolaan sampah

Inovasi pengembangan bisnis sampah

PROGRAM UTAMA 2 Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

Peningkatan pendapatan perusahaan

SUB PROGRAM

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

KPI

TARGET

JADWAL

5

6

7

Dok.

1

M2 Feb

8 KA:8211100

3 Pengukuran Jarak Tempuh Pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA Legok Nangka

4 Sebagai dasar acuan pemberian BBM kendaraan pengangkut sampah

2

Kajian Kelayakan dan Maintenance Stasiun Peralihan Antara (SPA)

Mengetahui besaran biaya yang di butuhkan untuk operasional dan pemeliharaan SPA

Dok.

1

M4 Maret

KA:8211100

3

Kajian Perbandingan Efektivitas Penggunaan Kendaraan Operasional Sampah yang Umur Pakainya Lebih dari 7 tahun dan Kurang dari 7 tahun

Mengetahui efektivitas kemampuan kerja kendaraan truk berdasarkan umur pakainya dan mengetahui jumlah kendaraan truk yang sudah tidak layak pakai atau yang perlu dihapuskan

Dok.

1

M2 Juli

KA:8211100

4

Peningkatan Pelayanan Penanganan Sampah di DAS Sungai Cicadas

Tersusunnya dokumen Pilot Project Peningkatan pelayanan penanganan sampah di DAS Sungai

Dok.

1

Mei - Juli

KA:8225000

1

Penyusunan Bisnis Plan

Tersusunnya rencana bisnis perusahaan selama 5 tahun kedepan

Dok.

1

Maret

KA:8211100

2

Kajian Inventarisasi Usaha yang akan Dilakukan Oleh PD Kebersihan

Terinventarisasinya jenis usaha yang baik dilaksanakan oleh PD Kebersihan

Dok.

1

Mei

KA:8211100

3

Kajian Lokasi Recycling Center dan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Dokumen rencana pelaksanaan kerja Recycling Center dan Lay

Dok.

1

April

KA:8211100

1

Recycling Center

CONFIDENTIAL

SASARAN

out

PAGE 15

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM

SASARAN

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

KPI

TARGET

JADWAL

1

April

KA:8211100

April

KA:8211100

4

Kajian FS Biodigester

Dokumen

Dok.

5

Kajian FS Bank sampah

Dokumen

Dok.

Percepatan penagihan

Peningkatan pendapatan perusahaan

1

Kajian Mekanisme Penagihan1. Survey kepuasan pelanggan dan RT yang Dikerjasamakan persepsi masyarakat terhadap dengan PDAM mekanisme pembayaran PD Kebersihan 2. Data Base Pelanggan

Dok.

1

April - Juni

KA:8211100

SDM dan Organisasi yang unggul

Peningkatan Kualitas SDM

1

Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pengolahan Sampah

Sebagai dasar acuan untuk pengadminstrasian kegiatan tentang pengelolaan persampahan

Dok. SOP

1

Agst

KA:8211100

Peningkatan Kualitas SDM

2

Pelatihan Metodologi Penelitian

Untuk mengoptimalkan kemampuan dalam melakukan kajian di Satuan Peneliti

Orang

?

Sept

KA:8212000

Peningkatan Penataan administrasi perusahaan

1

Pembuatan Evaluasi Program Kerja 2016

Mengetahui capaian kerja selama satu tahun dari setiap bidang

Dok.

1

Des

KA:824600

2

Pembuatan Laporan Kinerja PD Kebersihan Kota Bandung 2016

Sebagai dokumen kerja yang sudah dilakukan oleh PD Kebersihan Kota Bandung selama Tahun 2016

Dok.

1

Des

KA:824600

3

Pembuatan Program Kerja Tahun 2017

Dokumen rencana kerja perusahaan

Dok.

1

Sept

KA:824600

Tata Kelola Perusahaan (GCG)

CONFIDENTIAL

PAGE 16

Tabel 3.3 Program Kerja Satuan Pengawas Internal Tahun 2016 STRATEGI INITIATIF

NO.

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM

SASARAN

KPI

TARGET

JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah

1

2

CONFIDENTIAL

Pelaksanan operasional pengangkutan sampah dari TPS ke TPA

Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pengangkutan

- Pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan pelayanan operasional pengangkutan /timbangan sampah dari TPS ke TPA.

Pemakaian jumlah bahan bakar minyak (bbm), timbangan (tonase), biaya tol, biaya tambal ban, serta jumlah volume sampah yang terbuang.

Laporan & Rekomendasi

1

Triwulanan

KA : 8211100

- Pengawasan dan pemeriksaan kegiatan pengangkutan sampah melalui kerja sama dengan pihak ketiga (RENTAL).

Pengawasan/pemeriksaan terhadap penggunaan jasa rental (PihakKetiga) pada lokasi/TPS yang sifatnya skala prioritas/darurat dengan timbulan sampah.

Hasil Pengawasan

1

Triwulanan

KA : 8211100

- Pengawasan penataan TPS dan timbulan sampah di TPS.

TPS-TPS yang berada pada daerah padat penduduk menjadi lebih tertib dan bersih.

Hasil Pengawasan

1

Semesteran

KA : 8211100

- Pemantauan kegiatan penyapuan jalan.

Jalan–jalan protokol bersih dari sampah.

Terlaksana

1

Triwulan

KA : 8211100

- Pengawasan dan pemeriksaan pengadaan aktiva lancar dan aktiva tetap serta pengadaan barang dan jasa pada Bidang Perlengkapan & Tata Usaha.

Armada angkutan dan sarana prasarana angkutan lainnya pelayanannya lebih meningkat dan penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien.

Hasil Pengawasan

1

Triwulan Semester Tahunan

KA : 8211100

- Pengawasan dan pemeriksaan inventarisasi dan pemanfaatan aset.

Transfer Depo (TD), Stasiun Distrik (SD), dan Inventaris kantor lainnya terinventarisir dengan baik.

Hasil Pengawasan

1

Triwulan Semester Tahunan

KA : 8211100

PAGE 17

STRATEGI INITIATIF

Percepatan Penagihan

NO. 3

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM

Pelaksanaan - Pengawasan dan pemeriksaan Kas penyelenggaraan Opname pada Bidang Keuangan dan penagihan jasa Stock Opname pada Bidang Penagihan pengelolaan sampah. terhadap Jumlah Karcis Tagihan Rumah Tinggal, Kuitansi Tagihan Komersial & Non Komersial serta Karcis Tagihan Pedagang Sektor Informal & Angkutan Umum.

- Melakukan verifikasi kepada Wajib Bayar atas laporan menunggak, tutup, pindah alamat, bangkrut, gantinama/pemilik, dan keberatan tarif dari Karcis/Kuitansi golongan wajib bayar Rumah Tinggal, Komersial & Non Komersial.

Kolaborasi

4

Pelaksanaan pengurangan sampah di masyarakat dengan PD Kebersihan melalui kegiatan 3 R (Reduce, Reuse and Recycle).

Tata Kelola Perusahaan (GCG)

5a.

Pemeriksaan Akuntan - Membantu kelancaran tugas Publik. pemeriksaan eksternal (penyediaan data). Pemeriksaan Inspektorat. - Menyusun Tindaklanjut Temuan/Rekomendasi atas Laporan Pemeriksaan BPKP / Hasil Pemeriksaan (LHP) pemeriksaan BPK-RI. eksternal.

pengelolaan sampah

b. c.

CONFIDENTIAL

Pengawasan dan pemeriksaan pada tempat-tempat dilakukannya pengurangan volume sampah yang dibuangke TPA, pengelolaan sampah menjadi nilai tambah.

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

SASARAN

KPI

TARGET

JADWAL

Mengurangi piutang usaha dan pendapatan jasa pelayanan kebersihan lebih meningkat melalui tagihan berdasarkan Perwal Nomor 316 Tahun 2013.

Dok. Hasil Pengawasan& pemeriksaan

1

Setiap bulan Triwulan Semester Tahunan

KA : 8211100

Target penerimaan meningkat dan parawajib bayar mematuhi kewajibannya membayar jasa pengelolaan sampah.

Dok. Hasil Verifikasi

1

Setiap bulan

KA : 8211100

Terselenggaranya pengelolaan TPS – TPS terpadu pengelolaan TPS 3R (Reduce, Reuse and Recycle) pada 4 Wilayah Operasional dan Pengelolaan Usaha Bank Sampah Resik.

Hasil Pengawasan

1

Triwulan

KA : 8211100

Perusahaan berjalan sesuai dengan aturan tanpa ada penyimpangan/ penyalahgunaan tertib administrasi.

Dok. Tindaklanjut/ Rekomendasi

1

Triwulan Semester (sesuaipenja dwalan)

KA : 8211100

PAGE 18

STRATEGI INITIATIF

SDM dan Organisasi yang unggul

NO.

PROGRAM UTAMA

6 1. Pembinaan Manajemen Perusahaan 7 2. Iuran keanggotaan Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern (FKSPI) Jawa Barat – Banten.

8 3. Pendidikan dan latihan.

Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah

SUB PROGRAM Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, sistem manajemen untuk peningkatan pengendalian intern Aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh FK SPI Jawa Barat-Banten yang sesuai dengan Visi Perusahan

- Mengidentifikasi SDM yang membutuhkan pelatihan - Mengusulkan rencana pelatihan ke Bidang SDM

9 4. Studi Banding

Mengidentifikasi dan merencanakan lokasi/daerah studi banding yang terbaik pengelolaan sampahnya

10

Melaksanakan patroli dan pengawasan kebersihan di 4 wilayah kerja Kota Bandung

Pelaksanaan Pengawasan Kebersihan Kota Bandung oleh Tim Patroli Pengawas Kebersihan (PPK)

Membuat SOP PPK

CONFIDENTIAL

SASARAN

KPI

TARGET

JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

Organisasi PD Kebersihan semakin berkembang.

Terlaksana

1

Tahunan

KA : 8211100

Dapat di implementasikan dalam pelaksanaan tugas untuk kemajuan perusahaan.

Terlaksana

1

Tahunan

KA: 8225000

Dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas untuk kemajuan perusahaan.

Terlaksana

1

Semester I Semester II

KA : 8212000

Mengetahui dan mengimplementasikan cara dan sistem kerja dengan instansi lain dengan di PD Kebersihan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Memberikan informasi, edukasi, dan pemahaman mengenai pentingnya kebersihan kepada masyarakat baik dijalur jalan maupun di lingkungan TPS serta melakukan tangkap tangan warga yang buang sampah sembarangan dan turut serta membayar Jasa Pelayanan Kebersihan.

Dok. HasilStudi Banding

1

Triwulan II Triwulan III

KA: 8210000

Laporan & Rekomen

1

Setiap bulan

KA : 8211100

Sebagai dasar acuan untuk tugas dan fungsi kegiatan patroli/pengawasan dan pengadminitrasian hasil kegiatan

Dokumen hasil kajian

1

PAGE 19

STRATEGI INITIATIF

NO.

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM

KPI

TARGET

JADWAL

Pembagian jam kerja (shif kerja)

Agar dalam pelaksanaan kegiatan patroli dan pengawasan, setiap anggota dapat berjalan optimal dan sesuai dengan tupoksinya

Sckedul/ kegiatan

1

Setiap bulan

Menentukan objek kegiatan kerja

Pelaksanaan kegiatan yang di jadwalkan atau direncanakan jelas terorganisir dan tepat pada sasaran objek kegiatan kerja yang akan dipantau

Sckedul/ kegiatan

1

Setiap bulan

Pemantauan dan pengawasan objek yang akan di kunjungi atas permintaan Direksi dan Bidang-bidang terkait

Pematauan/pemeriksaan terhadap objek atas permintaan bidang terkait pada objek yang sifatnya skala prioritas/darurat Membantu tim inventarisir aset serta melaksankan pematauan/ pemeriksaan terhadap aset yang dimiliki oleh perusahaan

Terlaksana

1

Setiap bulan

Laporan hasil pengawasan

1

Triwulan/se mesteran I

Pemantauan dan pengawasan terhadap pihak ketiga

Membantu kelancaran tugas pada Bidang terkait sesuai tupoksi masing-masing yang ada kaitanya dengan pihak ketiga

Laporan hasil pengawasan

1

Triwulan/se mesteran

Membentuk Tim PPK disetiap Bidang Operasional

Membantu dan melakukan pemantauan dan pengontrolan ketertiban kepatuhan pada setiap objek yang ada diwilayah

Laporan hasil pengawasan

1

Pemantauan dan pengawasan terhadap asset

CONFIDENTIAL

SASARAN

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

PAGE 20

STRATEGI INITIATIF

NO.

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM

SASARAN

KPI

TARGET

JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

operasional yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat di Bidang kebersihan

CONFIDENTIAL

Kolaborasi dengan satpol PP

Bersama menegakkan peraturan yang berkaitan dengan K3 yang mana telah diatur oleh Perda No 11 Tahun 2005.

1

-

Pengadaan pakaian Tim Patroli

Keseragaman dalam bertugas di lapangan

Jumlah /Set

16

Maret 2016

KA :821900

-

Pengadaan jaket/jas hujan Tim Patroli

Keseragaman dalam bertugas di lapangan

Jumlah /Set

16

Januari 2016

KA :821900

-

Pengadaan peralatan komunikasi walkie talky dan toa pengeras suara

Mempercepat koordinasi dan komunikasi antara personil Tim PPK

Jumlah/buah

4

Januari 2016

KA:824100

-

Pengadaan kendaraan roda 2

Mempermudah dalam tugas lapangan sesuai intruksi dan mobilitas pengawasan

Jumlah/Unit

3

-

Pengadaan Handphone Android Samsung

Mempermudah komunikasi dan pengambilan foto (untuk mendokumentasikan keadaan di lapangan )

Jumlah/buah

1

Maret 2016

(

Biaya operasional dan biaya terusan hari libur/minggu

Manfaat kegiatan operasional

Terlaksana

13

Tahunan

KA:223000

KA:228000

KA: 8211010

PAGE 21

Tabel 3.4 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat Tahun 2016

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM

SASARAN

KPI

TARGET

JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

1

2

3

4

5

6

7

8

Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah

Peningkatan serta optimalilsasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

CONFIDENTIAL

Penyapuan sampah pada jalan utama (protokol) di wilayah pelayanan Bandung Barat sebanyak 78 ruas jalan, dengan panjang 160,45 km

Jalan protokol,kolektor,median jalan trotoar dan sarana umum bersih.

Volume Sampah

3.706.37 /hari

Pengangkutan Sampah dengan Kancil dan Trida sapuan ke TPS, 90 m3/hari

Diharapkan tidak terjadi tumpukan sampah di jalan protokol dan fasilitas umum lainnya.

Volume Sampah

Penyapuan dan pengumpulan sampah pasar tumpah: Jl.Rajawali, Jamika, Sudirman,Waringin, Panjunan, Arjuna

Jalur jalan tersebut dibersihkan saat pedagang selesai berjualan, diharapkan selalu dalam keadaan bersih.

Volume Sampah

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan mengunakan armada PD Kebersihan dengan BBM Truk, Alat berat, 50.930 ltr/bln, Kancil,Trida 4.785 ltr/bln

Diharapkan semua TPS dan bak di Wilayah Operasional Bandung Barat bersih tidak ada tumpukan.

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan mengunakan armada pihak ke 3 (Rental )

Wilayah operasional Bandung Barat bersih tidak ada tumpukan.

a. Jumlah lokasi b. Jumlah Rit c. Jumlah Bak a. Jumlah lokasi b. Jumlah Rit

Setiap hari

KA:7125000

66 m3/Hari

Setiap hari

KA:7121001

72 m3/hari

Disesuaikan dengan waktu selesainya pedagang berjualan

KA:7121001

Setiap hari disesuaikan dengan volume sampah yang ada Setiap hari disesuaikan dengan volume sampah yang ada

KA:7321001

a. 34 lokasi b. 43-48 rit c. 76 bak

c. 10 lokasi d. 22 rit

m3

KA:736001

PAGE 22

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM

SASARAN

KPI

TARGET

JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

1

2

3

4

5

6

7

8

Perbaikan TPS, pengaturan pengangkutan penertiban rongsokan TPS Cibaduyut, Pagarsih, Nyengseret

Agar TPS tertata rapi baik kondisi landasan maupun bangunannya, tidak ada tumpukan.

Jumlah TPS

3 TPS

Januari Desember

Pengadaan kebutuhan: Kontainer 10 m3 dan 6 m3, Roda Sampah

Menunjang kelancaran operasional karena kebutuhan terpenuhi

Jumlah Unit Kontainer, Jumlah Roda sampah

12 dan 5 10

Per TW

KA:225000(K)

Perbaikan Kontainer

Menunjang kelancaran operasional karena kebutuhan terpenuhi

Jumlah Unit Kontainer,

19 unit

Per TW

KA:733401

Perbaikan Kantor Operasional Wilayah Bandung Barat: 1.Gedung 2.Area Parkir 3.Gerbang

Bangunan tidak bocor, halaman parkir tidak becek, kondisi kantor aman karena tidak semua orang bisa masuk

Jumlah Paket

1 paket

Pelaksanaan bertahap

KA:753101

Mengajukan Pengadaan Air bersih. Penyediaan Mesin Jet Pump

Kebutuhan air bersih terpenuhi

Jumlah Unit

. 1 unit

Maret 2016

KA:228000

Mendukung program kelancaran mobilisasi kebersihan sampah: Pengajuan Biaya: 1.Tol 2.Tambal Ban 3.Pemeliharaan Komputer 4.Penjilidan dan Foto Copy

Untuk Memperlancar kegiatan Angkutan dan Adm Operasional Bandung Barat

Jumlah paket

1 paket

Bulanan

CONFIDENTIAL

KA:713101

KA:732401(tol) KA:733201 KA:753701(komp) KA:754601(FC)

PAGE 23

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM

SASARAN

KPI

TARGET

JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

1

2

3

4

5

6

7

8

Pengajuan Operasi Karyawan Hari libur dan Hari Raya

Operasi pegawai sesuai dengan lokasi dan jumlah karyawan

Jumlah paket

1 paket

Januari – Desember

KA:711011(jalan) KA:7311011(angkutan) KA:751011(kabid&adm)

Tabel 3.5 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara Tahun 2016 STRATEGI INITIATIF

Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah

NO a.

PROGRAM Peningkatan Pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah

SUB PROGRAM -

Mengajukan Pengadaan :

a.

Trida sebanyak 2 Unit

b. c. d. e.

Container 12 M³ sebanyak 12 Unit Container 8 M³ sebanyak 6 Unit Kancil Truk

SASARAN

Bandung Bersih

Mengajukan Perbaikan Container 15 Unit

b.

CONFIDENTIAL

Optimalisasi operasional penyapuan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemprosessan akhir sampah

Penyapuan sampah jalan utama (protokol) di Wilayah pelayanan Bandung Utara

Bandung Bersih

KPI

TARGET

JADWAL

Jumlah unit

2

Febuari

Jumlah unit

12

Jan- Des

Jumlah unit Jumlah unit Jumlah unit

6 1 1

2 Bulanan Juli Juli

Jumlah unit

15

Perbulan

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

KA:223000 (trida,kancil,truk) KA:225000(SC)

Jumlah ruas jalan Jumlah km/hari

77.5 161

KA:733403(SC) KA:7125000

Harian

PAGE 24

STRATEGI INITIATIF

NO

PROGRAM

SUB PROGRAM Pengumpulan sampah hasil sapuan jalan untuk dibuang ke TPS a. Dengan Trida b. Dengan KAncil

SASARAN Bandung Bersih

KPI

TARGET

JADWAL

Jumlah rit

38

Harian

Jumlah rit

12

Harian

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17) KA:712103

KA:713103 Pemeliharaan kebersihan TPS

Bandung Bersih

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan truk PD Kebersihan

Jumlah TPS

44

Harian Harian

KA:732103

44 Jumlah rit

Penggunaan BBM :Pengumpulan Sampah : a. Untuk Trida b. Untuk Kancil

Jumlah BBM Jumlah BBM

125 liter 51 liter

Harian Harian

Bandung Bersih

Jumlah BBM

1.650 liter

Harian

c.

Penyediaan sarana kegiatan 3R (reduce, Reuse, Recyle)

Penyediaan sarana Komposter dan memfaasilitasi kegiatan 3R

Bandung Bersih

Jumlah TPS

44

TW2

KA:714103

d.

Penataan TPS

Penataan TPS kelengkapan untuk menjadi TPS 3R

Bandung Bersih

Jumlah TPS

44

Tahun 2016

KA:713103

Perbaikan Landasan, perbaikan Canopy, Pagar TPS - TD Cikutra - TD Suci - TPS Ledeng

TPS Rapih & Bersih

e.

CONFIDENTIAL

Penggunaan BBM untuk Kegiatan pengangkutan sampah ke TPA : a. Untuk Truk

Perbaikan TPS di Wilayah Ops. BU

Triwulan 1 Jumlah TPS

KA:713103

5

PAGE 25

STRATEGI INITIATIF

NO

PROGRAM

SUB PROGRAM

SASARAN

KPI

TARGET

JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

- TPS Sarimadu - TPS Babakan Siliwangi f.

Perbaikan Kantor Operaional Wilayah Ops. BU

a. Pembuatan Kamar Mandi di dalam kantor ops. Wil. BU.

Kantor Ops. Wil. Rapih & Bersih

Tahun 2016

KA:753103

Kelancaran Adm Ops. Wil. BU

3 Bulanan

KA:754203

12 1 2 1

Juli 2016 Juli 2016 Juli 2016 Juli 2016

KA:228000

1

3 Bulanan

b. Pembuatan Sumur Bor untuk cuci mobil/truk c. Pengecetan Kantor Ops. Wil. BU

g.

Pengajuan ATK

Pengajuan alat Tulis Kantor Kertas 4 Rangkap,Kertas A 4, F4 dll.

h.

i.

CONFIDENTIAL

Pengajuan Prasarana Kantor

Pengajuan Alat Kerja Operasional

a. Pengajuan Kursi Chitose b. Pengajuan Komputer & Printer c. Lemari Cabinet d. Pengajuan Kitcer (alat Pencuci Kendaraan) e. Sedot Septictank Pengajuan alat kerja Operasional Kored, Sapu, Kontainer 120 lt, gacok dll.

Bandung Bersih

3 Bulanan

KA:714103

PAGE 26

Tabel 3.6 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur Tahun 2016

STRATEGI INITIATIF

Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah

PROGRAM UTAMA Peningkatan serta optimalilsasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

SUB PROGRAM

SASARAN

Penyapuan sampah pada jalan utama (protokol) di wilayah Pelayanan sebanyak 58 ruas jalan dengan 170 KM

Jalan Protokol bersih

Pengumpulan sampah hasil sapuan jalan Pemeliharaan kebersihan TPS dan Bak Sampah

Bandung Bersih TPS dan Bak bersih

KPI Volume sampah terangkut Jumlah rit Jumlah lokasi TPS, Jumlah Bak

TPS dan Bak bersih

Jumlah rit/hari

TPS lancar dan bersih

Jumlah rit/hari

TARGET

50 M³/hari Trida = 18 rit Kancil = 2 rit 31 TPS 47 bak

JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

Setiap hari

Alokasi Anggaran di SDM & PTU

Setiap hari

KA:712104

Setiap hari

Setiap hari 35 rit/hari

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan truk PD Kebersihan Pengangkutan sampah dari TPS ke ke TPA dengan truk rental

Setiap hari 15 Rit/hari

KA:713104 KA:732104 KA:736004

Setiap hari

CONFIDENTIAL

Jumlah Volume sampah yang terangkut ke TPA

TPA dan Bak bersih

BBM yang digunakan untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah

Mengurangi sampah Organik yang dibuang ke TPA

Volume sampah terangkut rata2

700 M³/hari

KA:712104 Jumlah Liter BBM

Trida = 65 liter Kancil = 165 liter Truk = 1500 liter

Setiap hari

& KA:732104

PAGE 27

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM

SASARAN

KPI

TARGET

Ruang kerja yang Jumlah Unit 1 Unit nyaman Terangkutnya sampah di tps a. Jumlah Unit a. 8 Unit b. Jumlah unit b. 4 Unit

b. c.

Rehab kantor wilayah Bandung Timur Usulan Penambahan Kontainer : Kontainer 10 M3 Kontainer 6M3 Usulan Penambahan pegawai a. pengemudi Crew Angkutan Penyapu

Pengangkutan sampah ke TPA

a. b.

Usulan Penambahan truck sampah Truk LH 10 Truk LH 6

a. b. a.

Pengengkutan sampah yg teratur Jumlah orang

a. 5 pengemudi b. 43 Crew c. 9 penyapu

a. b. Jumlah unit

3 Unit 1 Unit

JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

Selesai April 2016

KA:753104

Setiap bulan

KA:225000

Tahun 2016

TW 2 dan TW 3

SDM

KA:223000

Tabel 3.7 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Selatan Tahun 2016 STRATEGI INITIATIF

Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah

PROGRAM UTAMA

Penyapuan sampah pada jalan utama (protokol) di wilayah Pelayanan Bandung Selatan Perbaikan / Rehab Gedung Kantor Wilayah Pembuatan Tempat Cuci Kendaraan Truk

Optimalisasi operasional Penyapuan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah a. b.

CONFIDENTIAL

SUB PROGRAM

Pengumpulan sampah hasil sapuan jalan Dengan Trida Dengan Kancil

SASARAN

KPI

TARGET

JADWAL

Bandung Bersih

Jumlah ruas Jumlah Km

98 ruas 169.32 km

Kenyamanan dan Identitas

Jumlah paket

I paket

TW2

Kendaraan terawat

Jumlah m2

22 x 10 m2

TW2

Jumlah Rit Jumlah Rit

34 6

Bandung Bersih

a. b.

Harian

Harian

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17) KA:7125000

KA:753102 KA:753102

KA:712102

PAGE 28

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM

SASARAN

Pemeliharaan kebersihan TPS Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan Truk PD Kebersihan

Penggunaan BBM : Pengumpulan Sampah : Untuk Trida Untuk Kancil Penggunaan BBM untuk Kegiatan Pengangkutan Sampah ke TPA Untuk Truk

CONFIDENTIAL

TARGET

6 Jumlah lokasi TPS

36 lokasi

Jumlah Rit

42 rit

Bandung Bersih

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan Truk rental

a. b.

KPI

JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

Harian Jumlah Rit

17 rit

a. Jml BBM Premium b. Jml BBM Premium

145 ltr 55 ltr

Bandung Bersih

KA:736002

Harian

KA:712102

Harian KA:732102 Harian Jumlah BBM Solar

a.

1.500 ltr

PAGE 29

D. Rencana Kerja Bidang Teknik Bidang Teknik secara umum mempunyai tugas mengkoordinasikan, merencanakan, menyusun, melaksanakan dan mengawasi perencanaan teknik, kebutuhan bengkel peralatan pengumpulan dan pemindahan serta peralatan pengangkutan dan pembuangan adapun program kerja perusahaan yang dijabarkan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Teknik adalah peningkatan, pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana kebersihan. Rencana kerja bidang teknik ditunjukkan pada Tabel 3.8. E. Rencana Kerja Bidang TPA Bidang Pemrosesan Akhir secara umum mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, penertiban, pelaporan dan pengawasan kegiatan pembuangan sampah, melaporkan

dan

menanggulangi

kejadian

yang

menghambat

kelancaran

pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir. Rencana kerja bidang TPA untuk tahun 2016 sesuai program perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.9. Pada Bidang TPA terdapat

rencana

pengembangan

bisnis

yang

dilaksanakan

oleh

Proyek

Pengembangan Bisnis. Rencana kerja Proyek Pengembangan Bisnis ditunjukkan pada Tabel 3.10. F. Rencana Kerja Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang SDM, secara umum mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi kepegawaian mengenai kebutuhan, penempatan, kenaikan pangkat, penggajian, pengembangan, pembinaan dan administrasi.

Program Kerja dari

Bidang SDM pada tahun 2016 mendukung terwujudnya program kerja perusahaan, yaitu terhadap program peningkatan kemampuan dan kesejahteraan pegawai melalui rencana kerja yang ditunjukkan pada Tabel 3.11. G. Rencana Kerja Bidang Keuangan Program kegiatan yang ada dibawah Bidang Keuangan adalah kegiatan merealisasikan kebijakan pimpinan yang sudah menjadi kegiatan yang direncanakan oleh bidang lain dengan melihat segi ketersediaan keuangannya, yang kemudian dibuat suatu anggaran untuk merealisasikan kegiatan tersebut dan juga membuat strategi kebijakan dibidang keuangan sesuai kebijakan direksi, adapun kegiatan tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.12.

CONFIDENTIAL

PAGE 30

Tabel 3.8 Rencana Kerja Bidang Teknik Tahun 2016

STRATEGI INITIATIF

Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah

PROGRAM UTAMA Peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

SUB PROGRAM 1.

2.

3.

CONFIDENTIAL

SASARAN

Peningkatan sarana dan prasarana pengumpulan

1.

a.

Perbaikan/Rehab (berat) kontainer Kontainer (Volume 6, 10 dan 12,5 m3)

2.

b.

Perbaikan Rutin (ringan) Kontainer (Volume 6, 10 dan 12,5 m3)

Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pengumpulan Sampah terangkut dari TPS ke TPA

KPI

TARGET

Jumlah unit

24

Jumlah unit

100

Januari s.d. Desember

Jumlah TPS

13

Pembangunan dan pemeliharaan/ perbaikan tempat penampungan sampah sementara (landasan kontainer) : 1. TPS Ciroyom 2. TPS Muara 3. TPS Cicaheum 4. TPS Pasirluyu 5. TPS Tegalega 6. TPS Gudang Selatan 7. TPS Ujung Berung 8. TPS Cibatu 9. TPS Ciwastra 10. TPS Sederhana 11. TPS Sarimadu 12. TPS Orari 13. TPS Punclut

1.

TPS tertata dengan rapi

2.

Lokasi TPS bersih dan ramah lingkungan

Peningkatan sarana angkutan sampah, kendaraan dinas, mesin pres dan mobil sapu

1.

Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana angkutan sampah dan kendaraan dinas

JADWAL

Januari s.d. Desember

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

KA: 733400

KA: 733400

Januari s.d. Desember

KA:71310

PAGE 31

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM a.

b.

c.

c.

Perbaikan dan pemeliharaan kendaraan angkutan sampah : - Truk

SASARAN 2.

KPI

TARGET

JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

Sampah terangkut dari TPS, sumbernya ke TPA @Rp. 3.000.000/bulan

Jumlah unit

119

Setiap hari

KA : 733200

- Kendaraan Kecil (Kancil)

@Rp. 1.000.000/bulan

Jumlah unit

11

Setiap hari

KA : 713200

- Trida - Mobil Sapu (Road swepper)

@Rp. 500.000/bulan

Jumlah unit Jumlah unit

51 9

Setiap hari Setiap hari

Perbaikan dan Pemeliharaan kendaraan dinas direksi dan pusat Perbaikan dan pemeliharaan peralatan lainnya - Mesin Pres

Jumlah unit

KA:823200

Jumlah unit

2

Januari s.d. Desember

KA: 733600

- Mesin Pencacah

Jumlah unit

4

Januari s.d. Desember

KA: 733600

Jumlah set ban Jumlah set ban

1.293 75

Setiap bulan Setiap bulan

KA:732300

3. Trida 4. Loader

Jumlah set ban Jumlah set ban

153 12

Setiap bulan Setiap bulan

KA:712300 KA:733300

5. Mobil Sapu / Road Swepper

Jumlah set ban

36

Setiap bulan

KA:712300

1. Oli mesin 2. Oli Gardan 3. Oli Perseneling

Jumlah liter Jumlah liter Jumlah liter

36.900 3.088 3.564

Setiap bulan Setiap bulan Setiap bulan

KA:732200

4. Oli Hidrolik 5. Oli Tranmisi

Jumlah liter Jumlah liter

19.182 840

Setiap bulan Setiap bulan

6. Stempet

Jumlah kg

2.040

Setiap bulan

Rencana kebutuhan : - Ban 1. Truk 2. Kancil

- Oli dan stempet

CONFIDENTIAL

PAGE 32

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM

SASARAN

- BBM

Inovasi Pengembang an Bisnis Sampah

Pengembang an Bisnis

4.

Pemeliharaan alat berat

Proses pengangkutan sampah lebih cepat

5.

Perencanaan Pengadaan Baru (Investasi)

1.

a.

2.

b d

6.

Penerimaan Pendapatan dari : a. b

CONFIDENTIAL

Pembuatan steel container Vol 6 m3 dan 12.5 m3 Desain dan pembuatan konstruksi sasis arm roll Pembuatan motor vacum

Penjualan steel container Vol 6 m3 dan 12.5 m3 Sewa steel container Vol 6 m3 dan 12.5 m3

Meningkatkan dan mengoptimalkan fasilitas sarana operasional Meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan

KPI

TARGET

JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

Jumlah liter BBM

10.920

Setiap hari

KA:732100

Jumlah unit

3

Setiap bulan

KA:733300

Jumlah unit

36

KA:225000

Jumlah unit

4

Jumlah unit

1

Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember

Peningkatan PAD Jumlah unit

10

Jumlah unit

26

b

Konstruksi sasis arm roll

Jumlah unit

4

c

Pembuatan roda sampah

Jumlah unit

50

Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember

Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember

KA:733200 KA:223000

Anggaran Pendapatan KA:919000 KA:919000 Abonemen Rp. 2 jt/bulan KA:919000 KA919000

PAGE 33

Tabel 3.9 Rencana Kerja Bidang TPA Tahun 2016 STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM

SASARAN

KPI

TARGET

JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

1

2

3

4

5

6

7

8

Inovasi Pengembangan Bisnis Sampah

Pengelolaan Bank Sampah Resik

1

Penambahan Nasabah dari sektor karyawan, TPS, Lembaga dll Pengadaan pick up untuk Pelayanan Prima Pengelolaan Kebersihan

Menjadi Bank Sampah Induk Kota Bandung

Jumlah Nasabah

2.000

Jan-Des

Bekerjasama dengan investor

Meningkatkan pendapatan dan efisiensi terhadap biaya operasional perusahaan

Jumlah unit

2

April

KA: 223000

3

Pembelian Mesin Pengolahan Kertas / Plastik

Pengurangan sampah yang terbuang ke TPA serta menambah pendapatan

Jumlah unit

1

April

KA: 228000

4

Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan

Jumlah Rp.

2.702.000.000

Setiap bulan

KA: 747100

5

Pembayaran Kompensasi Dampak negatif

Jumlah Rp.

1.971.000.000

Setiap bulan

KA:747200

6

Pembayaran biaya Arus Balik

Jumlah Rp.

766.500.000

Setiap bulan

KA: 747200

Monitoring kegiatan pengangkutan di TPA Sarimukti

7

Pengawasan kegiatan pengangkutan sampah Kota Bandung di TPA Sarimukti

Terpenuhinya kewajiban PD. Kebersihan Kota Bandung terhadap Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) Provinsi Jawa Barat Terpenuhinya kewajiban PD. KebersihanKota Bandung terhadap Kabupaten Bandung Barat Terpenuhinya kewajiban PD. KebersihanKota Bandung terhadap warga di 3 desa sekitar Sarimukti Terpantaunya akurasi data pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti

Dok laporan

1

Setiap bulan

KA: 747200

Program pengembangan bisnis

8

Melakukan studi banding ke Bank sampah yang lebih baik pengelolaannya

Sebagai upaya dalam mewujudkan Bank Sampah Resik menjadi Bank

Laporan Studi banding

1

Semester 1

KA: 8210000 (SDM)

2

Kolaborasi Pengelolaan Sampah

SDM dan Organisasi yang unggul

CONFIDENTIAL

Pembayaran kegiatan pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti

PAGE 34

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM

9

Menghadiri Rakornas Bank Sampah Indonesia

SASARAN Sampah Induk di Kota Bandung dengan kinerja karyawan yang lebih baik Terpenuhinya standar Bank Sampah Kota yang telah di tetapkan oleh Bank Sampah Indonesia Mengimplementasikan hasil studi banding yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi PD Kebersihan

KPI

TARGET

JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

Terlaksana

100%

Semester 2

KA: 8210000 (SDM)

Terlaksana

100%

Semester 2

KA: 8210000 (SDM)

SDM dan Organisasi yang unggul

Studi banding ke TPA

10

Mengidentifikasi lokasi studi yang lebih baik pengelolaan sampahnya

Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah

Pemanfaatan ex. TPA

11

Pengambilan uji sampling dan analisis laboratorium ex. TPA

Terpenuhinya amanat UU No 18 Th 2008 dan Terpantaunya kualitas air, udara dan leachate di lokasi ex. TPA

Hasil uji

1

Februari & Agustus

KA: 8211100

12

Revitalisasi ex. TPA Jelekong

Jumlah Unit

1

Mei

KA: 7425000

13

Pembelian bibit tanaman penghijauan untuk uji coba kompos di TPST Babakan Sari

Pohon

250

Maret

KA: 744100

14

Pengiriman bahan untuk digunakan teknologi Bioconversion serangga/maggot

Vol

500 Kg

Setiap hari

KA: 7425000

15

Pengoperasian 5 Mesin cacah

Memfungsikan sarana ex. TPA Jelekong sebagai pusat pengomposan Meningkatnya performa TPST Babakan sari sebagai lokasi TPS percontohan Mengurangi beban pengangkutan sampah yang terbuang ke TPA Sarimukti Mengurangi beban pengangkutan sampah yang terbuang ke TPA Sarimukti

Vol

2.500 Kg

1 Minggu 3 kali

KA: 742100

16

Pemeliharaan dan perbaikan Oli dan Ban

Pengangkutan sampah organik dari TPS ke ex TPA Jelekong untuk pengurangan beban pengangkutan ke TPA Sarimukti

Jumlah Unit

1

Peningkatan Pengelolaan Sampah Organik

Pemeliharaan sarana dan armada

CONFIDENTIAL

KA: 742200 (Oli) KA: 742300 (ban)

PAGE 35

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA

Biaya Kegiatan

SUB PROGRAM 17

Pemeliharaan Biomethagreen

18

Pemeliharaan Bangunan kantor babakan sari Operasi Libur Karyawan

19

SASARAN

KPI

Meningkatkan program pengurangan sampah yang terbuang ke TPA Terciptanya tempat kerja yang nyaman Pencatatan pengangkutan sampah yang terangkut ke TPA Sarimukti dan pengangkutan sampah organik ke ex. TPA Jelekong

TARGET

Jumlah Unit

2

terlaksana

100%

Dok

1

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

JADWAL

KA: 743600

Semester 1

KA: 743100 KA: 7411010

Tabel 3.10 Rencana Kerja Proyek Pengembangan Bisnis Tahun 2016 STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA

1

2

Inovasi Pengembangan Bisnis Sampah

SUB PROGRAM 3

SASARAN

KPI

TARGET

JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

4

5

6

7

8

Pengelolaan Bank Sampah Resik

1

Penambahan Nasabah dari sektor karyawan , TPS, Lembaga Dll

Menjadi Bank Sampah Induk Kota Bandung

Nasabah

2000

Jan-Des

Pelayanan Khusus

2

Pengadaan Dump Truck 6 m3 Untuk Pelayanan Khusus Pengelolan Kebersihan

Meningkatkan Pendapatan dan Efisiensi terhadap biaya Operasional

Unit

2

April

3

Pembelian Mesin Pengolahan Kertas / Plastik

Pengurangan sampah yang terbuang ke TPA serta menambah Pendapatan

Unit

1

Juli

CONFIDENTIAL

PAGE 36

STRATEGI INITIATIF

Kolaborasi Pengelolaan Sampah

SDM dan Organisasi

Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM

SASARAN

KPI

TARGET

JADWAL

Bekerjasama dengan Investor / Bermitra dengan pihak ke 3

4

Pelaksanaan kegiatan BSR di TPS TPS dan Jasa pelayanan Cleaning Service

Penataan kawasan

Nasabah

22

Maret, April

Pembinaan kepada mitra binaan bank sampah resik

5

Peningkatan kerjasama dan pengembangan kerjasama dengan bank sampah lain

Meningkatnya kapasitas dan manfaat Bank Sampah di masyarakat yang mampu memberikan kontribusi positif kepada lingkungan

Kunjungan

1

Bulanan

Program Pengembangan Bisnis

6

Melakukan Study banding ke Bank Sampah yang lebih baik pengelolaannya

Sebagai Upaya dalam mewujudkan Bank Sampah resik menjadi bank Sampah Induk di kota Bandung dengan kinerja karyawan yang lebih baik

Dokumen hasil studi bandung

1

Semester 1

7

Menghadiri Rakornas Bank Sampah Indonesia yang ke IV

Terpenuhinya standar Bank Sampah Kota yang telah ditetapkan oleh Bank Sampah Indonesia

Dok

1

Semester 2

8

Penataan Ruang Galery

Menjadi tempat edukasi dan menjadi ruang pamer hasil kreasi daur ulang sampah an organik yang memiliki nilai ekonomis untuk dijadikan sumber pendapatan lainnya

Terlaksana

100%

Semester 2

Renovasi dan Pemeliharaan gedung

CONFIDENTIAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

PAGE 37

Tabel 3.11 Rencana Kerja Bidang SDM Tahun 2016 STRATEGI INISIATIF

SDM dan Organisasi yang unggul

PROGRAM Kesejahteraan Pegawai

Pensiun

SUB PROGRAM

KPI

1

Kenaikan Gaji Berkala

Tertib administrasi dan hak pegawai dilaksanakan tepat pada waktunya

Jumlah orang

2

Kenaikan Status Pegawal (80 % ke 100%)

Tertib Administrasi

Dok

3

Kenaikan Pangkat / Golongan Reguler

Tertib Administrasi

Jumlah orang

1

Pensiun Normal

Tertib Administrasi dan hak pegawai dilaksanakan tepat waktu

Jumlah orang

2

CONFIDENTIAL

SASARAN

Pensiun dipercepat karena Sakit

Jumlah orang

TARGET 18 26 11 136 54 30 28 50 20 139 29 32

JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember -

April

19

Oktober April

21 4

Oktober Januari

3 5 2 1 7 2 5 1 2 1 1 6

Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 2016

PAGE 38

STRATEGI INISIATIF

PROGRAM

SUB PROGRAM 3

Pemberian Penghargaan Masa Kerja

1

2

TARGET

JADWAL

Jumlah orang Jumlah orang

10

2016

4 3 5 2 1 7 2 5 1 2 1 1

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

Hak-hak pegawai yang purna tugas dapat dilaksanakan tepat pada waktunya Hak-hak pegawai yang purna tugas dapat dilaksanakan tepat pada waktunya

Jumlah orang

6

2016

Jumlah orang

10

2016

Hak-hak pegawai yang purna tugas dapat dilaksanakan tepat pada waktunya

Jumlah orang

13

2016

Produktifitas kerja pegawai meningkat

Jumlah orang

1.559

Januari

2

Pelaksanaan Gaji ke-13

Jumlah orang

1,559

Juni

3

Pelaksanaan THR Tahun 2016

Memberikan bantuan pendidikan kepada putra-putri pegawai Membantu memenuhi kebutuhan keluargadalam Hari Raya Idhul Fitri

Jumlah orang

1.159

4

CONFIDENTIAL

Hak-hak pegawai yang purna tugas dapat dilaksanakan tepat pada waktunya

KPI

Pemberian uang penghargaan kepada pegawai yang pensiun dipercepat karena sakit Pemberian uang penghargaan kepada pegawai yang pensiun dipercepat karena meninggal dunia sebelum usia pensiun Pemberian uang penghargaan kepada pegawai yang pensiun dipercepat karena mengundurkan diri Peningkatan Kesejahteraan Pegawai sejumlah 30%

3

Kenaikan Gaji Pokok Pegawai

Pensiun dipercepat karena meninggal dunia Pemberian uang penghargaan kepada pegawai memasuki usia pensiun normal

SASARAN

1

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

PAGE 39

STRATEGI INISIATIF

PROGRAM BPJS

Tunjangan Jabatan

SUB PROGRAM 1

BPJS Kesehatan

2

BPJS Ketenagakerjaan

1

Motivasi pegawai meningkat

2

Pemeriksaan Kesehatan Pegawai yang sakit lama / menahun Penyembelihan Hewan Qurban

3

SDM dan organisasi yang unggul

Pengembangan SDM

1

Psychological Assesment para Kepala Urusan

2

Bimbingan Konseling Hasil Assesment Melalui pelatihan Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Komunikasi secara Verbal dan Non Verbal Pengembangan SDM melalui kegiatan seminar, workshop dan palatihan lainnya yang dilaksanakan oleh instansi lain Pembinaan Pegawai secara langsung ke Wilayah Operasional

3

4

5

6

CONFIDENTIAL

Pembinaan Rohani Pegawai

SASARAN

KPI

TARGET

JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

Perlindungan / Jaminann Kesehatan Pegawai Perlindungan / Jaminan Kecelakaan, Kematian dan Hari Tua bagi Pegawai Peningkatan Kinerja para pejabat

Jumlah orang Jumlah orang

1.461

2016

1.559

2016

37% 44% 40%

750.000 400.000 200.000

April

Peningkatan pelayanan kesehatan pegawai Memupuk solidaritas sesama pegawai Mengukur potensi dan kompetensi masing- masing Kepala Urusan

Rekomen dasi Jumlah Hewan Dok. Hasil Assessment

10

2016

14

September

KA:8225000

104

Mei

KA:8212000

Pengembangan potensi

104

Agustus

KA:8212000

Peningkatan Keterampilan Komunikasi

Jumlah orang Jumlah orang

100

Agustus

KA:8212000

Peningkatan potensi pegawai sesuai kebutuhan perusahaan

Jumlah orang

50

2016

KA:8210000

Penyampaian informasi yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Bidang SDM dan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan hak-hak kepegawaian Membentuk pribadi pegawai yang religius dan berinteritas

Terlaksana

4 wilayah

2016

KA:8225000

Terlaksana

100%

Setiap hari Jum'at

KA:8225000 .

PAGE 40

STRATEGI INISIATIF

PROGRAM

SUB PROGRAM

SASARAN

7

Pembinaan Jasmani pegawai

8

Penyusunan Indikator Kinerja Pegawai Penyusunan Database Pegawai

Menjaga dan memelihara tingkat kesehatan pegawai melalui olahraga Penilaian kinerja pegawai secara terukur Data pegawai secara lengkap dan up to date

9

KPI

TARGET

JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17) KA:8225000

Terlaksana

100%

Setiap hari Selasa

Dok

1

November

KA:8211100

Dok. Data base pegawai

1

April

KA:240000

CATATAN : Angka yang tertera pada kolom TARGET adalah jumlah orang/pegawai

Tabel 3.12 Rencana Kerja Bidang Keuangan Tahun 2016 NO. 1.

STRATEGI INISIATIF  Percepatan

Penagihan

 Tata Kelola

PROGRAM KERJA Menyusun Rencana Anggaran Tahun 2016

SUB PROGRAM KERJA a. Proyeksi anggaran cash flow Tahun 2016

- Terealisasinya program kegiatan perusahaan. - Dapat meningkatkan struktur posisi keuangan.

Perusahaan (GCG)

b. Proyeksi anggaran penerimaan Tahun 2016

CONFIDENTIAL

SASARAN

KPI     

Saldo Awal Penerimaan Subsidi Pengeluaran SaldoAkhir

 Penerimaan Operasional - RumahTinggal - Komersial & Non Komersial - Pedagang Informal - Angkutan Umum - Pelayanan Khusus

TARGET Rp. 371.274.872 Rp. 315.862.070.751 Rp. 184.855.856.092 Rp. 315.830.364.800 Rp. 402.980.822

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17) KA:8211100

WAKTU PELAKSANAAN Semester I dan II Th 2016 Triwulan I Tahun 2016

Rp. 9.694.680.000 Rp. 13.411.320.001 Rp. 1.400.040.000 Rp. 132.840.000 Rp. 10.000.000 Rp. 106.078.334.658 Rp. 130.727.214.659

KA:8211100

Rp. 125.000.000 Rp. 14.000.000 Rp. 15.000.000 Rp. 125.000.000 Rp. 279.267.000

PAGE 41

NO.

STRATEGI INISIATIF

PROGRAM KERJA

SUB PROGRAM KERJA

SASARAN

KPI - Pelayanan Public Service Jumlah

c. Proyeksi anggaran pengeluaran Tahun 2016

 Penerimaan Non Operasional - Jasa Bank - Sewa Gedung - Penjualan Barang Bekas - Penjualan AsetTetap Jumlah Jumlah Penerimaan Operasional & Non Operasional

TARGET

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

WAKTU PELAKSANAAN

Rp. 131.006.214.659 Rp. 184.855.856.092 Rp. 70.973.407.625 Rp. 59.574.547.200 Rp. 21.096.658.000 Rp. 9.829.376.200 Rp. 8.440.241.050 Rp. 28.089.739.687 Rp. 90.055.327.877 Rp. 27.771.067.161 Rp. 315.830.364.800

 Subsidi  Pengeluaran Operasional& Non - Penyapuan & Keb. Jalan - Pengangkutan - Pengelolaan TPA - PokokLainnya - Beban Penagihan - Beban Adm. Umum - Investasi - BebanLainnya Jumlah 2.

Dokumen

CONFIDENTIAL

KA:8211300

PAGE 42

NO.

3.

SUB PROGRAM KERJA

Tata Kelola Perusahaan (GCG)

Menyusun laporan Keuangan

- Menyusun neraca - Menyusun rugi/laba - Menyusun arus kas - Menyusun cash flow Sebelum dan setelah audit

- Untuk mengukur sejauhmana mana kinerja keuangan perusahaan

 Percepatan

Membuat data potensi wajib bayar

Peningkatan data potensi wajib bayar - Rumah Tinggal - Komersial - PKL - Angkutan umum

- Adanya peningkatan penerimaan dari seluruh jenis tagihan.

-

Rumah Tinggal Komersial PKL Angkutan umum

10 % 10 % 10 % 5%

KA:8111300

Triwulan IV Tahun 2016

Melaksanakan pendataan bagi wajib bayar

a. Melaksanakan pendataan bagi wajib bayar yang belum menjadi pelanggan jasa pelayanan Kebersihan dari jenis: - Rumah Tinggal - Komersial - PKL - Angkutan umum

- Untuk meningkatkan pendapatan jasa pelayanan kebersihan.

-

Rumah Tinggal Komersial PKL Angkutan umum

1.000.000/bln 18.000.000/bln 500.000/bln 100.000/bln

KA:8111300

Jan – Des Tahun 2016

Penagihan

 Kolaborasi

Pengelolaan Sampah

4.

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

PROGRAM KERJA

STRATEGI INISIATIF

 Percepatan

Penagihan

 Kolaborasi

Pengelolaan Sampah

SASARAN

- Untuk mengikat prosedur pembayaran Jasa pelayanan kebersihan .

KPI

WAKTU PELAKSANAAN Jan – Des Tahun 2016

Kuitansi Tagihan

CONFIDENTIAL

TARGET

(Komersial &

PAGE 43

NO.

STRATEGI INISIATIF

PROGRAM KERJA

SUB PROGRAM KERJA b. Menetapkan besaran tarif jasa pelayanan kebersihan sesuai dng indek & volume sampah yang diangkut. c. Menerbitkan kuitansi komersial / non komersial tagihan jasa pelayanan kebersihan. d. Mencetak karcis Rumah Tinggal, pedagang sektor informal & angkutan umum.

5.

Tata Kelola Perusahaan (GCG)

CONFIDENTIAL

Merealisasikan penerimaan subsidi dari Pemkot

Merealisasikan penerimaan subsidi dari Pemkot, melalui tahapan : - Permohonan anggaran biaya - Penerbitan Perwal & Kepwal - Pengajuan pencairan subsidi

SASARAN

KPI

Untuk menentukan terhadap besaran terif

TARGET

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

WAKTU PELAKSANAAN

Non Komersial)

Kuitansi

KA:814500 (Komersial & Non Komersial)

KA:814500

Untuk menentukan terhadap besaran terif

KA:814500 Karcis Sebagai alat pembayaran jasa pelayanan pengelolaan sampah

- Terpenuhi seluruh biaya operasional.

Subsidi

KA:8211100

Jan – Des Tahun 2016

PAGE 44

NO.

STRATEGI INISIATIF

PROGRAM KERJA

SUB PROGRAM KERJA

SASARAN

KPI

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

TARGET

WAKTU PELAKSANAAN

- Pertanggungjaw aban penggunaan subsidi .

Kolaborasi Pengelolaan Sampah

Strukturisasi pinjaman luar negeri

Strukturisasi pinjaman luar negeri melalui pola reschedulling atau upaya lain sesuai ketentuan.

- Terciptanya kinerja keuangan dalam hal menutupi kerugian perusahaan

Dokumen

7.

Kolaborasi Pengelolaan Sampah

Penghapusan piutang

Mengusulkan penghapusan piutang usaha yang umur piutang di atas 3 tahun.

- Memperbaiki laporan Keuangan

Dokumen

8.

Percepatan Penagihan

Menghentikan/ menunda penerbitan kuitansi jasa pelayanan kebersihan tidak aktif

Menghentikan/ menunda penerbitan kuitansi jasa pelayanan kebersihan jenis komersial/non komersial yang sudah tidak membayar selama 3 buah karena tutup/pindah.

- Memperbaiki kinerja laporan keuangan

Tata Kelola Perusahaan (GCG)

Penghapusan Barang

Mengusulkan penghapusan barang yang rusak

- Memperbaiki kinerja laporan keuangan

6.

9.

CONFIDENTIAL

KA: 8210000

Koordinasi dengan Kementerian RI

1

Jan – Des Tahun 2016

KA:8210000

Terlaksananya Pembayaran

1

Triwulan I, II, III & IV Th 2016

-

3 Bulan

KA:8225000 -

Triwulan IV Th 2016

KA:8225000 Dokumen

1

Triwulan I, II, III & IV Th 2016

PAGE 45

NO.

STRATEGI INISIATIF

PROGRAM KERJA

SUB PROGRAM KERJA

SASARAN

KPI

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

TARGET

WAKTU PELAKSANAAN

berat/tidak dapat dipergunakan lagi. 10.

Tata Kelola Perusahaan (GCG)

Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh

a. Pemeriksaan Laporan Keuangan Internal oleh SPI

b. Pemeriksaan Laporan Keuangan Eksternal oleh Akuntan Publik dan Inspektorat 11.

Tata Kelola Perusahaan (GCG)

Peningkatan Kualitas SDM

CONFIDENTIAL

Peningkatan Sistem dan Sarana

- Memberikan opini atas Laporan keuangan rekomendasi.

Hasil Pemeriksaan

Peraturan

b. Mengikuti seminar,

- Sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan

Jumlah Peserta

1. Peningkatan Sistem

Terciptanya kinerja Keuangan Perusahaan

a. Penerapan sistem dan prosedur akuntansi.

Terciptanya kinerja Keuangan Perusahaan

WTP

KA:8211300

Triwulan I Th 2016

-

- Mematuhi terhadap ketentuan Pajak

tentang penyusunanlap oran keuangan

Tata Kelola Perusahaan (GCG)

Hasil Pemeriksaan

a. Pelatihan perpajakan

workshop

12.

- Memberikan opini atas Laporan keuangan rekomendasi.

WTP

KA:8212000 SPT Tahunan

2 Orang

KA:240000 - Terlaksananya sistem yang baik

Semester I dan II Tahun 2016

1 Sistem

PAGE 46

NO.

STRATEGI INISIATIF

PROGRAM KERJA

SUB PROGRAM KERJA

SASARAN

KPI

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

TARGET

WAKTU PELAKSANAAN

1 Sistem b. Peningkatan komputerisasi melalui program akuntansi.

Terciptanya kinerja Keuangan Perusahaan

- Terlaksananya sistem yang baik

Terciptanya kinerja Keuangan Perusahaan c. Mendukung terhadap rencana peningkatan kesejahteraan pegawai. 2. Mencatat terhadap rencana pengadaaan sarana

a. Aplikasi Penagihan b. Pehitungan/pe nyedia kebutuhan biaya c. Merealisasika n kebutuhan biaya sesuai dengan

CONFIDENTIAL

Terciptanya Kota bandung yang bersih dari sampah sesuai dengan visi misi PD.. Kebersihan Kota Bandung.

1 Sistem - Terlaksananya sistem yang baik

3 Buah 1 Ruangan

Penyempurnaan program komputerisasi Acuan dalam penetapan biaya Terlaksananya kegiatan perusahaan

- Komputer - Ruangan Dokumen

1

1

Dokumen Pengamanan nilai aset

1

PAGE 47

NO.

STRATEGI INISIATIF

PROGRAM KERJA

SUB PROGRAM KERJA

SASARAN

kemampuan keuangan

KPI

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

TARGET

WAKTU PELAKSANAAN

Dokumen

d. Pencatatan aset

13.

Tata Kelola Perusahaan (GCG)

Peningkatan Peraturan

Mendukung terhadap rencana perbaikan perundangundangan di bidang pengelolaan sampah melalui : - Penyusunan / perubahan susunan

- Strategi pencapaian visi misi organisasi.

Dokumen

KA:8211100 1

-

Triwulan I, II, III & IV Th 2016

Dokumen

KA:8211200 1

- , -

Triwulan I, II, III & IV Th 2016

- Tercapainnya program kegiatan.

organisasi dan tata kerja (SOTK). - Penyusunan Keputusan Direksi 14.

Tata Kelola Perusahaan (GCG)

CONFIDENTIAL

Peningkatan khususnya dalam Peningkatan Pendapatan

1.

Dukungan terhadap program sosialisasi pengolahan sampah melalui : - Penyedia pembiayaan

- Untuk menambah penerimaan dari pos pendapatan lain-lain.

PAGE 48

NO.

STRATEGI INISIATIF

PROGRAM KERJA

SUB PROGRAM KERJA

Peningkatan Pendapatan Lainlain

& sarana prasarana - Investasi swasta. 2.

15.

Tata Kelola Perusahaan (GCG)

CONFIDENTIAL

Peningkatan Pendapatan

SASARAN

KPI

- Untuk menambah penerimaan dari pos pendapatan lain-lain.

Dokumen

- Terselenggaranya seluruh kegiatan pengelolaan sampah.

Dokumen

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17) - Sudah diberikan uang muka sebesar Rp. 50.000.000

TARGET

KA:7425000 1

WAKTU PELAKSANAAN

Dukungan terhadap pembentukan unit usaha pengolahan dan pemanfaatan sampah (Bank Sampah).

Merealisasikan dan memanfaatkan bantuan pihak ketiga.

KA:8225000 1

-

,-

Triwulan I, II, II & IV Th 2016

PAGE 49

H. Rencana Kerja Bidang Penagihan Bidang Penagihan, secara umum mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinir, menetapkan target dan mengawasi penagihan rumah tinggal, komersial dan non komersial, pasar dan angkutan umum.

Adapun rencana kerja yang akan

dilaksanakan untuk mengoptimalisasi penerimaan jasa pelayanan kebersihan ditunjukkan pada Tabel 3.13 sampai Tabel 3.15. I. Rencana Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha Bidang Perlengkapan Dan Tata Usaha, secara umum mempunyai tugas merencanakan, mengawasi

menyusun, mengkoordinir,

pengadaan

perlengkapan

melaksanakan, mengevaluasi dan

sarana

prasarana,

tata

usaha

dan

kerumahtanggaan kebutuhan perusahaan. Rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha ditunjukkan pada Tabel 3.16. J. Rencana Bidang Hukum dan Humas Bidang Hukum dan Humas, secara umum mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan, memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan menilai kegiatan hubungan masyarakat dalam penyampaian informasi dan komunikasi serta sosialisasi,

masalah-masalah

mengkodifikasikan produk

pengaduan

pelayanan

kebersihan

dan

hukum yang menyangkut pengaturan Perusahaan.

Adapun rencana kerja Bidang Hukum dan Humas yang mendukung terhadap program perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.17.

CONFIDENTIAL

PAGE 50

Tabel 3.13 Rencana Kerja Bidang Penagihan Sektor Rumah Tinggal Tahun 2016

CONFIDENTIAL

PAGE 51

STRATEGI INITIATIF

CONFIDENTIAL

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM

SASARAN

KPI

TARGET

JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

PAGE 52

Percepatan Penagihan

a. Pelaksanaan Penagihan b. Pelaporan Penyelenggaraan Pendataan dan Penagihan

Ekstensifikasi 1. Melaporkan potensi Wajib Bayar kerjasama dengan RW

Terinformasikan RW yang belum melakukan kerjasama

Dokumen Laporan

Terlaksana 2. Melakukan Koordinasi dengan Camat, Lurah, RW dan Pihak-pihak terkait

Kelancaran pembayaran jasa pelayanan

3. Menyampaikan surat pemberitahuan tunggakan kepada RW

Pembayaran dapat terlaksana pada bulan berjalan

4. Menyampaikan surat untuk meningkatkan jumlah setoran kepada RW 5. Penyisiran piutang RW

Intensifikasi 1. Melaksanakan penagihan pada Sektor Rumah Tinggal

CONFIDENTIAL

1

Setiap bulan

100% Setiap bulan

Terlaksana

100%

Setiap bulan

Tagihan terlaksana sesuai dengan Peraturan Walikota No 316/2013

Terlaksana

100%

Setiap bulan

Menambah penerimaan dari tunggakan, terdata potensi Wajib Bayar, terjaring informasi dan sosialisasi

Dokumen Laporan

1

6 bulan sekali

Terselenggaranya penagihan pada 30 Kecamatan 151 Kelurahan 1563 RW

Terlaksana

100%

Setiap bulan

PAGE 53

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM

2. Pertemuan dengan Para Penagih

3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan bidang-bidang terkait (Bidang Keuangan, Bidang Hukum & Humas dan Bidang Operasional Wilayah)

CONFIDENTIAL

SASARAN

KPI

TARGET

JADWAL

Menggali informasi dan memberikan solusi terhadap permalasahan yang terjadi

Laporan hasil pertemuan

1 Dok.

3 bulan sekali

Pelayanan, penerimaan serta penerapan sanksi

Terlaksana

100%

Setiap saat dan berkala

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

PAGE 54

Tabel 3.14 Rencana Kerja Bidang Penagihan Sektor Komersil dan Non Komersil Tahun 2016

CONFIDENTIAL

PAGE 55

STRATEGI INITIATIF

CONFIDENTIAL

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM

SASARAN

KPI

TARGET

JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

PAGE 56

Percepatan Penagihan

a. Pelaksanaan Penagihan b. Pelaporan Penyelenggaraan Pendataan dan Penagihan

Ekstensifikasi 1. Menginventaris dan melaporkan Wajib Bayar yang belum terdata dan tarif yang harus dirubah untuk golongan usaha

Penambahan Jumlah Wajib Bayar dan Penerimaan

Dok. Laporan

2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan tunggakam kepada Wajib Bayar

Pembayaran dapat terlaksana pada bulan berjalan

Terlaksana

3. Penyisiran Piutang Wajib Bayar

Menambah penerimaan dari tunggakan, terdata potensi Wajib Bayar, terjaring informasi dan sosialiasi

Laporan Hasil Penyisiran

4. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihakpihak terkait

Menyelesaikan permasalahan di lapangan

5. Evaluasi dengan Wilayah Operasional

Intensifikasi 1. Melaksanakan penagihan pada Sektor Komersial dan Non Komersial

CONFIDENTIAL

1

Setiap bulan

100%

Setiap bulan

1

6 bulan sekali

Terlaksana

100%

Setiap saat

Bisa memberikan sanksi pada Wajib Bayar yang menunggak

Dok. Hasil evaluasi

1

3 bulan sekali

Terselenggaranya penagihan pada 30 Kecamatan 151

Terlaksana

100%

Setiap bulan

PAGE 57

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM

SASARAN

KPI

TARGET

JADWAL

1

3 bulan sekali

100%

3 bulan sekali

2

Awal tahun

100%

Setiap saat dan berkala

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

Kelurahan dan 1.563 RW 2. Melaporkan penghentian sementara penerbitan atas Kuitansi Wajib Bayar yang pindah, tutup dan penundaan penerbitan

3. Pertemuan dengan para Penagih

4. Pembuatan Daftar Buku Nominatif dan buku induk

5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan bidangbidang terkait (Bidang Keungan, Bidang Hukum & Humas dan Bidang Operasional)

CONFIDENTIAL

Dok. laporan Tertib administrasi

Terlaksana Menggali informasi dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi, pengecekan fisik kuitansi setiap tgl 15 Terklasifikasikan Wajib Bayar yang akan ditagih dan ditunda penagihannya

Dok. Daftar Buku Nominatif dan buku induk

Terlaksana Pelayanan dan penerimaan serta penerimaan sanksi

PAGE 58

Tabel 3.15 Rencana Kerja Bidang Penagihan Sektor PSI dan Angkutan Umum Tahun 2016

CONFIDENTIAL

PAGE 59

STRATEGI INITIATIF

CONFIDENTIAL

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM

SASARAN

KPI

TARGET

JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

PAGE 60

Percepatan Penagihan

a. Pelaksanaan Penagihan b. Pelaporan Penyelenggaraan Pendataan dan Penagihan

PEDAGANG SEKTOR INFORMAL Ekstensifikasi Melakukan koordinasi dengan Para Pedagang, RW dan Peguyuban Pedagang Kaki Lima Intensifikasi 1. Melaksanakan penagihan pada Pedagang Sektor Informal

2. Penyisiran terhadap Pedagang Sektor Informal

3. Pertemuan dengan para Penagih

Tagihan jasa layanan kebersihannya terjaring

Terlaksana

100%

Setiap saat

Terselenggara penagihan terhadap Pedagang Sektor Informal pada jalur-jalur strategis

Terlaksana

100%

April s.d Mei

1

Setiap bulan

Terlaksana

100%

6 bulan sekali

Terlaksana

100%

Sesuai kebutuhan

Terlaksana

100%

Setiap bulan

Dok. Hasil penyisiran Mengetahui jumlah potensi yang sebenarnya untuk dijadikan target kenaikan setoran

Menggali informasi dan memberikan solusi terhadap jasa pelayanan pengangkutan

ANGKUTAN UMUM Ekstensifikasi Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Intensifikasi Melaksanakan penagihan pada Angkutan Umum

CONFIDENTIAL

Pembayaran jasa sesuai dengan Wajib Bayar yang ada Terselenggara penagihan kepada

PAGE 61

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM

SASARAN

KPI

TARGET

JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

angkutan Bus dan Non Bus sesuai tarif yang ditentukan

Tabel 3.16 Rencana Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha Tahun 2016

STRATEGI INITIATIF 1

Pelayanan unggul kebersihan sampah

PROGRAM UTAMA 2 Pengadaan sarana dan prasarana

SUB PROGRAM

KPI

TARGET

JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

4

5

6

7

8

I.

3 Pengadaan (Investasi) :

1.

Pengadaan Truk Arm Roll 12 m3

Untuk mendukung kegiatan pelayanan operasional

Jumlah unit

2 unit

TW II

KA:223000

2.

Untuk menunjang kegiatan perusahaan Untuk menunjang kegiatan perusahaan

Jumlah unit

4 unit

TW II

KA:223000

3.

Pengadaan Kendaraan Mini Bis (Roda Empat) Pengadaan Sepeda Motor

Jumlah unit

25 unit

TW II

KA:223000

4.

Pengadaan Steel Container 12,5 m3

Untuk mendukung kegiatan pelayanan operasional

Jumlah unit

30 unit

TW I, II, III, IV

KA:225000

5.

Pengadaan Steel Container 6 m3

Jumlah unit

8 unit

TW III, IV

KA:225000

6.

Pengadaan Radio Komunikasi (HT)

Untuk mendukung kegiatan pelayanan operasional Untuk mempercepat komunikasi di lapangan

Jumlah unit

40 unit

TW II

KA:228000

Jumlah liter

2.396.541 liter

TW I, II, III, IV

II. 1.

CONFIDENTIAL

SASARAN

Pengadaan pendukung sarana kendaraan operasional : BBM (Bahan Baka rMinyak) : Untuk memenuhi a. Solar kebutuhan pendukung sarana kendaraan b. Premium operasional

244.201 liter

PAGE 62

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM 2.

3.

4.

Pelumas/Oli (Kend.Opr.Alat Berat, Mobil Sapu dan Mesin Pres)

KPI

TARGET

JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

Jumlah liter

60.000 liter

TW I, II, III, IV

Pengadaan Ban Truk : a. Ukuran 900 b. Ukuran 750

Jumlah set

786 set 274 set

TW I, II, III, IV

PengadaanBan Loader : a. Ukuran 17 b. Ukuran 20.5

Jumlah set

1 set 2 set

TW I, IV

Jumlah unit

130 unit

TW I, II, III, IV

KA:733200

Jumlahpaket Jumlahpaket

1 Paket 1 Paket

TW I, II, III, IV

KA:228000

Jumlahpaket

1 Paket

5.

Pengadaan Suku Cadang Truk (Sperpart)

III. 1. 2.

Pengadaan Peralatan Kantor : Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor &Cetakan Blangko Pengadaan PakaianDinas

3.

SASARAN

Untuk mendukung kegiatan perusahaan

KA:824200 KA:821900

Pemeliharaan sarana dan prasarana

CONFIDENTIAL

I.

PemeliharaanKendaraan :

1. 2. 3. 4. 5.

KendaraanTruk (Karoseri) Mobil sapu type Dulevo 200 Maxi Mobil Sapu Tenan type green machine 636 Motor Sapu type green machine 414 Stik sapu road sweefer 6 M³

II. 1. 2. 3. III.

Optimalisasi prasarana dan sarana

Jumlah unit Jumlah unit

130 unit 2 unit

TW I, II, III, IV

Jumlah unit Jumlah unit Jumlahstik

6 unit 10 unit 400 stik

Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung Gedung kanto rpusat Gedung kantor wilayah Gedung Sub Disrikdan Transfer Dipo

Jumlahpaket Jumlahpaket Jumlahpaket

1 Paket 4 Paket 4 Paket

TW I, II, III, IV

KA:823100

Perbaikan alat kantor

Jumlahpaket

1 Paket

TW I,II,III,IV

KA:823700

PAGE 63

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA Pengadaan Peralatan Teknik Lapangan

Ketatausahaan dan Kerumahtanggaa n

SUB PROGRAM 1. 2. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. 1. 2. 3. 4.

SASARAN

Mengidentifikasikebutuhan ATL Pengadaan ATL: Sapu lidi Pengki Cerangka Kecil Cerangka besar Cerangka plastik Gacok Singkup Terpal Uk 5x6 m Terpal Uk 5x7 m Rambang Uk 5x6 m Rambang Uk 5x7 m Tong sampah pejalan kaki 50 liter Plastik Hitam/Polibag Roda sampah uk 1,25 m³ Roda sampah Uk 1 m³ Tong sampah Uk 25 Liter Komposter kapasitas 100 liter Trash bag ramah lingkungan Peralatan Kebersihan

Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan

Pengadaan Peralatan Kebersihan Representasi Direksi Jamuan Pembayaran telepon,listrik,air,internet

Kebutuhan kerumahtanggan terpenuhi

KPI

TARGET

JADWAL

Ikat Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Set

120.000 Ikat 800 Buah 400 Buah 400 Buah 400 Buah 300 Buah 200 Buah 98 Buah 176 Buah 98 Buah 176 Buah 200 set

TW I,II,III,IV TW I,II,II,IV TW I,II,III,IV TW I,II,III,IV TW I,II,III,IV TW I,II,III,IV TW I,II,III,IV TW I, II TW I,II TW I,II TW I,II TW I,II

Pak Buah Buah Set Buah Pcs Paket

120 Pak 10 Buah 10 Buah 1100 Set 100 Buah 50000 1

TW I,II,III,IV Maret Maret Maret & Sep Apr & Okt Jan & Agust TiapBulan

1 Paket Terlaksana Terlaksana

1 Paket 100% 100%

Tiap Bulan TiapBulan TiapBulan

Tepat Waktu

Tanggal 5

TiapBulan

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17) KA:714100 KA:734100 KA:714100

KA:8218000 KA:8214000 KA:825100

Pengamanan Asset

I. 1. 2. 3. 4. 5.

CONFIDENTIAL

Inventarisasi dan Penataan asset: Inventarisasi Asset Melaksanakan pemagaran dan pematokan Pengurusan sertifikat bukti kepemilikan tanah Pembuatan dan pemasangan papan nama lokasi aset Pembayaran Pajak Kendaraan

Aset teridentifikasi Dok Jumlahlokasi

1 Dok 2 Lokasi

1 Tahun TW I,II,III,IV

KA:823100 KA:8211200 KA:8213000

Jumlahlokasi Jumlahlokasi Jumlah KBM

25 lokasi 32 lokasi

TW I,II,III,IV TW I,II,III,IV TW I,II,III,IV

PAGE 64

PROGRAM UTAMA

STRATEGI INITIATIF

Inovasi Pengembang an Bisnis Sampah

SUB PROGRAM

SASARAN

KPI

Sewa /Rental Kendaraan dan outsourcing

1. 2. 3. 4. 5.

Sewa rental truk angkutan sampah Sewa Repeter Radio komunikasi Petugas penyapu jalur wisata Petugas Sekuriti/Satpam Petugas Cleaning Service

Sampah terangkut, komunikasi lancar, jalur wisata bersih, keamanan dan kebersihan kantor terjaga

JumlahRit Jumlah unit Jumlah orang Jumlah orang Jumlah orang

Pemberdayaan Aset

1

Penyewaan gedung dan lahan

Pemanfaatan Aset

Jumlah sewa

TARGET 270 Kendaraan 18.000 Rit

JADWAL

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

KA:736000 KA:825100 KA:7125000

1 Tahun

Tabel 3.17 Rencana Kerja Bidang Hukum dan Humas Tahun 2016 STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM

SASARAN

KPI

TARGET

JADWAL

1

2

3

4

5

6

7

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

I. Seksi Hukum Tata Kelola Perusahaan (GCG)

1.1

1.2

CONFIDENTIAL

Penyusunan Draft Raperwal SOTK PD. Kebersihan

Penyusunan Keputusan Direksi di bidang pengelolaan sampah

a. b. c. d. e. f.

Penyusunan naskah akademik Pembahasan internal Penyusunan tim Penyampaian surat ke Walikota Pembahasan SKPD. Terkait Penetapan perwal

a.

Inventarisasi dari bidang/satuan sebagai pemrakarsa

Bidang dan satuan

Dokumen

1

Dokumen Dokumen

1 1

Dokumen

1

Januari s/d Desember

Januari s/d Desember PAGE 65

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA

1

2 1.3

Pembuatan PKS dengan RW

1.4

Pembuatan PKS dengan Komersial

1.5

Penyelesaian penanganan perkara

SUB PROGRAM 3

CONFIDENTIAL

Penyusunan draft perwal I Juknis perda 09/11 tentang pengelolaan sampah

4

KPI

TARGET

5

6

a. Penyusunan daftar wajib bayar RT/RW

Wajib bayar jasa pengelolaan sampah kategori rumah tinggal

Dokumen

b. Pengiriman blangko PKS oleh pendata/penagih a. Penetapan tarif oleh Ka.Sie. Pendataan Wajib Bayar baru dan perpanjangan PKS b. Pembuatan PKS oleh bidang hukum dan humas c. Penandatanganan oleh wajib bayar komersial/non komersial d. Penandatanganan oleh tim tarif komersial/non komersial Perkara gugatan H.Adeng

Ketua RW

Terlaksana

Perkara gugatan ex TPA Cieuteung

1.1

SASARAN

Inventarisasi peraturan perundangundangan tentang pengelolaan sampah

Dokumen

1

JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

7 Januari s/d Desember

100% 1

Januari s/d Desember

Pengembalian uang sewa lahan dari H.Adeng Penetapan status penguasaan tanah ex TPA Cieuteng

Terlaksana

100%

Januari s/d Desember

Terlaksana

100%

Januari s/d Desember

Pengaturan tentang sampah Rumah Tinggal dan sampah sejenisnya sampah Rumah Tinggal

Dok. Hasil inventarisa si

1

Januari s/d Desember

PAGE 66

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA

1

SUB PROGRAM

SASARAN

KPI

TARGET

3

4

5

6

2 1.3

1.4 1.5 1.6

JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

7

Penyusunan Kepala Direktur tentang di bidang pengelolaan sampah Pembuatan PKS dengan RW tentang sampah

Pembahasan internal

Januari s/d Desember

Penyusunan Tim

Jaminan pendapatan

Terlaksana

100%

Januari s/d Desember

Pembuatan PKS dengan wajib bayar komersial/non komersial Penanganan perkara berkaitan dengan PD. Kebersihan

Pembahasan dengan SKPD. terkait dan tenaga ahli Konsultasi

Jaminan pendapatan

Terlaksana

100%

Terlaksana

100%

Januari s/d Desember Januari s/d Desember

a. Media Elektronik

a. Televisi b. Radio

Terlaksana

100%

Januari s/d Desember

b. Media Cetak

a. b. c. d. e.

Masyarakat umum, SKPD., pelajar dan mahasiswa Efektivitas komunikasi

Terlaksana

100%

Januari s/d Desember

Terlaksana

100%

Januari s/d Desember

II. Seksi Humas

Kolaborasi Pengelolaan Sampah

2.1

Penyuluhan/sosialisasi melalui :

c. Tatap muka

d. Pembuatan Film dokumenter dan animasi

CONFIDENTIAL

Spanduk Buletin Leaflet Stiker Langganan Harian Umum PR, Galamedia dan Tribun Jabar f. SKU dan LSM Tingkat Kecamatan, kelurahan, RW/RT, TK, SD, SMP, SMA/SMK, Universitas/Perguruan Tingi

a. b. c. d.

Pengelolaan sampah di jalan Pengelolaan sampah di TPS Pengelolaan sampah di Pasar Pengelolaan sampah di Rumah tinggal melalui media alat komposter e. Expose pengelolaan sampah

Masyarakat umum, karyawan penyapu, pengelola TPS dan satuan/bidang terkait.

Film Dokument er

1

Januari s/d Desember

PAGE 67

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA

1

2

SUB PROGRAM 3

d. Koodinasi Hari Besar

a. Hari raya Idul Fitri b. Tahun Baru

e. Mobil Patroli Kebersihan

a. Monitoring patroli jalan rutin b. Monitoring patroli TPS c. Monitoing patroli Angkutan (truk, trida, pik up

SASARAN

KPI

TARGET

JADWAL

4

5

6

7

Wartawan, pejabat, pegawai dan stakeholder Karyawan penyapu, pengelola TPS, satuan/bidang terkait dan supir serta crew angkutan

Terlaksana

100%

Terlaksana

100%

a. Sesuai bulan Idul Fitri b. Desember Januari s/d Desember

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

Program Tambahan Perusahaan a. Kegiatan Car free day

a. Jl. Dago b. Jl. Merdeka/Asia Afrika

Masyarakat umum, SKPD, pelajar dan mahasiswa

Terlaksana

100%

Januari s/d Desember

b. Braga Culinary Night

a. Jl. Asia Afrika b. Kecamatan/kelurahan

Masyarakat umum, SKPD, pelajar dan mahasiswa

Terlaksana

100%

Januari s/d Desember

a.

Hard cover kliping Harian Umum dan Surat Kabar Umum

Pemberitaan, artikel, gambar, surat pembaca, foto

Terlaksana

100%

Januari s/d Desember

b.

Pembuatan dan penyusunan pengaduan yang dilaporkan ke Direksi

Pengaduan yang dilaporkan masyarakat mengenai pelayanan administrasi dan operasional.

Perusahaan, masyarakat umum, SKPD, pelajar dan mahasiswa Perusahaan, masyarakat umum, SKPD, pelajar dan mahasiswa

c.

Program LAPOR

Infrastruktur/persampahan

Perusahaan, masyarakat umum, SKPD,

Terlaksana

III. Seksi Pengaduan

Kolaborasi Pengelolaan Sampah

CONFIDENTIAL

Dokumen

1

100%

Maret

Januari s/d Desember

PAGE 68

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA

SUB PROGRAM

1

2

3

d.

Program Twitter

Infrastruktur/persampahan

e.

Pengisian bahan sosialisasi di Web Site

lampiran web site antara lain : Profil Perusahaan ( Gambaran umum perusahaan, komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, kelembagaan, pembiayaan, kegiatan pengelolaan sampah, sistem operasional pengelolaan sampah dari rumah tinggal dan komersial/non komersial, pelayanan khusus, ritasi dan volume sampah, sarana dan prasarana, TPA, kegiatan TPS dan upaya sosialisasi yang dilaksanakan).

f.

Kegiatan operasional untuk mobilisasi pengaduan

CONFIDENTIAL

SASARAN

KPI

TARGET

JADWAL

4

5

6

7

Terlaksana

100%

Januari s/d Desember

Terlaksana

100%

Januari s/d Desember

pelajar dan mahasiswa Perusahaan, masyarakat umum, SKPD, pelajar dan mahasiswa SKPD, masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa.

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

PAGE 69

3.3 Anggaran PD Kebersihan Tahun 2016 Beban program kerja terdiri dari beban pokok dan beban usaha, yang dijelaskan sebagai berikut:

A. Beban Pokok 1. Beban Penyapuan dan Kebersihan Jalan Beban penyapuan dan kebersihan jalan untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp 36.785.414.000. Jumlah ini naik sebesar Rp 3.153.890.120 dari anggaran tahun 2015 sebesar Rp 33.631.523.880. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan beban pegawai pada tahun 2016 dimana terdapat kenaikan upah pegawai PD Kebersihan yang diikut serta dalam BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan karena hal ini merupakan kewajiban perusahaan untuk turut mendukung program pemerintah. 2. Beban Pembuangan ke TPA/Angkutan Beban pembuangan ke TPA/Angkutan tahun 2016 naik menjadi Rp 49.827.913.000 dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp 45.090.163.176. Kenaikan mencapai Rp 4.737.749.82. Kenaikan disebabkan adanya peningkatan beban pegawai. 3. Beban Pengelolaan TPA Beban pengelolaan TPA tahun 2016 adalah sebesar Rp 15.408.846.000. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp 2.161.909.320 dibandingan dengan tahun 2015 sebesar Rp 17.570.755.000. Untuk beban pegawai terdapat kenaikan, sedangkan penurunan tersebut pada tahun 2015 disebabkan adanya pembayaran kompensasi KJP dan KDN tahun dibayar tahun 2016. 4. Beban Pokok Lainnya Beban pokok lainnya yaitu staf operasional dan teknik naik sebesar Rp 431.184.574 dari tahun anggaran perubahan 2015 Rp 4.472.961.426 menjadi sebesar 4.904.146.000 pada tahun 2016.

CONFIDENTIAL

PAGE 70

K. Beban Usaha 1. Beban Penagihan Beban penagihan pada tahun 2016 adalah sebesar 6.215.712.000. Beban ini naik sebesar Rp 390.720.608 dari tahun 2015 sebesar Rp 5.825.991.392. Kenaikan ini akibat adanya peningkatan beban pegawai. 2. Beban Administrasi Umum Beban administrasi umum pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 14.804.016.000. Beban ini naik sebesar Rp 2.820.096.494 dari tahun 2015 yang berjumlah sebesar Rp 11.983.919.506. Kenaikan ini akibat adanya peningkatan beban pegawai. 3. Investasi Investasi pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 3.173.100.000. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp 587.488.000 dari tahun 2015 yang berjumlah sebesar Rp 2.585.612.000. Kenaikan ini disebabkan adanya rencana pembelian kendaraan truk, kendaraan mobil dan motor operasional. 4. Beban Lain-lain Beban lain-lain pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 24.000.000. Nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp 3.078.638.649 dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 3.102.638.649. Penurunan tersebut disebabkan tidak adanya penganggaran angsuran Hutang Luar Negeri untuk tahun 2016. Secara garis besar Rencana Anggaran PD Kebersihan Tahun 2016 ditunjukkan pada Tabel 3.18.

CONFIDENTIAL

PAGE 71

Tabel 3.18 Rencana Anggaran PD Kebersihan Tahun 2016 KODE AKUN

NAMA AKUN KEGIATAN

1

2

7 7 7 7 7 7

0 1 2 3 4 5

0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

BEBAN POKOK USAHA & USAHA BEBAN POKOK BEBAN PENYAPUAN DAN KEBERSIHAN JALAN BEBAN PENYAPUAN DAN KEBERSIHAN PASAR BEBAN PENGANGKUTAN BEBAN PENGELOLAAN TPA BEBAN POKOK LAINNYA

8 8 8 9 2

0 1 2 0 2

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 25

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONFIDENTIAL

ANGGARAN 2016 (Ribuan Rp.) 3

ANGGARAN per TW (Ribuan Rp.) TW-1

TW-2

TW-3

TW-4

4

5

6

7

131.144.147 106.926.319 36.785.414 49.827.913 15.408.846 4.904.146

32.786.037 26.731.580 9.196.354 12.456.978 3.852.212 1.226.037

32.786.037 26.731.580 9.196.354 12.456.978 3.852.212 1.226.037

32.786.037 26.731.580 9.196.354 12.456.978 3.852.212 1.226.037

32.786.037 26.731.580 9.196.354 12.456.978 3.852.212 1.226.037

BEBAN USAHA BEBAN PENAGIHAN BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM BEBAN LAIN LAIN INVESTASI

21.020.728 6.216.712 14.804.016 24.000 3.173.100

5.255.182 1.554.178 3.701.004 6.000 793.275

5.255.182 1.554.178 3.701.004 6.000 793.275

5.255.182 1.554.178 3.701.004 6.000 793.275

5.255.182 1.554.178 3.701.004 6.000 793.275

BEBAN PENYAPUAN DAN KEBERSIHAN JALAN Beban Pegawai Beban Transpor Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap Beban Pemakaian Alat dan Peralatan Beban Komunikasi, Listrik dan Air Beban Sewa Beban Kompensasi Beban Penyusutan Aset Tetap Beban Dana Kecelakaan Beban Sumbangan Beban Lainnya (Penyapuan dan Kebersihan Jalan)

36.785.414 28.221.146 2.743.268 2.065.000 1.040.000 40.000 2.676.000

9.196.354 7.055.287 685.817 516.250 260.000 10.000 669.000

9.196.354 7.055.287 685.817 516.250 260.000 10.000 669.000

9.196.354 7.055.287 685.817 516.250 260.000 10.000 669.000

9.196.354 7.055.287 685.817 516.250 260.000 10.000 669.000

PAGE 72

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BEBAN PENGANGKUTAN Beban Pegawai Beban Transpor Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap Beban Pemakaian Alat dan Peralatan Beban Komunikasi, Listrik dan Air Beban Sewa Beban Kompensasi Beban Penyusutan Aset Tetap Beban Dana Kecelakaan Beban Sumbangan Beban Lainnya (PENGANGKUTAN)

ANGGARAN 2016 (Ribuan Rp.) 49.827.913 13.244.536 19.661.377 5.634.000 658.000 10.260.000 360.000 10.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BEBAN PENGELOLAAN TPA Beban Pegawai Beban Transpor Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap Beban Pemakaian Alat dan Peralatan Beban Komunikasi, Listrik dan Air Beban Sewa Beban Kompensasi Beban Penyusutan Aset Tetap Beban Dana Kecelakaan Beban Sumbangan Beban Lainnya (Pengelolaan TPA)

15.408.846 1.141.995 60.551 75.000 41.500 14.059.800 10.000 20.000

3.852.212 285.499 15.138 18.750 10.375 3.514.950 2.500 5.000

3.852.212 285.499 15.138 18.750 10.375 3.514.950 2.500 5.000

3.852.212 285.499 15.138 18.750 10.375 3.514.950 2.500 5.000

3.852.212 285.499 15.138 18.750 10.375 3.514.950 2.500 5.000

0 0 0

BEBAN POKOK LAINNYA Beban Pegawai Beban Transpor Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap

4.904.146 3.666.980 252.190 554.084

1.226.037 916.745 63.048 138.521

1.226.037 916.745 63.048 138.521

1.226.037 916.745 63.048 138.521

1.226.037 916.745 63.048 138.521

KODE AKUN 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 25

1 2 3

CONFIDENTIAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

NAMA AKUN KEGIATAN

ANGGARAN per TW (Ribuan Rp.) TW-1

TW-2

TW-3

TW-4

12.456.978 3.311.134 4.915.344 1.408.500 164.500 2.565.000 90.000 2.500

12.456.978 3.311.134 4.915.344 1.408.500 164.500 2.565.000 90.000 2.500

12.456.978 3.311.134 4.915.344 1.408.500 164.500 2.565.000 90.000 2.500

12.456.978 3.311.134 4.915.344 1.408.500 164.500 2.565.000 90.000 2.500

PAGE 73

KODE AKUN

NAMA AKUN KEGIATAN

7 7 7 7 7 7 7 7

5 5 5 5 5 5 5 5

4 5 6 7 8 9 16 25

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Beban Pemakaian Alat dan Peralatan Beban Komunikasi, Listrik dan Air Beban Sewa Beban Kompensasi Beban Penyusutan Aset Tetap Beban Dana Kecelakaan Beban Sumbangan Beban Lainnya (Beban Pokok Lainnya)

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 11 16 17 25

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BEBAN POKOK USAHA BEBAN PENAGIHAN Beban pegawai Beban Transpor Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap Beban Pemakaian Alat dan Peralatan Beban Komunikasi, Listrik dan Air Beban Sewa Beban Kompensasi Beban Penyusutan Aset Tetap Beban Program Pengembangan Beban Sumbangan Beban Penyisihan Piutang Usaha Beban Lainnya (Penagihan)

8 8 8 8 8 8

2 2 2 2 2 2

0 1 2 3 4 5

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM Beban Pegawai Beban Transpor Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap Beban Pemakaian Alat dan Peralatan Beban Komunikasi, Listrik dan Air

CONFIDENTIAL

ANGGARAN 2016 (Ribuan Rp.) 213.892 197.000 10.000 10.000

ANGGARAN per TW (Ribuan Rp.) TW-1

TW-2

TW-3

TW-4

53.473 49.250 2.500 2.500

53.473 49.250 2.500 2.500

53.473 49.250 2.500 2.500

53.473 49.250 2.500 2.500

6.216.712 5.461.368 312.344 41.000 372.000 20.000 10.000

1.554.178 1.365.342 78.086 10.250 93.000 5.000 2.500

1.554.178 1.365.342 78.086 10.250 93.000 5.000 2.500

1.554.178 1.365.342 78.086 10.250 93.000 5.000 2.500

1.554.178 1.365.342 78.086 10.250 93.000 5.000 2.500

14.804.016 9.343.018 635.798 448.000 417.000 151.000

3.701.004 2.335.755 158.950 112.000 104.250 37.750

3.701.004 2.335.755 158.950 112.000 104.250 37.750

3.701.004 2.335.755 158.950 112.000 104.250 37.750

3.701.004 2.335.755 158.950 112.000 104.250 37.750

PAGE 74

KODE AKUN

NAMA AKUN KEGIATAN

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 25

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beban Sewa Beban Kompensasi Beban Penyusutan Aset Tetap Beban dana kecelakaan Beban Perjalanan Dinas (BPD) Beban Program Pengembangan Beban Pendidikan dan Pelatihan Beban Pajak Beban Jamuan Beban Akuntan dan Konsultan Beban Sumbangan Beban Representasi Direksi Beban Badan Pengawas Beban Pembinaan Manajemen Perusahaan Beban Lainnya (Administrasi & Umum)

9 9 9 9 9

2 2 2 2 2

0 1 2 3 4

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

BEBAN LAIN-LAIN Beban Administrasi Bank Beban Bunga Pinjaman Beban Denda keterlambatan pembayaran Beban lainnya

2 2 2 2

0 2 3 4

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

INVESTASI ASET TETAP ASET LEASING ASET TAK BERWUJUD (Bersih)

CONFIDENTIAL

ANGGARAN 2016 (Ribuan Rp.) 10.000 10.000 300.000 1.250.900 300.000 25.000 120.000 310.000 70.000 300.000 215.000 10.000 888.300

ANGGARAN per TW (Ribuan Rp.) TW-1

TW-2

TW-3

TW-4

2.500 2.500 75.000 312.725 75.000 6.250 30.000 77.500 17.500 75.000 53.750 2.500 222.075

2.500 2.500 75.000 312.725 75.000 6.250 30.000 77.500 17.500 75.000 53.750 2.500 222.075

2.500 2.500 75.000 312.725 75.000 6.250 30.000 77.500 17.500 75.000 53.750 2.500 222.075

2.500 2.500 75.000 312.725 75.000 6.250 30.000 77.500 17.500 75.000 53.750 2.500 222.075

24.000 24.000 -

6.000 6.000 -

6.000 6.000 -

6.000 6.000 -

6.000 6.000 -

3.173.100 2.953.100 220.000

793.275 738.275 55.000

793.275 738.275 55.000

793.275 738.275 55.000

793.275 738.275 55.000

PAGE 75

3.4 Anggaran Pendapatan PD Kebersihan 1. Pendapatan Operasional dari Rumah Tinggal Pendapatan operasional dari rumah tinggal pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp 9.694.680.000. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp 150.000.000 dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp 9,544.680.000. Kenaikan diperoleh dengan asumsi jumlah RW yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PD Kebersihan bertambah. 2. Pendapatan Operasional dari Sektor Komersil Pendapatan operasional dari sektor komersil pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp 14.324.405.000. Pada tahun 2015 pendapatan operasional dari sektor komersil mencapai Rp 13.365.310.963. Kenaikan sebesar Rp 959.094.038 ini diperoleh dengan asumsi bertambahnya sektor komersil yang melakukan kerja sama pengelolaan sampahnya dengan PD Kebersihan. 3. Pendapatan Operasional dari Pedagang Sektor Informal (PSI) Pendapatan operasional dari PSI ditargetkan sebesar Rp 1.400.040.000. Target ini mengalami kenaikan sebesar Rp 249.754.000 dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 1.150.286.000. Target ini ditetapkan dengan asumsi bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah PSI di Kota Bandung, maka bertambah pula wajib bayar dari PSI yang membayar tarif jasa pengelolaan sampahnya. 4. Pendapatan Operasional dari Angkutan Umum Pendapatan operasional dari angkutan umum ditargetkan sebesar Rp 132.840.000. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp 15.179.000 dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp 117.661.000. Kenaikan diperoleh dengan asumsi bertambahnya jumlah wajib bayar dari sektor ini. 5. Pendapatan Operasional Pelayanan Khusus Pendapatan pelayanan khusus pada tahun 2016 ditargetkan sama dengan tahun 2015 yaitu sebesar Rp 30.000.000. 6. Pendapatan Lain-lain Pendapatan perusahaan tidak hanya berasal dari pendapatan operasional saja, tetapi juga terdapat pendapatan non operasional yang terdiri dari penerimaan bunga & jasa CONFIDENTIAL

PAGE 76

giro, penerimaan sewa bangunan/gedung, penerimaan penjualan aset tetap, penerimaan penjualan barang bekas, penerimaan subsidi, dan penerimaan lainnya.

3.5 Program Investasi Usulan program investasi ditetapkan untuk investasi pengganti peralatan dengan jumlah investasi sebesar Rp 2.963.100.000. Uraian investasi adalah sebagai berikut: 1. Peralatan pengangkutan sebesar Rp 991.500.000 2. Peralatan pemindahan sebesar Rp 1.364.000.000 3. Peralatan bengkel sebesar Rp 50.200.000 4. Peralatan pembuangan sebesar Rp 20.000.000 5. Inventaris kantor seperti radio komunikasi, meja tulis, kursi lipat, komputer, dll sebesar Rp 317.000.000 6. Aset tak berwujud (software) sebesar Rp 220.000.000

CONFIDENTIAL

PAGE 77

BAB

4

BAB 4 PENUTUP 4.

BAB 4 PENUTUP

Demikian uraian RKAP PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2016. RKAP ini merupakan

kesinambungan

dari

tahun

anggaran

sebelumnya

dengan

mengutamakan kepada upaya peningkatan sistem pelayanan kebersihan kota dan peningkatan pendapatan. Diharapkan dengan rencana kerja ini produktivitas perusahaan akan terus meningkat. Akhir kata kami terus berupaya agar dengan RKAP ini, rencana kerja dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan sehingga dapat mendukung kelangsungan rencana kerja perusahaan pada tahun berikutnya.

CONFIDENTIAL

PAGE 78