12 IPERC - Cusco-Las Bambas

IDENTIFICACIÓN IDENTIFIC ACIÓN DE PELIGROS & EVAL UACIÓN RIESGOS RIESGOS

HSEC Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

GERENCIA : SUPERINTENDENCIA : PROCESO :

1 2 3

28/03/2011

Fecha de elaboración:

RICHARD ERQUINIGO, ESTELA ARIZACA, RAMIRO AGUILAR, HUBERT COAGUILA, JEISON CRU Z

TRANSPORTEMERCANCIAS

Equipo Evaluador:

FECHA DE ULTIMA REVISIÓN :

15-jul-11

ULTIMA REVISIÓN :

ESTELA ARIZACA C.

Eliminación Sustitución Ingeniería / Aislamiento

4

Control Administrativo( Señalización, ón, Capacitación, Normas, PET, AST, PASS, Manuales Técnicos, etc)

5

EPP básico o especial

Descripción de las Medidas de Control Actuales

No.

Sub Procesos / Etapas del Proceso

   R    N    /    R

 Actividad

Peligro HS / Aspecto  Ambiental o So cial

fallas mecánicas,de motor (generaciónde ruido, gases combustión) /mala calibraciónfrenos/mala revisióncocada de llantas, fallas encinturónseguridad

fallas ensistema eléctrico (luces), electrónico

R

12,1 Revisiónde unidad y r evisión de carga el día anterior 

Riesgo / Impacto Ambiental o Social

Consecuencias del Riesgo o de los Impactos

HSEC

P

C

RP

Ingeniería o Aislami a miento e nto

Control Con trol Administra n istrativo

Equipo de Protección Personal (EPP)

C

RR

D

5

24

E

2

16

control de mantenimiento ento preventivo de unidad /revisióncheck list

D

4

21

9

control de mantenimiento ento preventivo de unidad /revisióncheck list

D

4

21

5

control mantenimiento preventivo de unidad

E

2

16

uso de tapones o control de mantenimiento ento preventivo protectores auditivos de unidad

5

control de mantenimiento ento preventivo de unidad /revisióncheck list

3

9

B

3

B

2

hipoacusia / afecciones respiratorias / estrés laboral

H

A

2

3

choque por alcance, de frente /atropello /volcadura /despiste /paradas no programadas

abolladurade unidad/lesiones ones graves/fatalidadsimple

S

B

2

contaminaciónpor ónpor ruido/contaminacióndel aire por calentamiento gases de efecto global/desplazamiento de fauna de invernadero/afectacióna la fauna suhábitat /derrames de fluidos de la unidad

E

B

afectacióna pobladores por contaminación de ruido, gases de combustión

C

S

incendio por corto circuito /choque pérdida parcial o total de la unidad por alcance, de /abolladura de unidad/lesiones ones frente/atropello/volcadura/despiste graves/fatalidadsimple

Su s t it uc uc ió n

diseño ermético de cabina

exposiciónal ruido, gases de combustiónCO2/defecto o insuficiencia de O2

quejas y/o denuncias a medios locales de pobladores

Eli min ac ió n

scaneo de unidad

P

ascenso y descenso de cabina

c ai ai da a di di st in to ni ni ve /l g ol pe

l es o i ne s g ra ra ve s / ffa a tta a il da d s m i pl e

5

capacitación tr es puntos de apoyo

E

2

16

falta mantenimiento de accesorios de visibilidad

choque por alcance, de frente/atropello

abolladurade unidad/lesiones ones graves/fatalidadsimple

S

B

2

5

ver ificación check list

E

2

16

falta de uso de accesorios de seguridad

choque por alcance, de frente/atropello

abolladurade unidad/lesiones ones graves/fatalidadsimple

S

B

2

5

verificacióncheck list /capacitación endelimitaciónde zona de trabajo

E

2

16

exceso de consumo de combustible

contaminacióndel aire por gases de efecto invernadero

calentamiento global /agotamiento de hidrocarburos

E

B

3

9

verificacióncertificado de operatividad e la unidad / verificaciónde check list

C

4

18

consumo de agua para lavado de unidad

c on ont a am mn i ac ó i n de de ag ag ua y s ue o l

ag go o tta a mi en to de de re re cu rs rs o h ííd d riri co

E

B

3

9

generaciónde residuos (papeles, plásticos, refrigerantes, aceites, limpiadores)

contaminación de de su suelo

pér dida d de e á árreas pa para cu cultivo

E

B

3

9

S

B

2

C

4

18

manejo de r esiduos

C

4

18

14

capacitaciónde documentación para transporte de mercancías

D

5

24

E

2

16

r eciclaje de agua

falta de documentaciónde transporte y/o mercancía

detencióninnecesaria de unidad en molestias subjetivas del operador / puntos de control tolerancia cero interrupciónde transporte y/o SUNAT

mal estado de material de trincado (cadenas, fajas, eslingas, rachets)

desprendimiento y/o proyección de abolladurade unidad/lesiones ones carga/aplastamiento/choque de graves /fatalidad simple /deterioro carga conotra unidad de carga

S

B

2

5

verificacióncheck list /capacitación ent rincado de cargas

insuficiente y/o mal atrincamiento de carga

desprendimiento y/o proyección de abolladurade unidad/lesiones ones carga/aplastamiento/choque de graves /fatalidad simple /deterioro carga conotra unidad de carga

S

B

2

5

verificacióncheck list /capacitación ent rincado de cargas

E

2

16

verificacióncheck list/control de estibaje trincado y carga

E

2

16

D

4

21

E

2

16

21

mala disposiciónde peso de carga

sobredimensióncarga alta

4

abolladura de unidad /lesiones graves / fatalidad simple

S

B

2

5

contaminación por insumos químicos

irritaciones a la piel /afecciones respiratorias

H

A

1

1

S

A

2

3

kit antiderrame / formación de equipo de reacción inmediata

uso de EPP específico segúnMSDS

capacitaciónHAZMAT/ verificación de MSDS/ revisiónNFPA y DOT /verificaciónlibro naranja/ aplicar plande contingencia

E

B

2

5

D

4

C

B

3

9

D

4

21

abolladurade unidad/lesiones ones choque graves /fatalidad simple /deterioro lateral/atropello/volcadura/despiste de carga

S

B

2

5

capacitaciónguía para transporte carga especial/aplicar RD 22262008 MTC

D

2

12

choque por alcance /atropello /volcadura /despiste

abolladurade unidad/lesiones ones graves /fatalidad simple /deterioro de carga

S

B

2

5

capacitaciónguía para transporte carga especial/aplicar RD 22262008 MTC

D

2

12

desprendimiento de líneas eléctricas

quejas y/o denuncias a medios locales de pobladores

C

B

3

9

capacitaciónguía para transporte carga especial/aplicar RD 22262008 MTC / evaluaciónde ruta

D

4

21

afectacióna pobladores

sobredimensióncarga larga

B

volcadura/despiste

explosiones / incendios por pérdida total de materiales mala disposicióny/o combustiónespontánea /reacciones transportados compatibilidad de material de ácidos y/o álcalis peligroso derrames de insumos pérdida de recursos naturales suelo químicos/contaminacióndel aire, y agua suelo, agua

sobredimensióncarga ancha

H

quejas y/o denuncias a medios locales de pobladores

 Acción de M ejora

Quién / Cuando

inspecciones enarea de mantenimiento /controles adicionales de check list

supervisor /semanal

revisiónde PET de manejo y transporte de sustancias químicas y cargas especiales

supervisor / anual

atropello /volcadura /despiste

descanso inadecuado del operador 

consumo de alcohol y/o drogas

mala salud ocupacional y edad avanzada del operador 

R

12,2 Verifiaciónde condiciones físicas y mentales del operador 

c an sa nc o i

/ so mn ol en ci a / fa ti ga

abolladurade unidad/lesiones graves /fatalidad simple /deterioro de carga s ob re es fu er zo f ís c i o y m en ta l

choque por alcance, de frente /atropello /volcadura /despiste falta reacciónfísica y mental /somnolencia

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple pérdida progresiva de sentidos y habilidad de manejo

choque por alcance, de frente/atropello/volcadura/despiste

abolladurade unidad/lesiones graves/fatalidadsimple

somnolencia

/ fat g ia

sobr eesfuerzo f ísico y mental

S

H

B

B

2

3

9

S

B

2

5

H

B

2

5

S

B

2

5

H

B

3

capacitaciónguía para transporte carga especial/aplicar RD 22262008 MTC

5

verificaciónjornada de manejo ( 4 por 1) /control de descanso en casa verificacióny registro con alcotest

control examende orina / capacitaciónRSHM 046-2001 MEM

9

control de examenmédico perfil B /verificaciónde edad del operador 

2

12

D

5

24

E

2

16

D

5

24

E

2

16

D

5

24

D

altura msnm

exposicióna la altura (Imata, Condoroma, Tintaya) / insuficiencia O2

afecciones al sistema cardiaco y pulmonar 

H

C

2

8

control de examen médico perfil B

D

5

24

posturas inadecuadas de manejo

estrés /fatiga muscular

lesiones lumbares

H

B

3

9

inspecciónergonómica de cabina/capacitaciónposturas adecuadas

D

5

24

somnolencia /fatiga

deterioro del estado físico /afecciones de sistema digestivo

H

B

2

5

D

5

24

choque por alcance, de frente /atropello /volcadura /despiste

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple

S

B

2

5

E

2

16

choque por alcance, de frente /atropello /volcadura /despiste

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple

3

verificaciónde certificados de operador (años de experiencia) /evaluaciónpráctica de operador 

E

2

16

choque por alcance, de frente /volcadura /despiste

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple

3

inducciónde carretera cada 6 meses/conocimiento de ruta como copiloto mas de 3 veces

E

2

16

d er ra me de co mb us ti bl e d el ta nq ue

p ér di da de re cu rs os su el os

apli car plande contingencia

D

4

21

choque de frente /volcadura /despiste /ponchadura de llanta /desacomodo de carga

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple

 reporte de condición insegura a supervisor 

E

2

16

aplicar plan de contingencia

D

4

21

manejo defensivo

D

2

12

D

2

12

D

4

21

E

2

16

E

2

16

D

5

24

E

2

16

D

4

21

D

2

12

D

2

12

D

4

21

E

2

16

E

2

16

D

5

24

E

2

16

D

4

21

mala calidad de alimentaciónenruta

impericia y/o juventud del operador 

falta conocimiento de ruta

presencia de obstaculos en vía, baches, huecos, rompemuelles

S

S E

S

A

A B

B

2

2 3

2

9 5

supervisiónde alimentos enpunto de descanso enruta /capacitación de nutricionista

kit antiderrame mantenimiento y limpieza de via

kit primera respuesta d er ra me de co mb us ti bl e d el ta nq ue

p ér di da de re cu rs os su el os

E

B

3

9  muros de contención

zona derrumbes

exceso de velocidad de vehículos livianos y carga pesada

R

tránsito ganado (vicuñas, alpacas)

tránsito pobladores /turistas / motos, bicicletas

zona derrumbes

exceso de velocidad de vehículos livianos y carga pesada

presencia de ciudades en ruta

TRANSPORTE MERCADERIA DE CUSCO LAS BAMBAS

R

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple

S

A

2

3

choque por alcance, de frente/volcadura/despiste

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad múltiple

S

B

1

2

afectaciónde pobladores

atenciónadversa de medios nacionales

C

B

2

5

choque por congestionamiento /atropello /robo

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple /pérdidas económicas

S

B

2

5

choque por alcance, de frente /atropello /volcadura /despiste

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple

S

B

2

5

control de hoja de ruta /supervisión enr uta de unidades/ manejo defensivo

12,3 Transporte Cusco - Yaurisque presencia de ciudades en ruta

12

choque conrocas/volcadura /despiste/aplastamiento

12,4 Transporte Yaurisque Pacarectambo

tránsito ganado (vicuñas, alpacas)

tránsito pobladores /turistas / motos, bicicletas

afectación al dueño de ganado

quejas a medios locales

choque por alcance, de frente/atropello/volcadura/despiste

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple

C

S

C

B

B

B

4

2

3

5

quejas a medios locales

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple

S

A

2

3

choque por alcance, de frente/volcadura/despiste

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad múltiple

S

B

1

2

C

B

2

5

 muros de contención

afectaciónde pobladores

atenciónadversa de medios nacionales

choque por congestionamiento /atropello /robo

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple /pérdidas económicas

S

B

2

5

choque por alcance, de frente /atropello /volcadura /despiste

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple

S

B

2

5

quejas a medios locales

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple

afectación a pobladores

quejas a medios locales

manejodefensivo/inducciónde carreteras para restricciónde velocidad enzonas pobladas

9

afectación a pobladores

choque por alcance, de frente/atropello/volcadura/despiste

manejodefensivo/inducciónde carreteras para restricciónde velocidad enzonas pobladas

14

choque conrocas/volcadura /despiste/aplastamiento

afectación al dueño de ganado

control GPS/reporte registro hoja de ruta

C

S

C

B

B

B

4

2

3

14

5

9

manejo defensivo

control de hoja de ruta /supervisión enr uta de unidades/ manejo defensivo

control GPS/reporte registro hoja de ruta

manejodefensivo/inducciónde carreteras para restricciónde velocidad enzonas pobladas

manejodefensivo/inducciónde carreteras para restricciónde velocidad enzonas pobladas

charlas sobre comportamientos no seguros / programar simulacro de derrame de combustible

supervisor

/ANUAL

presencia de obstaculos en vía, baches, huecos, rompemuelles

choque de frente /volcadura /despiste /ponchadura de llanta /desacomodo de carga

S

B

2

5

mantenimiento y limpieza de via

 reporte de condición insegura a supervisor 

E

2

16

aplicar plan de contingencia

D

4

21

E

2

16

D

5

24

E

2

16

D

4

21

D

4

21

kit primera respuesta d er ra me de co mb us ti bl e d el ta nq ue

presencia de obstaculos en vía, baches, huecos, rompemuelles

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple

choque de frente /volcadura /despiste /ponchadura de llanta /desacomodo de carga

p ér di da de re cu rs os su el os abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple /pérdidas económicas

E

S

B

B

3

2

9

5

mantenimiento y limpieza de via

 reporte de condición insegura a supervisor 

mantenimiento de via

R

12,5 Transporte Paccarectambo Pte Tinco

levantamiento de polvo y/o proyecciónde piedras

H

B

9

sobreexposición de p olvo

afecciones r espiratorias

choque por alcance, de frente /atropello personas, animales /volcadura /despiste /rajadura

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple /pérdidas económicas

S

contaminación del aire

calentamiento global

E

A

3

6

atropello a pobladores, ganado /poluciónde poblados

quejas y/o denuncias a medios locales de pobladores

C

B

3

9

B

3

2

uso de máscara de polvo

5 programa de regadio enzonas pobladas

kit primera respuesta

zona derrumbes presencia de curvas cerradas, no visibles, contracurvas,pendientes ronunciadas presencia de curvas cerradas, no visibles, contracurvas,pendientes

E

B

aplicar plan de contingencia

D

4

21

3

inducciónde carretera cada 6 meses

D

2

12

2

5

manejo defensivo

D

2

12

2

5

manejo defensivo

D

2

12

inducciónde carretera cada 6 meses

D

2

12

D

2

12

inducción de carretera

D

2

12

inducción de carretera

D

2

12

aplicar plan de contingencia

D

4

21

D

2

12

D

4

21

E

2

16

D

5

24

d er ra me de co mb us ti bl e d el ta nq ue

p ér di da de re cu rs os su el os

choque conrocas/volcadura /despiste/aplastamiento

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple

3

S

A

2

choque de frente/volcadura/despiste/desacom odo de carga

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple

S

B

choque de frente/volcadura/despiste/desacom odo de carga

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple

S

B

choque conrocas/volcadura /despiste/aplastamiento

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple

9 aumentarseñalización

 muros de contención zona derrumbes

R

12,6 Transporte Pte Tinco Coyabamba

S

A

2

3

presencia lluvias, granizo, neblina, vientos fuertes, tormentas eléctricas

choque por alcance, de frente/atropello/volcadura/despiste

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple

S

B

2

5

falta de lugar para paradas de emergencia o no programadas

choque multiple /atropello /volcadura /despiste

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple

S

B

2

5

choque de frente /volcadura /despiste

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple

S

B

2

5

presencia de extrechamiento de vía

exceso de velocidad de unidades contratistas vacias y combis pasajeros

revisiónde unidad check list (plumillas,luces,neblineros,tapasole s)/manejo defensivo/parada de precauciónen lugar adecuado

kit primera respuesta E

B

3

9

d er ra me de co mb us ti bl e d el ta nq ue

p ér di da de re cu rs os su el os

choque por alcance, de frente /volcadura /despiste

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad múltiple

S

B

1

2

afectaciónde pobladores y ciudadanos

atenciónadversa de medios nacionales

C

B

2

5

choque por alcance, de frente /atropello /volcadura /despiste

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple

S

B

2

5

afectación al dueño de ganado

quejas a medios locales

control de hoja de ruta /supervisión enruta de unidades/manejo defensivo

manejodefensivo/inducciónde carreteras para restricciónde velocidad enzonas pobladas

tránsito ganado

formaciónde badenes por pasos de agua

R

12,7 Transporte Coyabamba Ccapacmarca

choque de abolladura de unidad /lesiones frente/volcadura/despiste/desinflad graves /fatalidad simple /pérdida o de llanta/desacomodo de carga económica

C

B

4

14

S

C

2

8

inducción de carretera

D

2

12

presencia de ciudades en ruta

choque por congestionamiento /atropello /robo

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple /pérdidas económicas

S

B

2

5

reporte registro hoja de ruta

E

2

16

presencia de pueblos en ruta

choque por congestionamiento /atropello /robo

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple /pérdidas económicas

S

B

2

5

reporte registro hoja de ruta

E

2

16

choque por alcance, de frente /atropello /volcadura /despiste

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple

S

B

2

5

E

2

16

D

5

24

E

2

16

manejodefensivo/inducciónde carreteras para restricciónde velocidad enzonas pobladas

tránsito ganado

tránsito pobladores /turistas / motos, bicicletas

presencia de obstaculos en vía, baches, huecos, rompemuelles zona derrumbes exceso de velocidad de unidades contratistas vacias

afectación al dueño de ganado

quejas a medios locales

choque por alcance, de frente/atropello/volcadura/despiste

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple

afectación a pobladores

quejas a medios locales

choque de frente /volcadura /despiste /ponchadura de llanta /desacomodo de carga

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple

choque conrocas/volcadura /despiste/aplastamiento choque por alcance, de frente/volcadura/despiste

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad múltiple

C

S

C

B

B

B

4

2

3

14

5

manejodefensivo/inducciónde carreteras para restricciónde velocidad enzonas pobladas

9

S

B

2

5

S

A

2

3

S

B

1

2

mantenimiento y limpieza de via  muros de contención

D

4

21

 reporte de condición insegura a supervisor 

E

2

16

inducciónde carretera cada 6 meses

D

2

12

D

2

12

supervisiónen ruta de

inspecciones de unidades de check list

supervisor /mensual

y combis de pasajeros

afectaciónde ciudadanos

atenciónadversa de medios nacionales

presencia de pueblos en ruta

choque por congestionamiento /atropello /robo

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple /pérdidas económicas

tránsito ganado

choque por alcance, de frente /atropello /volcadura /despiste afectación al dueño de ganado

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple quejas a medios locales

choque por alcance, de frente/atropello/volcadura/despiste

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple

daño del ecosistema

especie en vías de extinción

choque por alcance, de frente/atropello/volcadura/despiste

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple

sobreexposición de p olvo

afecciones r espiratorias

choque por alcance, de frente /atropello personas, animales /volcadura /despiste /rajadura parabrisas y micas

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple /pérdidas económicas

contaminación del aire atropello a pobladores, ganado /poluciónde poblados

calentamiento global quejas y/o denuncias a medios locales de pobladores

presencia de animales silvestres

R

12,8 Transporte CcapacmarcaCampamento

presencia lluvias, granizo, neblina, vientos fuertes, tormentas eléctricas

levantamiento de polvo y/o proyecciónde piedras

d er ra me de co mb us ti bl e d el ta nq ue

formaciónde badenes por pasos de agua

12,9 Estacionamiento parqueo Los  Alamos

choque de abolladura de unidad /lesiones frente/volcadura/despiste/desinflad graves /fatalidad simple /pérdida o de llanta/desacomodo de carga económica

B

2

S

B

2

5

S

B

2

5

C S E S

H

B B B B

B

4 2 3 2

3

unidades/manejo defensivo

5

control GPS/reporte registro hoja de ruta manejodefensivo/inducciónde carreteras para restricciónde velocidad enzonas pobladas

14

manejodefensivo/inducciónde carreteras para restricciónde velocidad enzonas pobladas

5 9

revisiónde unidad check list (plumillas,luces,neblineros,tapasole s)/manejo defensivo/parada de precauciónen lugar adecuado

5

9

mantenimiento de via

uso de máscara de polvo

D

4

21

E

2

16

E

2

16

D

5

24

E

2

16

E

5

11

D

2

12

D

5

24

S

B

2

5

E

2

16

E

A

3

6

D

4

21

C

B

3

9

D

4

21

aplicar plan de contingencia

D

4

21

inducción de carretera

D

2

12

D

5

24

E

2

16

E

S

H

B

C

2

3

9

kit primera respuesta

8 9

afecciones r espiratorias

choque por alcance, de frente /atropello personas, animales /volcadura /despiste /rajadura parabrisas y micas

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple /pérdidas económicas

S

B

2

5

presencia lluvias, granizo, neblina, vientos fuertes, tormentas eléctricas

choque por alcance, de frente/atropello/volcadura/despiste

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple

S

B

2

5

revisiónde unidad check list (plumillas,luces,neblineros,tapasole s)/manejo defensivo/parada de precauciónen lugar adecuado

D

2

12

presencia de colectivos SW/otras unidades

choque por alcance, de frente /atropello /despiste

abolladura de unidad /lesiones graves /fatalidad simple

S

B

2

5

reducciónde velocidad/apoyo de vigia para estacionamiento en retroceso/ cumplir procedimiento tacos, conos retirar llave del

E

2

16

Nota 1. Considerar como EPP Basico a: Chaleco Reflectario, Zapato de seguridad punta de acero o dielectrico según corresponda, lentes, casco y guantes de cuero. Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.

B

3

programa de regadio enzonas pobladas

sobreexposición de p olvo levantamiento de polvo y/o proyecciónde piedras

R

p ér di da de re cu rs os su el os

C

programa de regadio manejo defensivo

control de reporte de unid ades

supervisor /dia rio