139_ERP605_BPD_ES_VE

EHP5 for SAP ERP 6.0 Septiembre 2011 Español

Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación (139) Documentación de proceso empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

SAP Best Practices BPD

Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación (139):

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Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación (139):

Iconos Icono

Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Procesos Externos Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas Estilo de escritura

Descripción

Texto de ejemplo

Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo

Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO

Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo

Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO

Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como

F2)

o la tecla

INTRO.

Texto de ejemplo

Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

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Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación (139):

Contenido 1

Objetivo........................................................................................................................................ 5

2

Requisitos..................................................................................................................................... 6 2.1

Datos maestros y datos organizativos...................................................................................6

2.2

Condiciones empresariales................................................................................................... 8

2.3

Roles..................................................................................................................................... 8

2.4

Etapas preliminares............................................................................................................... 9

2.4.1

Creación de un registro info........................................................................................... 9

2.4.2

Creación de plan de entregas......................................................................................11

2.4.3

Actualización de plan de entregas...............................................................................12

2.4.4

Actualización de libros de pedidos...............................................................................13

2.4.5

Visualización de lista de necesidades/stock.................................................................14

2.4.6

Creación de la demanda..............................................................................................15

2.4.7

Ejecución de planificación de necesidades..................................................................15

3

Tabla de resumen del proceso................................................................................................... 17

4

Etapas del proceso..................................................................................................................... 18

5

4.1

Visualización de la lista de necesidades/stock....................................................................18

4.2

Contabilización de entrada de mercancías..........................................................................19

4.3

Traslado de stock de artículos en consignación..................................................................20

4.4

Recepción de factura de salida de consignación................................................................22

4.5

Pago efectuado................................................................................................................... 23

4.6

Libro mayor: Centro - Fin de período..................................................................................23

Apéndice.................................................................................................................................... 24 5.1

Anulación de etapas del proceso........................................................................................24

5.2

Informes SAP ERP.............................................................................................................. 25

5.3

Formularios utilizados......................................................................................................... 26

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Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación (139):

Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación 1 Objetivo En la gestión de stocks en consignación, el proveedor suministra el material y lo almacena en las instalaciones del cliente. El proveedor sigue siendo el propietario legal del material hasta que se retira de los almacenes de consignación. Sólo en ese momento, el proveedor reclama el pago. La factura vence en períodos de tiempo predefinidos, por ejemplo, mensualmente. Asimismo, los clientes también pueden acordar con el proveedor que tomarán posesión del material de consignación restante después de un período de tiempo determinado. La ejecución de planificación de necesidades periódica crea solicitudes de compra para piezas que se deben aprovisionar en una base de consignación. A continuación, se proporciona una lista de las características más importantes de la gestión de stocks en consignación: 

El stock de artículos en consignación se gestiona con el mismo número de material utilizado para su propio stock. Por ello, el stock de artículos en consignación puede transferirse al stock disponible.



Se pueden definir los precios de valoración en consignación en moneda extranjera. La moneda en la que se solicita el pedido al proveedor se aplica en las salidas de consignación.



Se pueden determinar precios de valoración en consignación específicos del período.



El precio de valoración en consignación puede especificarse en cualquier unidad de medida. El factor de conversión se almacena en el registro info. (Si desea obtener más información acerca de los registros info, consulte SAP Help: Pricing for Consignment Stocks.)



A través de los registros info de consignación, se pueden utilizar otras funciones de condición que se aplican en compras, como los descuentos, y las escalas de precio y cantidad.



Los stocks de artículos en consignación compuestos del mismo material de distintos proveedores pueden gestionarse por separado y con los precios correspondientes a cada proveedor.



No se efectúan valoraciones para los stocks de artículos en consignación. En el momento de retirar el material, éste se valora al precio del proveedor correspondiente.



Un material en consignación puede asignarse a uno de los tres tipos de stock: o

Stock de libre utilización

o

Stock en control de calidad

o

Stock bloqueado

Se pueden efectuar traspasos entre estos tres tipos de stock. Sin embargo, la toma de material sólo se puede contabilizar desde el stock de libre utilización.

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Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación (139):

2 Requisitos Antes de ejecutar este escenario, ya se debe haber ejecutado el escenario 145 Fabricación contra stock - Manufactura discreta con el fin de haber creado las necesidades secundarias (solicitudes de compra, pedidos planificados, etc.).

2.1 Datos maestros y datos organizativos Valores estándar de SAP Best Practices En la fase de implementación se han creado datos maestros y datos organizativos esenciales en su sistema ERP tales como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros adecuados para su centro operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes. Estos datos maestros generalmente consisten en valores propuestos estandarizados de SAP Best Practices y le permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Datos maestros adicionales (valores propuestos) Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices que tengan las mismas características. Verifique su sistema SAP ECC para averiguar si existen otros datos maestros de material.

Utilización de datos maestros propios También puede utilizar valores personalizados para cualquier material o datos organizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener más información de cómo crear datos maestros, véase la documentación Procedimiento de Datos Maestros. Utilice los siguientes datos maestros en las etapas de proceso que se describen en este documento: Datos maestros / org.

Valor

Detalles de datos maestros / org.

Comentarios

Material

R128

Materia prima para aprovisionamiento externo para gestión de stock en consignación con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie

Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares

Solicitante

100003

Cliente nacional

Se puede probar el escenario mediante otro cliente nacional.

Destinatario de

100003

Cliente nacional

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Datos maestros / org.

Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación (139):

Valor

Detalles de datos maestros / org.

Comentarios

Pagador

100003

Cliente nacional

Centro

1000

Centro1

Centro

1100

Centro2

Almacén

1020

Centro 1000

Planta de producción sin lean WM

Almacén

1030

Centro 1000

Expedición con lean WM

Almacén

1040

Centro 1000

Expedición sin lean WM

Almacén

1050

Centro 1000

Almacenes con lean WM

Almacén

1060

Centro 1000

Devoluciones

Almacén

1130

Centro 1100

Expedición con lean WM

Almacén

1140

Centro 1100

Expedición sin lean WM

Almacén

1160

Centro 1100

Devoluciones

Puesto de expedición

1000

Centro 1000

Puesto de expedición 1000

Puesto de expedición

100R

Centro 1000

Puesto de expedición 100R

Puesto de expedición

1100

Centro 1100

Puesto de expedición 1100

Puesto de expedición

110R

Centro 1100

Puesto de expedición 110R

Organizació n de ventas

1000

Canal de distribución

10

Sector

10

Proveedor

300000

Proveedor nacional 00

Proveedor

300001

Proveedor nacional 01

Proveedor

300002

Proveedor nacional 02

Proveedor

300003

Proveedor nacional 05

Proveedor

300004

Proveedor nacional 05

Proveedor

300006

Proveedor nacional 06

Proveedor

300008

Proveedor nacional 08

Sociedad

1000

Sociedad 1000

mercancías

Organizació 1000 n de compra

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Organización de compra 1000

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Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación (139):

Datos maestros / org.

Valor

Detalles de datos maestros / org.

Comentarios

Grupo de compra

100

Organización de compra 100

Centro 1000

Grupo de compra

101

Organización de compra 101

Centro 1000

Grupo de compra

102

Organización de compra 102

Centro 1000

Grupo de compra

103

Organización de compra 103

Centro 1000

Grupo de compra

110

Organización de compra 110 Centro 1100

Grupo de compra

111

Organización de compra 111 Centro 1100

Grupo de compra

112

Organización de compra 112 Centro 1100

Grupo de compra

113

Organización de compra 113 Centro 1100

2.2 Condiciones empresariales El proceso empresarial descrito en la Documentación de proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario: Condición empresarial

Escenario

Ha completado todos los pasos relevantes descritos en la Documentación de proceso empresarial, Etapas del proceso preliminares (154).

Etapas del proceso preliminares (154).

2.3 Roles Utilización Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de la Documentación de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se está utilizando la Interfaz NWBC, sino SAP GUI estándar.

Requisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario. Rol de usuario

Detalles

Actividades

Empleado (Usuario

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S

La asignación de este rol es necesaria para la

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Transacción

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Rol de usuario

Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación (139):

Detalles

Actividades

profesional) Planificador de la producción

Transacción

funcionalidad básica. SAP_NBPR_PRODPLANNER _S

Visualización de stock/lista de necesidades Ejecución de planificación de necesidades

MD04 MD03

Encargado de almacén

SAP_NBPR_WAREHOUSECL ERK_S

Traslado de entrada de mercancías

MIGO MB1B

Comprador controlador

SAP_NBPR_PURCHASER_K

Actualización de plan de entregas Creación de plan de entregas

ME38 ME31L

Comprador

SAP_NBPR_PURCHASER_S

Actualización de libros de pedidos

ME01

Contable de acreedores

SAP_NBPR_AP_CLERK_S

Liquidación de material en consignación

MRKO

2.4 Etapas preliminares 2.4.1

Creación de un registro info

Para ejecutar este escenario, los registros info para los materiales necesarios deben estar disponibles como datos maestros. Si el Registro info no se ha actualizado todavía en el sistema, cree los datos maestros necesarios mediante la transacción ME11. En caso contrario, se puede omitir este paso.

Utilización El propósito de esta actividad es crear los registros info para materiales, por ejemplo, R128 y seleccionar un proveedor válido (por ejemplo, 300000). Este paso no es necesario, si los registros info necesarios ya existen. Verifique los registros info mediante el uso de la transacción ME1M, material R128 y organización de compra 1000. Los registros info existentes para este material se visualizarán en la pantalla.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP ECC

Logística → Gestión de materiales → Compras→ Datos maestros → Registro info → Crear

Código de transacción

ME11

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Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación (139):

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S)

Menú NWBC

Compras → Datos maestros → Registros de compra → Crear registro de compra

2. Indique los valores siguientes: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Proveedor

300000

Proveedor nacional 1

Material

R128

Controlador digital UN

Org. compras

1000

Organización de compras 1000

Centro

1000

Centro_1

3. En las categorías Infotipo que aparecen en la lista, seleccione la casilla de verificación Consignación y, a continuación, seleccione Continuar. 4. En la pantalla Crear Registro Info: Compras Datos generales, seleccione Datos org. compras 1. 5. En la pantalla Crear registro info: Compras datos organiz. compras 1, introduzca los valores siguientes: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Plaz.entr.prev.

1

Días

Grupo-compras

100

TolSumIncompl

10

%

TolExcSum

10

%

Ctd.estándar

1000

UN

Precio neto

100

VEF

Precio efectivo

100

Por 100 piezas

IndImp

V1

impuestos en su totalidad

6. Seleccione Continuar para confirmar todas las entradas. 7. Seleccione Grabar.

Resultado Ha creado un registro info para el material de combinación R128 con proveedor 300000.

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Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación (139):

Para anular la contabilización, seleccione Código de transacción ME12 con material R128 y proveedor 300000. Vaya a la cabecera y seleccione Extras. En la lista desplegable, seleccione Indicador de borrado. Seleccione Grabar para grabar las parametrizaciones. Tras la ejecución de la siguiente reorganización, se habrá eliminado el registro info.

2.4.2

Creación de plan de entregas

Utilización Esta actividad se utiliza para crear el plan de entregas para la combinación de material/proveedor si todavía no se ha actualizado. Si el plan de entregas ya está presente en el sistema, puede omitir este paso.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP ECC

Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas→ Crear → Proveedor conocido

Código de transacción

ME31L

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S)

Menú NWBC

Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Crear plan de entregas

2. En la pantalla Crear Plan de entregas: Acceso, indique el proveedor, por ejemplo, 300000, clase de contrato marco LP, organización de compra 1000, grupo de compra 100, centro 1000, almacén 1050. 3. Seleccione Continuar. 4. En la pantalla Crear Plan de entregas: Cabecera, introduzca la validez y la fecha. 5. En la pantalla Crear Plan de entregas Resumen de posiciones, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Material

por ejemplo, R128

Ctd prev

por ejemplo, 120,000

P: Tipo de Posición

C

Comentarios

stock de artículos en consignación

6. Seleccione Grabar y tome nota del número del plan de entregas. __________________

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2.4.3

Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación (139):

Actualización de plan de entregas

Utilización El propósito de esta actividad es crear el plan de entregas para la combinación de material/proveedor si todavía no se ha actualizado.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Repartos → Actual.

Código de transacción

ME38

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S)

Menú NWBC

Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Actualizar repartos de plan entregas

2. En la pantalla Actualizar Reparto plan entrega: Acceso, indique el número de Plan de entregas en la ventana de diálogo. Puede realizar una búsqueda del plan con F4-Ayuda para entradas tales como, proveedor 300000, clase de contrato LP, organización de compra 1000. 3. Seleccione Continuar. 4. En la pantalla Actualizar Reparto Plan de entregas: Resumen posiciones, marque la línea relevante del artículo 010. 5. Seleccione Posición en la parte superior de la página y, a continuación, Reparto. 6. En la pantalla Actualizar Reparto Plan de entrega para la posición 00010, seleccione la siguiente línea de artículo abierta (los campos no son grises y están abiertos para actualización). 7. Efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Fecha de entrega

Fecha actual

Se debe definir este dato para garantizar la efectuación de una entrega de mercancías con relación a este plan.

Cantidad reparto

10 (por ejemplo)

Seleccione un número pequeño

Tiempo

10:00 (por ejemplo)

Hora real menos 10 min

FeEntrgEst

Fecha actual

(Misma entrada que Fecha de

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Nombre de campo

Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación (139):

Acciones y valores de usuario

Comentarios entrega)

Confirme el mensaje de advertencia ¿Se puede cumplir la fecha de entrega? seleccionando Continuar. 8. Confirme el mensaje de advertencia ¿Se puede cumplir la fecha de entrega? (Fecha Real de Entrega: xx.xx.2010) seleccionando Continuar. 9. Seleccione Grabar.

Resultado Se ha creado el plan de entregas para el material seleccionado. Ahora, puede proceder con la entrada de mercancías.

2.4.4

Actualización de libros de pedidos

Utilización El propósito de esta actividad es crear el libro de pedidos para la combinación de material/proveedor si todavía no se ha actualizado. Si el libro de pedidos ya se encuentra en el sistema, puede omitir este paso.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Libro de pedidos → Actual.

Código de transacción

ME01

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S)

Menú NWBC

Compras → Datos maestros → Libros de pedidos → Tratar libro de pedidos

2. En la pantalla Actualizar Libro de Pedidos, indique el material R128 y el centro 1000. A continuación, seleccione Continuar. 3. En la pantalla Actualizar Libro de Pedidos: Resumen, efectúe las entradas siguientes:

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Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación (139):

Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Inicio validez



Fin validez



Proveedor

300000

Organización de compra

1000

Contrato



Posición

10

VEF

MRP

2

Utilícelo en la Planificación de materiales

4. Seleccione Grabar. 5. Seleccione Back.

Resultado Se ha creado un libro de pedidos para la combinación de material y proveedor seleccionada.

2.4.5

Visualización de lista de necesidades/stock

Utilización La ejecución de planificación de necesidades sólo crea solicitudes de pedido si las necesidades superan la cantidad disponible. Puede verificar las necesidades en la Lista de necesidades/stock.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Gestión de materiales → Planificación de necesidades de materiales → Planificación de necesidades → Evaluaciones → Lista neces./stocks

Código de transacción

MD04

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Planificador de producción (SAP_NBPR_PRODPLANNER_S)

Menú NWBC

Producción → Evaluaciones → Informes → Visual.situación stocks/necesidades

2. Efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Material

R128

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Comentarios

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Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación (139):

Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Centro

1000

Comentarios

En Lista Necesidades/Stock, se puede visualizar los elementos de planificación de necesidades. En caso de que existan pedidos, se pueden cancelar mediante la ejecución de Building Block 130 – Aprovisionamiento sin gestión de calidad, sección 5.1.

2.4.6

Creación de la demanda

Para crear una demanda puede utilizar el Building Block 109, sección Tratamiento de pedidos de cliente: Ventas de stock, para F126.

2.4.7

Ejecución de planificación de necesidades

Utilización Normalmente, la planificación de necesidades se programará como una tarea nocturna de fondo. Para supervisar el progreso del job de fondo, seleccione Mostrar programación en la pantalla inicial de esta transacción. La planificación de necesidades se debe ejecutar para Centro_1.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística→ Producción→ Planificación de necesidades→ Planificación→ Plan.ind.un nivel

Código de transacción

MD03

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Planificador de producción (SAP_NBPR_PRODPLANNER_S)

Menú NWBC

Producción → Planificación de necesidades de material → Planificación → Planificación indiv. MRP -un nivel-

2. En la pantalla Planificación individual,un nivel, efectúe las siguientes entradas: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Material

R128

Centro

1000

Comentarios

3. En la subpantalla de parámetros de control de planificación de necesidades, efectúe las siguientes entradas:

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Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación (139):

Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Clave de tratamiento

NETCH

Cambio neto para horizonte total

Crear solicitud pedi

2

Solicitudes de compra en horizonte de apertura

Repartos plan entreg

3

Repartos

Crear lista MRP

1

Lista MRP

Modo planificación

1

Adaptación de datos de planificación (modo normal)

Programación

1

Se determinarán las fechas extremas para planificación

Fecha planificación

Fecha real

4. Seleccione Continuar.

Resultado El sistema genera los repartos y los mensajes de excepción. Para generar un informe para esta actividad, utilice el código de transacción MD06 (Logística → Producción→ Planificación de necesidades → Planificación → Evaluaciones).

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Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación (139):

3 Tabla de resumen del proceso Nombre del paso

Condición empresarial

Rol

Código de transac ción

Resultados esperados

Visualización de la lista de necesidades/st ock

Repartos de entrega de material

Comprador/ Planificador

MD04

Se visualizan los repartos de entrega de material

Contabilización de entrada de mercancías

Repartos de entrega de material ya están creados en el sistema

Encargado de almacén

MIGO

Entrada de mercancías se contabiliza frente al plan de entregas

Traslado de stock de artículos en consignación

Entrada de mercancías se ha contabilizado en stock de artículos en consignación

Encargado de almacén

MB1B

Stock se transfiere desde el stock de artículos en consignación al inventario propio

Acreedores

MRKO

Recepción de factura de salida de consignación

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Referenci a de proceso externo

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Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación (139):

4 Etapas del proceso 4.1 Visualización de la lista de necesidades/stock Utilización La ejecución de planificación de necesidades ha generado los repartos (Utilice el proceso MTS) en el plan de entregas para material R128. Este procedimiento visualiza la situación de necesidades/stock.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Entorno → Stock → Lista nec./stocks actual

Código de transacción

MD04

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Planificador de producción (SAP_NBPR_PRODPLANNER_S)

Menú NWBC

Producción  Evaluaciones → Informes → Visual.situación stocks/necesidades

2. En la pantalla Lista de necesidades/stocks, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Material

R128

Centro

Planta Productiva (1000)

Comentarios

3. Confirme las entradas con Continuar. 4. Seleccione el elemento de planificación de necesidades PlEntr y elija Detalles del elemento, o haga doble clic en la línea. 5. En la ventana Datos adicionales por elemento de planificación, seleccione

.

6. En la pantalla Visualizar Repartos Plan entrega: Repartos posición xxxx, puede visualizar la cantidad y las fechas planificadas como resultado de la ejecución de la planificación de necesidades. 7. Seleccione Back para volver a la pantalla SAP Easy Access.

Resultado Se ha visualizado la lista de resumen para Requisitos de Stock.

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Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación (139):

4.2 Contabilización de entrada de mercancías Utilización En esta etapa, se contabiliza la entrada de mercancías para el material frente al plan de entregas.

Procedimiento Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP

Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Plan de entregas → Funciones siguientes → Entrada de mercancías

Código de transacción

MIGO

2. En la pantalla Entrada Mercancías Pedido, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Entrada de mercancías

Indica la operación comercial que desea introducir en el sistema.

Entrada de mercancías

Pedido

Indica el documento al que desea referirse al introducir la operación

Pedido

Numero de Documento de Compras

Introduzca el número de documento de compras

Comentarios

Seleccione el plan de entregas utilizando la ayuda para entradas

3. Confirme con Continuar.

Si se visualiza el mensaje El documento xxxxxx no contiene ninguna posición seleccionable, no existirán más elementos de necesidades en el futuro inmediato. Esto puede ocurrir si el plan de entregas propone una fecha para la primera entrega que se encuentra por delante de la fecha de contabilización. En este caso debe cambiar la fecha de entrega en el plan de entregas para que sea posible contabilizar la entrada de mercancía. 4. Si se requiere, introduzca la cantidad necesaria en la pestaña Ctd. 5. Seleccione la pestaña Se e introduzca el almacén 1050. Se ajusta el indicador de stock especial K (gestión de consignación de proveedor). 6. Seleccione Posición OK para el artículo. 7. Seleccione Verificar. Confirme el mensaje Documento es O.K. seleccionando Continuar. 8. Seleccione Contabilizar. Aparece el mensaje del sistema Material Documento 500xxxxxxx contabilizado. El material se contabiliza en el stock de libre utilización de consignación del

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Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación (139):

proveedor con almacén 1050, centro Plant_1 y proveedor #300000. Puede visualizar el resumen de stock en la transacción MMBE. 9. Seleccione Back para volver a la pantalla SAP Easy Access. Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda a la transacción de la siguiente manera: Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

Gestión de almacenes → Entrada de mercancías → Pedido de compra

2. Seleccione la consulta Todos doc. compra listos p. entradas mercancías. 3. Marque la línea con su documento de compra y seleccione Crear documento de material. 4. En la pantalla Entrada de mercancías Pedido xxxxxxxxxx, seleccione el pulsador Posición OK y elija Grabar.

Resultado a) El material se contabiliza en libre utilización en el stock de artículos en consignación específico. b) Se emite un vale de entrada de mercancías.

4.3 Traslado de stock de artículos en consignación Utilización Para consumir el inventario en consignación, puede trasladar el stock en consignación al inventario propio, o bien emitirlo directamente del stock de artículos en consignación (por ejemplo, en referencia a una orden de fabricación). En este escenario, el stock se transfiere del stock de artículos en consignación al inventario propio mediante el traslado.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks→ Movimiento de mercancías → Traspaso

Código de transacción

MIGO_TR

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

Gestión de Almacenes  Consumo y traspasos  Traspaso

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Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación (139):

2. En la pantalla Traspaso Otros, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Traspaso

Indica la transacción que desea introducir en el sistema

Traspaso

Otros

Indica el documento al que desea hacer referencia al introducir la transacción

Otros

Tipo de movimiento

411

Stock especial

K

Comentarios

Traslado Desde stock de artículos en consignación

3. Confirme las entradas con Continuar. 4. En la pantalla Traspaso Otros, efectúe las siguientes entradas: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Material

R128

Centro

1000

Almacén

1050

Proveedor

300000

Cantidad

Introduzca la cantidad para el traslado.

Comentarios

Carpeta Traspaso abajo StockEsp

5. Confirme las entradas con Continuar. 6. Seleccione Contabilizar. El sistema muestra el mensaje Documento 490xxxxxxx contabilizado. El material se ha contabilizado desde stock de artículos en consignación al stock de libre utilización de su propia empresa en el almacén 1050 en el centro 1000. Puede visualizar el resumen de stock mediante el uso de la transacción MMBE.

Para analizar y liquidar la consignación contra el proveedor de artículos en consignación, puede utilizar la transacción MRKO periódicamente para la liquidación de material en consignación, por ejemplo cada mes o tras un período específico diferente.

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Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación (139):

Resultado 1.

El stock de material se transfiere de consignación a inventario propio.

2.

Contabilizaciones financieras: Clave de contabilización

Cuenta

Descripción

Importe (ejemplo)

Moneda

91

237095 0400

Retenciones

16.50-

VEF

89

140505 0100

Materias Primas Nacionales

16.50

VEF

* 91

710101 0100

Consumo - Materia prima

6.50-

VEF

*

710101 0100

Consumo - Materia prima

Ggf.

VEF

* Esta cuenta sólo será procesada cuando el control de precios del material sea S (Precio estándar) y la valuación del precio sea diferente al precio de consignación en el info record. Por ejemplo, utilice el material R28 en el centro 1000.

4.4 Recepción de factura de salida de consignación Utilización En este paso, se lleva a cabo la verificación de la factura.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Liquidación automática → Liquidación de consignación y pipeline

Código de transacción

MRKO

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Menú NWBC

Contabilidad de acreedores  Tareas periódicas y de cierre  Liquidar consig/ toma pipeline

2. En la pantalla de selección, indique los valores siguientes y pulse Continuar:

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Nombre de campo

Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación (139):

Descripción

Acciones y valores de usuario

Sociedad

1000

Proveedor

300000

Centro

1000

Comentarios

3. Seleccione la casilla de selección Liquidar. 4. Seleccione la casilla de selección Tomas material no liquidadas. 5. Seleccione Ejecutar.

Resultado 1. Se contabiliza la factura. 2. Contabilizaciones financieras: Clave de contabilizac ión

Cuenta

Descripción

Importe (ejemplo)

Moneda

31

300000

Proveedor interno 00

52,17-

VEF

40

2370950 400

Retenciones

47,85

VEF

40

1355200 300

Saldo a Favor en IVA

4,32

VEF

93 (Débito) o

7101010 600

GasIng Dif Traslados Diferencia por traslados

only in case of small differences

VEF

83 (Crédito) 7101010 600

4.5 Pago efectuado Para esta actividad, ejecute el documento de escenario 158 – Acreedores en su totalidad, utilizando los datos maestros de este escenario.

4.6 Libro mayor: Centro - Fin de período Para esta actividad, ejecute el escenario 159 – GL Cierre del período en contabilidad financiera en su totalidad, utilizando los datos maestros de este escenario.

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Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación (139):

5 Apéndice 5.1 Anulación de etapas del proceso En la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Ejecución de planificación MRP Código de transacción (SAP GUI)

MD03

Anulación:

Ejecute de nuevo MRP

Código de transacción (SAP GUI)

MD03

Rol de usuario

Planificador de producción (SAP_NBPR_PRODPLANNER_S)

Menú NWBC

Planificación de la Producción Planificación de necesidades de material  Lista de necesidades/stock – Visualización individual

Comentarios

O bien, ejecute de nuevo la planificación de necesidades completa, o bien sólo para el material seleccionado

Recepción de mercancías del proveedor para el pedido Código de transacción (SAP GUI)

MIGO

Anulación:

Cancelar Documento de material

Código de transacción (SAP GUI)

MBST

Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

Gestión de almacenes  Consumo y traspasos  Anular documento de material

Comentarios

Si no dispone del número de documento de material, puede localizarlo consultando la pestaña de la línea de posición de pedido de Historial de pedido (Código de transacción ME22N: Gestión de Materiales → Compras → Pedido → Modificar).

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Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación (139):

Recepción de factura por partida individual Código de transacción (SAP GUI)

MIRO

Anulación:

Cancele documento de factura

Código de transacción (SAP GUI)

MR8M

Rol de usuario

Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Menú NWBC

Contabilidad de acreedores  Contabilizar  Facturación  Anulación doc factura

Comentarios

Si no dispone del número de factura, puede localizarlo consultando la pestaña de la línea de posición de pedido de Historial de pedido (Código de transacción ME22N: Gestión de Materiales→ Compras → Pedido → Modificar).

5.2 Informes SAP ERP Utilización En la tabla siguiente, se proporciona una lista de los informes que se utilizan con más frecuencia que le ayudarán a obtener información adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de MPE que recopilan todos los informes importantes: 

Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para Contabilidad (221).



Procesos logísticos: Informes SAP ERP para Logística (222).

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.

Informes Título del informe

Código de transacción

Comentarios

Resumen de stocks

MMBE

Se visualiza una lista de stock.

Liquidación de consignación y pipeline

MRKO

Una lista de los registros.

Documentos de material

MB51

Una lista de los documentos de material que se contabilizan para uno o más materiales.

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Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación (139):

Título del informe

Código de transacción

Comentarios

Análisis de centro

MCBA

Acceso directo a los datos relacionados con el centro.

Análisis de material

MCBE

Lista de materiales.

5.3 Formularios utilizados Utilización En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla siguiente se proporciona información acerca de estos formularios.

Aprovisionamiento (Liberación de contrato de entrega) Nombre común del formulario

Tipo de formulario

Liquidación de consignación y pipeline

Tipo de salida

Nombre técnico

Smart Form

LPET

YBAA_MMDLS

DLS-Predicción

Smart Form

LPH2

YBAA_MMDLS

DLS-JIT

Smart Form

LPJ2

YBAA_MMDLS

DLS-Urging/Reminder

Smart Form

LPMA

YBAA_MMDLS

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Utilizado en la etapa del proceso

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