115_BPP_ES_MX.doc

EHP5 for SAP ERP 6.0 Junio 2011 Español

Venta de Productos sin Stock con Abastecimiento Específico de Pedido (115) Documentación de proceso empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

SAP Best Practices BPD

Venta de productos sin stock con abastecimiento específico de pedido (115)

Contenido 1

Objetivo........................................................................................................................................ 5

2

Requisitos..................................................................................................................................... 5 2.1

Datos maestros y datos organizativos...................................................................................5

2.2

Condiciones empresariales................................................................................................... 6

2.3

Roles..................................................................................................................................... 7

2.4

Definición de consultas para pool de trabajo personal (POWL)............................................7

3

Tabla de resumen del proceso..................................................................................................... 8

4

Etapas del proceso..................................................................................................................... 10 4.1

Proceso externo (Gestión de créditos)................................................................................10

4.2

Entrada de pedido de cliente...............................................................................................10

4.3

Verificación del límite de crédito para pedido de cliente......................................................14

4.4

Petición de oferta................................................................................................................ 14

4.5

Pedido................................................................................................................................. 14

4.6

Liberación de pedidos (Opcional)........................................................................................ 16

4.7

Entrada de mercancías....................................................................................................... 17

4.8

Tratamiento de entregas..................................................................................................... 20

4.9

Picking (Opcional)............................................................................................................... 22

4.10

Contabilización de la salida de mercancías.....................................................................23

4.11

Facturación...................................................................................................................... 25

4.12

Verificación de facturas.................................................................................................... 27

5

Procesos de seguimiento........................................................................................................... 28

6

Apéndice.................................................................................................................................... 29 6.1

Anulación de las etapas del proceso...................................................................................29

6.2

Informes SAP ERP.............................................................................................................. 33

6.3

Formularios utilizados......................................................................................................... 35

6.4

Preguntas frecuentes.......................................................................................................... 35

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Venta de productos sin stock con abastecimiento específico de pedido 1

Objetivo

En este escenario un cliente pide un material que no se encuentra en stock. Por lo tanto, se aprovisiona el material de un proveedor externo. Ejemplo: El cliente 100003 pide 100 unidades del material H14 a la organización de ventas 1000. El material no está en stock y debe aprovisionarse de un proveedor externo. Al crear el pedido de cliente, se generará una solicitud de pedido. En la etapa siguiente, la solicitud de pedido se convierte en un pedido para el proveedor 300000. Se crea la entrada de mercancías en un stock especial del cliente para el cliente 100003. La entrega y la factura se realizan a partir de ahí. Finalmente, se crea la verificación de facturas para la entrada de mercancías. Se activa la gestión de créditos para el cliente 100003.

2

Requisitos

Datos maestros y datos organizativos Valores estándar de SAP Best Practices En la fase de implementación se han creado datos maestros y datos organizativos esenciales en su sistema ERP tales como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros adecuados para su centro operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes. Estos datos maestros generalmente consisten en valores propuestos estandarizados de SAP Best Practices y le permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Datos maestros adicionales (valores propuestos) Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices que tengan las mismas características. Verifique su sistema SAP ECC para averiguar si existen otros datos maestros de material.

Utilización de datos maestros propios También puede utilizar valores personalizados para cualquier material o datos organizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener más información de cómo crear datos maestros, véase la documentación Procedimiento de Datos Maestros.

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Utilice los siguientes datos maestros en las etapas de proceso que se describen en este documento: Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento: Datos maestros / org.

Valor

Detalles de datos maestros / org.

Comentarios

Material

H14

Material en venta cuyo grupo de tipos de posición es YBUK (planificación de necesidades por punto de pedido, compra para cliente) sin nº de serie, sin lote

Solicitante

100003

Cliente nacional 03

Destinatario de mercancías

100003

Cliente nacional 03

Pagador

100003

Cliente nacional 03

Centro

1000 (1100)

Almacén

1030/ 1040(1130/ 1140)

Puesto de expedición

1000(1100)

Se puede probar el escenario mediante otro cliente nacional.

lean WM / sin lean WM

Organización 1000 de ventas Canal de distribución

10

Sector

10

Organización 1000 de compras

Condiciones empresariales El proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario: Condición empresarial

Escenario

Ha completado todos los pasos relevantes descritos en la Documentación de proceso empresarial Etapas del proceso preliminares (154).

Etapas del proceso preliminares (154)

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Roles Utilización Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de la Documentación de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la Interface NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.

Requisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario. Rol de usuario

Nombre técnico

Etapas del proceso

Empleado (usuario profesional)

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S

La asignación de este rol sólo es necesaria para tener funcionalidad básica

Administrador de ventas

SAP_NBPR_SALESPERSON_S

Entrada de pedido de cliente

Encargado de almacén

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S

Entrada de mercancías, gestión de entregas, picking (opcional), contabilización de la salida de las mercancías

Comprador

SAP_NBPR_PURCHASER_S

Pedido

Gerente de compras

SAP_NBPR_PURCHASER_M

Liberación de pedidos (opcional)

Administrador de facturación

SAP_NBPR_BILLING_S

Facturación

Contable de acreedores

SAP_NBPR_AP_CLERK_S

Verificación de facturas

Definición de consultas para pool de trabajo personal (POWL) Las siguientes consultas deben haber sido definidas para probar este escenario en SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Sólo necesita estas consultas si utiliza la interfaz de NWBC. No necesita estas consultas si utiliza la interfaz gráfica de SAP GUI. Las consultas son necesarias para acceder a listas de trabajo específicas de roles de usuario en SAP NetWeaver Business Client (NWBC).

Para obtener más información acerca de la creación de consultas, vea la sección “Creation of Queries in Personal Object Worklists (POWLs)” en el documento “Quick Guide to Implementing the SAP Best Practices Baseline Package V1.605 (MX) “.

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Rol de usuario

Aplicación

Tipo de Objeto

Nombre de Variante

Selecciones de Variante

Criterios de Selección

Nombre de Consulta Nueva

Contable de acreedores

Factura

Pedidos listos para facturar

-

-

Sociedad 1000

Todos los documentos de compra listos para facturar

Encargado de almacén

Recepción de mercancía

Todos los documentos de compra listos para recibir mercancía

-

-

Sociedad: 1000 Centro: 1000 / 1100

Todos los documentos de compra listos para recibir mercancía

Resultado Ya puede procesar el escenario Venta de productos sin stock con abastecimiento específico de pedidos (115).

3

Tabla de resumen del proceso

Etapa del proceso

Referencia de proceso externo

Definición del límite de crédito

Gestión de créditos (108)

Entrada de pedido de cliente

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados Se ha definido el límite de crédito para el cliente 100003.

Gestión de ventas

VA01

Se ha creado el pedido de cliente. Se ha generado la solicitud de pedido.

Revisión de los pedidos de cliente bloqueados (opcional)

Gestión de créditos (108)

Petición de oferta (opcional)

Oferta de aprovisionamie nto (128)

Creación de pedido

Se ha liberado el pedido de cliente.

Comprador

ME21N

Se crea pedido. El sistema

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genera un mensaje para el pedido automáticame nte. Liberación de pedidos (opcional)

Director de compras

ME28

Se ha liberado el pedido.

Entrada de mercancías

Encargado de almacén

MIGO

La entrada de mercancías del pedido se contabiliza en el stock para pedido de cliente.

Tratamiento de entregas

Encargado de almacén

VL10C

Se crea la entrega. Se contabiliza la salida de mercancías.

Picking (opcional)

Encargado de almacén

VL02N

Se efectúa el picking del material.

Contabilización de la salida de mercancías

Encargado de almacén

VL06O

Se contabiliza la salida de mercancías.

Facturación

Facturación

VF01

Se genera una factura. Se produce una "partida abierta" para el deudor C6100.

Verificación de facturas Pago recibido

Contable de acreedores 1 Deudores (157)

MIRO

Se verifica y contabiliza la factura.

Deudores

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4

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Etapas del proceso

Proceso externo (Gestión de créditos) Gestión de créditos (108) Utilización En este proceso, el límite de crédito se define para el cliente correspondiente.

Procedimiento Realice todas las actividades descritas en la Documentación de proceso empresarial del escenario: Gestión de Créditos (108).

Entrada de pedido de cliente Utilización A continuación se describe la manera de crear un pedido de cliente para un material aprovisionado externamente (compra para cliente).

Procedimiento Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP

Logística  Comercial  Ventas  Pedido  Crear

Código de transacción

VA01

Si desea utilizar Lean Warehouse Management (WM), seleccione un almacén "Expedición sin Lean WM" (por ejemplo, 1040) mediante la vía de acceso siguiente: Pasar a → Posición → Expedición. Indique el almacén seleccionado (por ejemplo, 1030) en el campo Almacén. Por otro lado, seleccione "Expedición sin Lean WM" (por ejemplo, 1040). 2. En la pantalla Crear pedido de cliente: Acceso, indique la información que se especifica en la tabla siguiente: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Clase de pedido

TA

Pedido estándar

Organización de ventas



Canal de distribución



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Sector



3. Seleccione Continuar 4. En la pantalla Crear Pedido Estándar : Resumen, indique la información que se especifica en la tabla siguiente: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Solicitante

100003

Dest.mcía

100003

Comentarios

Nº pedido de cliente

Número de pedido del cliente

BII-001

Material

Número de material



Cantidad pedido

Cantidad del pedido del cliente

100

Resumen de posiciones

UM

Unidad de medida de venta

UN

Resumen de posiciones

Ce.

Centro



Resumen de posiciones

5. Seleccione Continuar.

Las condiciones de precio se determinan automáticamente. 6. En la pantalla Pedido estándar : Programación de pedidos, confirme fecha de entrega con entrega completa, 7. Grabe el pedido de cliente.

Si la verificación del límite de crédito no fue exitosa, el sistema no genera la solicitud de pedido. Dependiendo de la parametrización de Customizing, el pedido de cliente estaría incompleto. La solicitud de pedido se creará automáticamente después de liberar el pedido de cliente a través del código de transacción VKM1. La transacción VKM1 forma parte de los procesos de gestión de créditos descritos en la Documentación de proceso empresarial del escenario: Gestión de créditos (108).

En función de las entradas del pedido de cliente se pueden recibir algunos mensajes de advertencia (por ejemplo, con respecto a precios, cantidades, fechas de entrega o puntos de pedido, no es posible la configuración del material H14). Estos mensajes © SAP AG Página 9 de 34

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tienen un carácter meramente informativo y no afectan al Documentación de proceso empresarial.

Las condiciones de precio se determinan automáticamente. Los precios se pueden modificar manualmente. Puede ver la determinación de precios de la manera siguiente: 1. Seleccione la posición. 2. Seleccione Pos. condiciones. Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Rol de usuario

Administrador de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON_S)

Menú NWBC

Ventas → Cockpit de Cliente

2. Efectúe las entradas siguientes y seleccione Visualizar cliente: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Comentarios

100003

Número de cliente

3. En la pantalla del Cockpit de cliente, seleccione la siguiente opción: Nombre de campo

Descripción

Otras Actividades

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Crear Pedido

Seleccione Crear Pedido del Menú desplegable

4. En la pantalla de Crear pedido de cliente, efectúe las entradas siguientes y seleccione Iniciar: Nombre de campo

Descripción

Clase doc. Ventas

Acciones y valores de usuario

Comentarios

TA

Pedido estándar

5. En la pantalla de Pedido estándar: Nuevos, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

No de pedido

BII-001

Material



Cantidad de pedido

100

Comentarios

6. Seleccione continuar.

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Si no desea utilizar Gerenciamiento Lean Warehouse (124), para seleccionar el almacén Expedición sin Lean WM (por ejemplo, 1040) marque la posición y presione la pestaña Disponibilidad de producto que está al lado de la sección Detalles de posición. Introduzca el almacén seleccionado (por ejemplo, 1040) en el campo Almacén.

Las condiciones de precio se determinan automáticamente. 7.

Grabar documento. Tome nota del número de pedido de cliente: __________

Si la verificación del límite de crédito no fue exitosa, el sistema no genera solicitud de compra. Dependiendo de los valores definidos en configuración, el pedido del cliente puede estar incompleto. La solicitud de compra será generada automáticamente después de autorizar el pedido del cliente con la transacción VKM1. La transacción VKM1 es parte del documento descrito en el documento de proceso empresarial en el Gestión de créditos (108).

En función de las entradas del pedido de cliente se pueden recibir algunos mensajes de advertencia (por ejemplo, con respecto a precios, cantidades, fechas de entrega o puntos de pedido, no es posible la configuración del material H14). Estos mensajes tienen un carácter meramente informativo y no afectan al Documentación de proceso empresarial.

Resultado Se ha creado el pedido de cliente. Se ha generado la solicitud de pedido mediante la categoría de posición del pedido de cliente, que se puede llamar de la siguiente manera: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística  Comercial  Ventas Pedido  Visualizar

Código de transacción

VA03

1.

Seleccione la compra para cliente en el nivel de posición y, a continuación, Repartos.

2.

En la pestaña Repartos encontrará la fecha de entrega y el número de la solicitud del pedido. Para obtener más información sobre la solicitud de pedido, seleccione Solicitud de pedido.

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Administrador de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON_S)

Menú NWBC

Ventas  Pedidos de cliente  Procesamiento de órdenes de venta  Modificar pedido de ventas

1. Introduzca el número del pedido del cliente. 2. Seleccione la posición y seleccione Visualizar detalles de posición.

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3. En la pestaña Repartos encontrará la fecha de entrega y el número de solicitud de pedido. Para obtener más información sobre la solicitud de pedido seleccione solicitud de pedido.

Una solicitud de pedido es la petición al departamento de compras para que soliciten determinada cantidad de material o servicio en una fecha específica.

La confirmación de pedido se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración de la transacción SAP GUI VV13 para el tipo de salida BA00 y los valores de propuesta de la configuración de usuario en la transacción SU3).

Verificación del límite de crédito para pedido de cliente Gestión de créditos (108) Utilización En este proceso se revisan los pedidos de cliente que pudieran haberse bloqueado debido a la verificación del límite de crédito.

Procedimiento Realice todas las actividades descritas en la Documentación de proceso empresarial del escenario: Gestión de Créditos (108).

Petición de oferta Petición de Oferta (128) Utilización En esta actividad, se ejecuta una petición de oferta Este paso es opcional.

Procedimiento Realice todas las actividades descritas en la Documentación de proceso empresarial del escenario: Oferta de aprovisionamiento (128) mediante los datos maestros de este documento.

Pedido Utilización

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El pedido es la solicitud o instrucción de una organización de compras a un proveedor (proveedor externo) o centro para la entrega de una cantidad determinada de material o la realización de servicios en una fecha determinada.

Ahora tiene la posibilidad de guardar los datos de los pedidos como un modelo para los datos que usa más frecuentemente. Para grabar los datos del modelo, seleccione Grabar como modelo. Para cargar los datos del modelo, seleccione Cargar de modelo.

Requisitos Se ha generado la solicitud de pedido a través del pedido de cliente de la etapa anterior.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Compras  Pedido  Crear Proveedor/centro suministrador conocido

Código de transacción

ME21N

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S)

Menú NWBC

Compras  Pedido de compras  Solicitud de Compra  Crear pedido

1. En la pantalla Crear Pedido, seleccione Resumen de documento activo si no aparece todavía el resumen de documentos. 2. Seleccione la variante de selección Mis solicitudes de pedido.

El resumen de documentos contiene una serie de documentos de compra distintos. En este nivel, encontrará los documentos necesarios para el trabajo diario (pedidos, solicitudes de pedido, planes de entregas, etc.). Por ejemplo, puede visualizar en la parte izquierda de la pantalla todas las solicitudes que se tienen que procesar y, al mismo tiempo, procesar los pedidos correspondientes en la parte derecha de la pantalla. 3. Seleccione la solicitud de pedido correspondiente y seleccione Tomar. 4. Toda la información de la solicitud de pedido se copiará en el pedido. Seleccione Resumen documento no activo. 5. En caso necesario, efectúe modificaciones en el pedido y seleccione Continuar. © SAP AG Página 13 de 34

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6. Confirme cualquier mensaje de advertencia relativo al precio o fecha de entrega. 7. Seleccione Grabar.

Resultado Se ha creado el pedido en el sistema SAP. El sistema crea un mensaje para el pedido, a fin de que la información de éste se pueda transmitir al proveedor.

Para obtener información sobre la gestión y el procedimiento de impresión de pedidos, consulte el building block 130: Aprovisionamiento para stocks (paso Impresión del pedido). La impresión de la confirmación es ejecutada después que el pedido de compra es creado automáticamente e inmediatamente (vea valores predeterminados en SAP GUI transacción VV13 para tipo de salida BA00 y valores prefijados del usuario en la transacción SU3. También tiene la posibilidad de imprimir manualmente: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística Comercial  Ventas Pedido  Visualizar

Código de transacción

VA03

1. Introduzca el número de orden en Visualizar pedido de cliente: Acceso. En el menú, seleccione Doc. de salida  Dar salida. 2. Seleccione el renglón con clase de mensaje BA00. 3. Seleccione icono de Imprimir. Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Administrador de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON_S)

Menú NWBC

Ventas → Pedidos de Cliente → Procesamiento de órdenes de Ventas → Pool de trabajo para documentos comerciales

1. Seleccione la pestaña Todos los pedidos de cliente (Refrescar la consulta si es necesario). 2. Marque su pedido de cliente y seleccione Visualizar confirmación de pedido como P. 3. En la pantalla Impresión preliminar, seleccione Imprimir.

Liberación de pedidos (Opcional) Utilización Se listan todos los pedidos que debe liberar una persona autorizada y que deben ser autorizados.

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Necesita un código de liberación para valores de pedido superiores a un límite definido en configuración de estrategias de liberación.

Procedimiento Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP

Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Liberar → Liberación colectiva

Código de transacción

ME28

2. En la pantalla Liberar Documentos de compras, en Código de liberación, utilice el menú de posibles opciones (F4) para seleccionar el código de liberación. Marqué la casilla de verificación lista con posiciones.

Necesita un código de liberación para valores de pedido superiores a un límite definido en configuración de estrategias de liberación. 3. Seleccione Ejecutar. 4. Una lista de todos los pedidos que requieren ser liberados bajo este código de liberación serán desplegados. 5. Seleccione la línea del pedido que quiera liberar. 6. Seleccione la columna Liberación para liberar el pedido de compra. Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda a la transacción de la siguiente manera: Rol de usuario

Gerente de compras (SAP_NBPR_PURCHASER_M)

Menú NWBC

Compras → Autorización → Documentos de Compras

2. Si el código de liberación aún no aparece, seleccione el código 01 (Gerente de compras). Refrescar la consulta si es necesario. 3. En la pantalla Liberar documentos de compras, seleccione sus pedidos por liberar y seleccione Liberar pedido.

Resultado Se libera el pedido.

Entrada de mercancías Utilización © SAP AG Página 15 de 34

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Una entrada de mercancías es la entrada tangible de mercancías y materiales en el stock. Normalmente, la entrada de mercancías procede de proveedores externos o bien de la producción propia. Todas las entradas de mercancías producen un aumento del stock.

En este escenario, la entrada de mercancías se contabiliza en un stock individual para pedido de cliente. La valoración se deriva del pedido.

Requisitos Se ha creado el pedido y ha llegado el material comprado.

Antes de iniciar el proceso de entrada de mercancías, verifique que el material tenga asignado un centro de beneficio:

   

Ingrese a la transacción MM03. Seleccione la vista Ventas: Datos centro/Gral. Ingrese el Centro donde se vayan a ejecutar las operaciones, así como el Sector y el Canal de distribución. En el área "Parámetros centro generales" revise que el campo CeBe tenga el dato ingresado. De lo contrario, consulte el BPD 155 desde el 25 hasta el 29, dependiendo el tipo de material.

Cuando obtenga el mensaje que un material no está asignado a un almacén consulte y/o haga la actualización de un material en el almacén(es) por la transacción MMSC

Procedimiento Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP

Logística → Logistics Execution → Proceso entrada de mercancías →Entrada de mercancías p. pedido, orden y otras operaciones →Registrar entrada mercancías p.pedido

Código de transacción

MIGO

2. Efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Sin nombre de campo (primer campo del área principal de la pantalla)

Descripción

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Entrada de mercancías A01

Seleccione la acción en la ayuda para entradas.

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Sin nombre de campo (segundo campo del área principal de la pantalla)

Pedido R01

Seleccione la clase de documento en la ayuda para entradas.

Acciones y valores de usuario

Comentarios

3. Seleccione Continuar. 4. Efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Descripción

EM Entrada de mercancías

101

Campo junto a Pedido

Número de pedido

5. Seleccione Continuar. 6. Modifique la cantidad en datos detallados (si está pendiente) o resumen de posición de 100 a 95.

La cantidad entregada (95 unidades) no coincide con la cantidad solicitada (100 unidades). 7. Seleccione la casilla de selección posición OK en la parte inferior de la pantalla. 8. Seleccione Grabar. Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda a la transacción de la siguiente manera: Rol de usuario

Encargado de Almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

Gestión de almacenes → Entrada de mercancías → Orden de compras

2. Seleccione la consulta activa Todos doc. Compra listos p. entradas mercancías. 3. Introduzca el criterio de búsqueda relevante. Seleccione Tomar (Refrescar la consulta si es necesario). 4. Seleccione su documento de compras y seleccione Crear documento de material. 5. Cambie la cantidad en la pestaña de Ctd. De 100 a 95.

La cantidad entregada (95 PC) varía de la cantidad ordenada (100 PC). 6. Seleccione Posición Ok o en Datos det seleccione Posición Ok. 7. Seleccione Grabar © SAP AG Página 17 de 34

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Resultado Se contabilizó la entrada de mercancías del pedido de compras en el stock para pedido de cliente.

En cuanto se contabiliza la entrada de mercancías, aparecerá un mensaje del sistema acerca del número de documento de la entrada de mercancías. Contabilizaciones financieras: Material

Cuentas en el Debe

Cuentas en el Haber

Mercancía (HAWA)

135075 Invent Mat Menudeo

211200 Compensación EM/RF

Clase de coste / Objeto CO

530000

Tratamiento de entregas Utilización En esta actividad, se crea la entrega.

Requisitos Se contabilizó la entrada de mercancías en el stock individual del cliente.

Procedimiento Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP

Logística  Logistics Execution  Proceso de salida mercancías Salida de mcía.p.entrega de salida Entrega de salida  Crear  Tratamiento colectivo documentos prontos a envío  Posiciones pedido cliente

Código de transacción

VL10C

de  de de

2. En la pantalla Posición pedido de cliente, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Puesto de expedición

< Puesto de expedición >

Fecha creac.entrega (De)



La fecha de entrega de la posición del pedido de cliente debe ser igual o posterior a la fecha de creación de la entrega (fecha de inicio).

Fecha creac.entrega



La fecha de entrega de la posición del pedido de cliente debe ser igual o anterior a la fecha

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(hasta)

de creación de la entrega (fecha final).

3. Seleccione Ejecutar. 4. Seleccione el pedido de cliente y, a continuación, Crear entrega en fondo. 5. Sitúe el cursor en la línea con el indicador verde y seleccione Detalle. En la ventana de diálogo se ve el número de la entrega que se ha creado. 6. Anote la entrega creada _____________ Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda a la transacción de la siguiente manera: Rol de usuario

Encargado de Almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

Gestión de almacenes → Expedición → Entrega de Salida

2. En la pestaña Órdenes pendientes de entrega efectúe las siguientes entradas: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Puesto de expedición



Comentarios

3. Seleccione Tomar (Refrescar la consulta si es necesario). 4. Seleccione el pedido que ha creado en las etapas anteriores del proceso. 5. Seleccione Creación en proceso fondo. 6. Aparecerá el mensaje Entrega creada. 7. Anote la entrega creada _____________

Resultado Se ha creado una entrega. Si se ha configurado Lean WM, se ha creado, impreso y confirmado automáticamente una orden de transporte de gestión de almacenes. El picking se puede efectuar mediante la orden de transporte impresa.

La Orden de Transporte se imprime automática e inmediatamente. También existe la posibilidad de iniciar la impresión manualmente. Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística  Logistics Execution  Proceso salida mercancías  Salida de mcía.p.entrega de salida 

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Comunicación  Impresión indiv.doc.picking Código de transacción

LT31

1. Escriba el número de almacén y el número OT (éste se puede buscar mediante la transacción VL02N y comprobando el flujo de documentos) y seleccione Continuar. 2. Para iniciar el proceso de impresión, seleccione Orden de transporte →Imprimir.

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Encargado de Almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

Gestión de almacenes → Expedición → Ordenes de Transporte → Imprimir OT manualmente

1. Escriba el número de almacén y el número OT. Éste se puede buscar mediante el Menú NWBC Gestión de almacenes  Expedición  Entrega de salida  Visualizar entrega (VL03n) y comprobando el flujo de documentos de la entrega de salida en Otros...  Entorno Flujo de documentos (F7). 2. Para iniciar el proceso de impresión, seleccione Otros → Orden de transporte → Imprimir en el menú.

Picking (Opcional) Utilización El proceso de picking implica tomar mercancías de un almacén y colocar la cantidad adecuada en un área de picking en la que se preparan las mercancías para el envío.

Requisitos Este paso se debe utilizar si no se ha activado el Lean WM.

Procedimiento Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP

Logística  Comercial  Expedición y transporte  Entrega de salida  Listas y Logs  Monitor de entrega de salida

Código de transacción

VL06O

2. En la pantalla Monitor de entregas de salida, seleccione para Picking. © SAP AG Página 20 de 34

SAP Best Practices BPD 3.

Venta de productos sin stock con abastecimiento específico de pedido (115)

En la pantalla Suministros para Picking, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Puesto de expedición



Sólo picking sin WM



4. Seleccione Ejecutar. 5. Seleccione la nota de entrega y, a continuación, (NWBC: Otros…) Funciones siguientes  Mensajes de Picking. 6. En la pantalla Mensajes de Picking, seleccione la nota de entrega y, a continuación, Ejecutar.

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda a la transacción de la siguiente manera: Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

Gestión de almacenes  Expedición  Entrega de salida

2. En la pestaña Lista de picking (sin WM), 21efectúe las siguientes entradas: Nombre de campo

Descripción

Pto. Expedición

Acciones y valores de usuario

Comentarios

< Pto. Expedición>

3. Seleccione Tomar ((Refrescar la consulta si es necesario). 4. Seleccione su entrega y presione Visualizar. 5. En el menú seleccione, Funciones siguientes  Mensajes de Picking. 6. Para confirmar, seleccione Continuar. 7. En la pantalla Picking  Dar Salida, seleccione Ejecutar. 8. En la pantalla Mensajes de Picking, seleccione su entrega y seleccione Ejecutar.

Resultado La lista de picking EK00 se ha impreso y se ha actualizado la cantidad de picking en el nivel de posición de entrega con la cantidad de entrega solicitada.

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SAP Best Practices BPD

Venta de productos sin stock con abastecimiento específico de pedido (115)

Contabilización de la salida de mercancías Utilización En esta actividad se contabiliza la salida de mercancías.

Procedimiento Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transacción mediante una de la siguiente opciones de navegación: Menú SAP

Logística  Comercial  Expedición y transporte  Entrega de salida  Listas y Logs  Monitor de entrega de salida

Código de transacción

VL06O

2. Seleccione p.sal.mercancias. 3. Efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Puesto de expedición



4. Seleccione F8. 5. Marque la entrega relevante. 6. Seleccione Contabilizar salida mercancías. (Seleccione la fecha actual en la ventana de diálogo). Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda a la transacción de la siguiente manera: Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

Gestión de almacenes → Expedición → Entrega de Salida

2. Seleccione la pestaña Pendiente de contabilización de sal. mercancías 3. Introduzca el Pto. De expedición a seleccione Tomar (Refrescar la consulta si es necesario). 4. Seleccione su entrega. 5. Seleccione Salida de mercancías.

Resultado Se contabiliza la salida de mercancías. Material

Cuentas en el Debe

Cuentas en el Haber

Clase de coste / Objeto CO

Mercancía

135075

500000

ninguno

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SAP Best Practices BPD (HAWA)

Venta de productos sin stock con abastecimiento específico de pedido (115)

Inventario Mat Menudeo

Costo de Ventas (s/EC)

Nota de entrega

La nota de entrega se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración de la transacción SAP GUI VV23 para el tipo de salida LD00 y los valores de propuesta de la configuración de usuario en la transacción SU3). También existe la posibilidad de iniciar la impresión manualmente. Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Logistics Execution→ Proceso salida mercancías → Salida mcía.p.entrega de salida → Entrega de salida → Visualizar

Código de transacción

VL03N

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

Gestión de almacenes → Expedición → Entrega de salida→ Visualizar entrega

1. Introduzca la entrega de salida en la pantalla Visualizar entrega de salida y seleccione en el Menú NWBC: Otros…→ Entrega de salida → Dar salida a mensajes de entrega. 2. Seleccione la línea con el tipo de mensaje LD00 - Nota de entrega. 3. Seleccione Imprimir. Carta de porte

La carta de porte se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración de la transacción SAP GUI VV23 para el tipo de salida YBL1 y los valores de propuesta de la configuración de usuario en la transacción SU3). También existe la posibilidad de iniciar la impresión manualmente. Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Logistics Execution → Proceso salida mercancías → Salida mcía.p.entrega de salida → Entrega de salida → Visualizar

Código de transacción

VL03N

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

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SAP Best Practices BPD

Venta de productos sin stock con abastecimiento específico de pedido (115)

Menú NWBC

Gestión de almacenes → Expedición → Entrega de salida→ Visualizar entrega

1. Introduzca la entrega de salida en la pantalla Entrega de salida y seleccione en el Menú NWBC: Otros… Entrega de salida  Dar salida a mensajes de entrega. 2. Seleccione la línea con el tipo de mensaje YBL1- Factura Proforma. 3. Seleccione Imprimir.

Facturación Utilización Se crea el documento de facturación con referencia a un documento anterior para, por ejemplo, crear una factura o un abono.

Procedimiento Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transacción mediante la siguiente opción de navegación: Menú SAP

Logística  Comercial  Facturación  Doc. Facturación  Crear

Código de transacción

VF01

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Administrador de facturación (SAP_NBPR_BILLING_S)

Menú NWBC

Ventas → Facturación

1. En la pantalla Crear factura efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Clase factura

YDIM

Factura Electrónica

Fecha factura



Documento



En la sección Documentos a Procesar.

2. Seleccione Grabar. Aparecerá el mensaje del sistema Documento 9xxxxxxx grabado.

Resultado Al grabar, se genera una factura. Simultáneamente, en el módulo Gestión Financiera, se crea una partida abierta en la contabilidad de deudores 100003. Esta partida abierta sólo se saldará con el pago del importe de facturación. Material

Cuentas en el Debe

Cuentas en el Haber

Clase de coste / Objeto CO

Mercadería

100003 Cliente

410000 Ventas

Ninguno

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SAP Best Practices BPD (HAWA)

Venta de productos sin stock con abastecimiento específico de pedido (115)

nacional

216400 IVA trasladado

La factura se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración en la transacción VV33 de SAP GUI para el tipo de salida RD00 y los valores de propuesta de la configuración de usuario en la transacción SU3). También existe la posibilidad de iniciar la impresión manualmente. Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística ComercialFacturaciónFactura  Visualizar

Código de transacción

VF03

1. Vaya a la transacción VF03 de la pantalla Factura Visualizar y en el menú, seleccione Factura → Dar Salida. 2. Seleccione la línea con el tipo de mensaje RD00. 3. Seleccione Imprimir. Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Administrador de facturación (SAP_NBPR_BILLING_S)

Menú NWBC

Ventas → Facturación → Modificar factura

1. Seleccione la Factura a modificar 2. Seleccione Otros …  Factura  Dar Salida 3. Seleccione la salida relevante y seleccione Imprimir.

Verificación de facturas Utilización La verificación de facturas es la parte final del proceso de aprovisionamiento en Gestión de materiales (MM). Proporciona el vínculo entre el componente Gestión de materiales y los componentes Gestión financiera, Controlling y Contabilidad de activos fijos. La verificación de facturas de Gestión de materiales sirve para completar el proceso de aprovisionamiento de materiales, que comienza con la solicitud de pedido, continúa con la compra y la entrada de mercancías y finaliza con la recepción de la factura.

Requisitos Se ha realizado la entrada de mercancías para el pedido. Se ha recibido la factura del proveedor.

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SAP Best Practices BPD

Venta de productos sin stock con abastecimiento específico de pedido (115)

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Verificación de facturas logística  Entrada de documentos Añadir factura recibida

Código de transacción

MIRO

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Menú NWBC

Contabilidad de acreedores → Contabilizar → Facturación → Registrar factura recibida

2. En la pantalla Añadir factura recibida: Sociedad 1000, indique la información que se especifica en la tabla siguiente: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Actividad

Factura

Seleccione la entrada mediante la ayuda para entradas.

Fecha de la factura



Número del documento de compras



En la pestaña Referencia a pedido del área inferior de la pantalla

3. Seleccione Continuar. 4. Con la información de pedido en pantalla, indique el importe de la factura, impuestos incluidos, y marque la casilla de selección Cal.impuestos y seleccione el indicador de impuestos relevante. 5. Seleccione Grabar.

Resultado 

Se verifica y contabiliza la factura.



Ya se puede efectuar el pago.



Vuelva a la pantalla inicial.



El sistema confirma la contabilización y muestra el número de documento.



El documento se almacena en el sistema con este número de documento.

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SAP Best Practices BPD

5

Venta de productos sin stock con abastecimiento específico de pedido (115)

Procesos de seguimiento

Ha finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este documento. Para cumplir las actividades siguientes de este proceso empresarial, realice las etapas del proceso descritas en uno o más de los escenarios siguientes, mediante los datos maestros de este documento.

Deudores (157) Utilización En esta actividad se contabiliza el pago recibido.

Procedimiento Complete todas las actividades descritas en la Documentación de proceso empresarial del escenario: Deudores (157), utilizando los datos maestros de este documento. Véanse los siguientes capítulos:

6



Contabilización de pagos usando el programa de pagos automáticos



Contabilización manual de pagos recibidos de deudores



Compensación automática de partidas abiertas en cuentas de deudor



Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor

Apéndice

Anulación de las etapas del proceso En la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento. Creación de pedido de cliente Código de transacción (SAP GUI)

VA01

Anulación:

Borrado del documento de ventas

Código de transacción (SAP GUI)

VA02

Rol de usuario

Administrador de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON_S)

Menú NWBC

Ventas → Pedidos de ventas → Modificar pedido de ventas

Comentarios

Seleccione el menú Doc. ventas  Borrar.

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SAP Best Practices BPD

Venta de productos sin stock con abastecimiento específico de pedido (115)

Creación de pedido de cliente Código de transacción (SAP GUI)

VA01

Anulación:

Borrado de la compra para cliente

Código de transacción (SAP GUI)

VA02

Rol de usuario

Administrador de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON_S)

Menú NWBC

Ventas → Pedidos de ventas → Modificar pedido de ventas

Comentarios

Borre partida.

Creación de pedido de cliente Código de transacción (SAP GUI)

VA01

Anulación:

Rechazo de la compra para cliente

Código de transacción (SAP GUI)

VA02

Rol de usuario

Administrador de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON_S)

Menú NWBC

Ventas → Pedidos de ventas → Modificar pedido de ventas

Comentarios

Rechace partida.

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SAP Best Practices BPD

Venta de productos sin stock con abastecimiento específico de pedido (115)

Creación de pedido Código de transacción (SAP GUI)

ME21N

Anulación:

Borrado de la compra para cliente

Código de transacción (SAP GUI)

ME22N

Rol de usuario

Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S)

Menú NWBC

Compras → Pedidos → Modificar pedido Seleccione su orden de compra y seleccione Modificar orden de compra

Comentarios

Borre partida.

Liberación de pedidos Código de transacción (SAP GUI)

ME28

Anulación:

Cancelación de la liberación

Código de transacción (SAP GUI)

ME28

Rol de usuario

Director de compras (SAP_NBPR_SALESPERSON_M)

Menú NWBC

Compras Autorización Documento de compras Liberar pedido lista

Comentarios

Ir a la transacción ME28, introduzca el código de liberación que quiere cancelar y marque el campo Restaurar Liberación. Seleccione el número de orden de compra relevante y seleccione Restaurar Liberación. Guarde los resultados.

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SAP Best Practices BPD

Venta de productos sin stock con abastecimiento específico de pedido (115)

Entrada de mercancías Código de transacción (SAP GUI)

MIGO

Anulación:

Cancelación del documento de material

Código de transacción (SAP GUI)

MBST

Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

Gestión de amacenes → Consumos y traspasos→ Otros movimientos de mercancías

Comentarios

Cancele la liberación de documento.

Gestión de la entrega Código de transacción (SAP GUI)

VL10C

Anulación:

Borrado de la entrega

Código de transacción (SAP GUI)

VL02N

Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

Gestión de almacenes → Expedición → Entrega de salida → Modificar entrega de salida

Comentarios

Seleccione el menú Entrega de salida  Borrar.

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SAP Best Practices BPD

Venta de productos sin stock con abastecimiento específico de pedido (115)

Contabilización de la salida de mercancías Código de transacción (SAP GUI)

VL02N

Anulación:

Anulación de la salida de mercancías

Código de transacción (SAP GUI)

VL09

Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

Gestión de almacenes → Expedición → Anulación salida mcías.p.nota entr.

Comentarios

Se cancela la salida de mercancías.

Facturación Código de transacción (SAP GUI)

VF01

Anulación:

Cancelación del documento de facturación

Código de transacción (SAP GUI)

VF11

Rol de usuario

Facturación (SAP_NBPR_BILLING_S)

Menú NWBC

Ventas -→ Facturación -→ Modificar documento de facturación

Comentarios

Vaya a la transacción VF11, indique el número del documento de facturación relevante, seleccione Continuar y grabe el resultado. Se ha creado un documento de cancelación de factura con el saldo de la factura original.

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SAP Best Practices BPD

Venta de productos sin stock con abastecimiento específico de pedido (115)

Verificación de facturas Código de transacción (SAP GUI)

MIRO

Anulación:

Cancelación del documento de factura

Código de transacción (SAP GUI)

MR8M

Rol de usuario

Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Menú NWBC

Contabilidad de acreedores → Facturación → Anular documento factura Seleccione la factura y seleccione Anular

Comentarios

Informes SAP ERP Utilización En la siguiente tabla se listan los informes que puede utilizar para obtener información adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes: 

Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para Contabilidad (221)



Procesos logísticos: Informes SAP ERP para Logística (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de algunos informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.

Informes Título del informe

Código de transacción

Rol de usuario

Menú NWBC

Comentarios

Lista de pedidos

VA05

Gerente de ventas

Ventas  Pedidos de cliente  Informes  Lista de pedidos

Se visualiza una lista de todos los pedidos de cliente seleccionados.

Compras  Gestión de informes  Evaluación document de compra  Solicitud de

Lista de las solicitudes de pedido asignadas a un pedido de cliente

(SAP_NBPR_SAL ESPERSON_M) Visual.lista solicitudes pedido

ME5K

Gerente de compras SAP_NBPR_PUR CHASER_M

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SAP Best Practices BPD

Venta de productos sin stock con abastecimiento específico de pedido (115)

pedido por imputación Documentos de compras para imputación

ME2K

Gerente de compras SAP_NBPR_PUR CHASER_M

Lista facturas

VF05

Gerente de ventas (SAP_NBPR_SAL ESPERSON_M)

Documentos comerciales incompletos

V.02

Monitor de entregas de salida

VL06O

Gerente de ventas (SAP_NBPR_SAL ESPERSON_M)

Responsable de almacén (SAP_NBPR_WA REHOUSEMANA GER_M)

Compras  Gestión de informes  Evaluación document de compra  Pedido por imputación

Lista de pedidos asignados a un pedido de cliente

Ventas  Pedidos de cliente  Informes  Lista de facturas

Se visualiza una lista de todos los documentos de facturación seleccionados.

Ventas  Pedidos de cliente  Informes  Lista de pedidos de cliente incompletos

Se visualiza una lista de todos los documentos no finalizados en función de los criterios de selección especificados.

Gestión de almacenes  Supervisión de almacenes  Supervisar el proceso de entrega  Monitor de entregas de salida

Monitor para el tratamiento colectivo de entregas y para obtener información sobre el proceso de envío general.

Formularios utilizados Nombre común del formulario

Tipo de formulario

Utilizado en la etapa del proceso

Tipo de salida

Nombre técnico

Confirmación de pedido

SmartForm

Entrada de pedido de cliente

BA00

YBAA_SDORC

Pedido

SmartForm

Pedido

NEU

YBAA_MMPO

Nota de entrega

SmartForm

Contabilización de la salida de mercancías

LD00

YBAA_SDDLN

Orden transporte

de

SAPscript

Entrega

Lista de picking SD

SAPscript

Picking (opcional)

EK00

YB_SD_PICK_SI NGL

Carta de porte

SmartForm

Contabilización

YBL1

YBAA_SDBLD

YB_LVSTAEINZE L

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SAP Best Practices BPD

Venta de productos sin stock con abastecimiento específico de pedido (115)

de la salida de mercancías Factura

SmartForm

Facturación

RD00

YBAA_SDINV

Preguntas frecuentes Preguntas

Respuestas

¿Se puede modificar la cantidad del pedido?

Sí.

¿Qué ocurre si se incrementa la cantidad del pedido?

El sistema crea una entrega para el stock para pedido de cliente disponible.

¿Se puede usar una clase de condición como referencia para que sólo se puedan crear una vez registros de condición para las clases de condición?

Sí.

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