077-Inf-Atic-Informacion Auditoria

 

 

DGAA  – ATIC  – INF  – 77 / 2019 A:

Lic. María Angélica Méndez Lazcano JEFA DE UNIDAD DE AUDITORÍA INT INTERNA ERNA

VIA:

Ing. Naira Escobari Jimenez DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRAT ADMINISTRATIVOS IVOS

DE:

Ing. Christian Felipe Virreira Scholvin RESPONABLE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

REF.:

INFORMACION SOLICITADA POR AUDITORIA INTERNA

FECHA:

La Paz, 19 de febrero de 2019

Mediante la presente se remite la información solicitada por la Unidad de Auditoria Interna mediante Nota Interna con CITE MJTI-UAI  – 044 /2019 en la cual solicitan los datos de los Sistemas de Información con los que cuentan las áreas Administrativas, Financieras y Sustantivas considerando los aspectos siguientes:                      

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Nombre del Sistema Fecha de puesta en producción Documento de aprobación para la puesta en producción Lenguaje de programación Fabricante Tipo de software sobre el que funciona Diccionario de datos Manual técnico Manual de usuario Áreas en las que opera Áreas en la que se administra

El cuadro siguiente desglosa todos los sistemas en producción que se tiene en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

 

 

La documentación faltante es la siguiente Fecha de Puesta en Producción SIPASSE RUV RUV:: Se encuentra bajo el resguardo de la Dirección General de Niñez y Personas Adultas. bajo el resguardo de la Dirección del Registro Público de la Abogacía. RPA:: Se encuentra RPA SIJPLU: Se encuentra bajo el resguardo del SIJPLU. Documentación de aprobación para la puesta en producción Mi Plataforma:  Plataforma:  Se encuentra bajo el resguardo del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.  Corrupción.   SIRIEFI: Se SIRIEFI:  Se encuentra bajo el resguardo del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.  Corrupción.   Sistema de denuncias:  denuncias:  Se encuentra bajo el resguardo del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.  Corrupción.   Sistema de Gestión y Administración de Unidades de Transparencia:  Transparencia:   Se encuentra bajo el resguardo del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.   Corrupción. SIPASSE RUV:  RUV:  Se encuentra bajo el resguardo de la Dirección General de Niñez y Personas Adultas.  Adultas.  RPA:: Se encuentra bajo el resguardo de la Dirección del Registro Público de la Abogacía. RPA SIJPLU: Se encuentra bajo el resguardo del SIJPLU. POA-Presupuesto: No se cuenta con un documento que aprueba la puesta en producción.  producción.  Diccionario de datos MiPlataforma: Se encuentra bajo el resguardo del Viceministerio de Transparencia MiPlataforma: Institucional y Lucha contra la Corrupción. SIPASSE RUV: RUV: Se encuentra bajo el resguardo de la Dirección General de Niñez y Personas Adultas. SIRIEFI:: Se encuentra bajo el resguardo del Viceministerio de Transparencia Institucional y SIRIEFI Lucha contra la Corrupción. Sistema de Denuncias:  Denuncias:  Se encuentra bajo el resguardo del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. SINNA:   Se encuentra bajo el resguardo de la Dirección General de Niñez y Personas SINNA:  Adultas. Manuales Técnicos Sistema de Denuncias:  Denuncias:  Se encuentra bajo el resguardo del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.

 

 

SINNA:   Se encuentra bajo el resguardo de la Dirección General de Niñez y Personas SINNA:   Adultas.  Adjunto a la presente se en envía vía lo loss docume documentos ntos de respaldo (Manual de Usua Usuario, rio, Man Manual ual de  Administración,, Diccionario de datos, docum  Administración documento ento de aprobació aprobación n de puesta en producción) de cada sistema en producción mencionado anteriormente Es cuanto puedo informar para fines consiguientes.