04 Audits internes.doc

 DIRECTION GENERALE DU LOT CENTRE  GROUPEMENT CITIC-CRCC PROJET AUTOROUTE EST OUEST D’ALGERIE  Coopérative El Mahdia, Bâtiment G, les Vergers, Bir Mourad Alger Tél +21 21!" !# 2# $a% & +21 21!" !' 11 ：

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TITRE :

CODE :

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 AUTOROUTE ESTEST-OUEST   REALISATION  REALISATION DU LOT CENTRE  Bordj Bou Arreridj - Chlef (169 Km)

 PROCEDURE GENERALE  TITRE :  A!i"# i$"%&$%# CODE :  PG '(

 RÉVISION :

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 R É V I S I O N S   RE).  RE).

PR*PARA PR*PARATION TION

)*RI+ICATION )*RI+ICATION

APPRO,ATION

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DESCRIPTION 

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T A B L E

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D E S

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M A T I E R E S  

1. DOCUMENTAT DOCUMENTATION........................................................................ ION.................................................................................................................................................................... ............................................................................................ ... 1.1. DOCUMENTATION DOCUMENTATION DE R*+*RENCE........................................................................................................... R*+*RENCE....................................................................................................................... ..................... ............... ...... 1.. DOCUMENTAT DOCUMENTATION ION D’E/ECUTION.......................................................................................... D’E/ECUTION........................................................................................................................ ........................................ ............ . PROC*DURE..................................................................................................... PROC*DURE............................................................................................................................................... ...............................................000000.. .....000000.. .1. ORGANIGRAME............................................................................. ORGANIGRAME..................................................................................................................................000000000.. .....................................................000000000.. .. MATRICE DE DESCRIPTION DU PROCESSUS.................................................................................................................. (.. MATRICE DE CONTR2LE DE DOCUMENTS................................................................................................................... DOCUMENTS................................................................................................................... ..

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TITRE : 1.1. .1. • • •

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DOCU DO CUME MENT NTA ATION DE RÉFÉRE FÉREN NCE 

 Ma$%l ! S3#"4m% 5ali"6. 5ali"6.  PG ' 7 Co$"&8l% !% R%gi#"&%#. R%gi#"&%#.  PG ' 7 Ac"io$# Co&&%c"i%# Co&&%c"i%# %" P&6%$"i%#. P&6%$"i%#.

2 – PROCÉDURE 

 La 6&i;ica"io$ !% la mi#% %$ %#" ;ai"% ? "&a%&# la &%c%&c% !% l’6i!%$c% oB%c" oB%c"i% i% =% l% !6%lo !6%lo% %m%$ m%$"" !%# ac"ii ac"ii"6# "6# %#" &6ali &6ali#6 #6 co$ co$;o& ;o&m6m m6m%$" %$" a co$ co$!i" !i"io$ io$## !6;i$i !6;i$i%#> %#> c’%#" c’%#"-?-?-!i& !i&%> %> co$;o&m6m%$" a &oc6!&%# &oc6!&%# %" a i$#"&c"io$# !% "&aail %$ ig%&.  Ai$#i> !’$% ma$i4&% ma$i4&% g6$6&al%> !%# oB%c"i;# oB%c"i;# o& la &6ali#a"io$ !’A!i"# I$"%&$%# #o$" !6;i$i# : −

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2.1. ORGANIGRAME 1. RS   Panii#a"ion )$(  Au)i"o!a"(  Non

 A!ou% & Oui

2. RS   No+ina"ion )$ *%ui$ #o++i((ai!$ 3. RS   Diu,a"ion )$ *Au)i"  4. RS   Eui$ #o++i((ai!$  P!%a!a"ion $" !%ai(a"ion )$ *Au)i"  5. RS0  Eui$ #o++i((ai!$ #o++i((ai!$  Ea'o!a"ion )u !ao!" )*au)i"   Non

 Rao!"   A##$"% & Oui   Non

Ou$!"u!$ )$ i#/$ )$ non Cono!+i"%  Oui 

6. RS   R$(on(a'$ Au)i"%$ Au)i"%$  E"a'i(($+$n" )$( a#"ion( #o!!$#"i$( #o!!$#"i$(

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2.2. Ma"!i#$ )$ D$(#!i"ion )u P!o#$((u( :  La Ma"&ic% !% D%#c&i"io$ D%#c&i"io$ ! P&oc%### P&oc%### !6c&i" "o"%# l%# ac"ii"6# ac"ii"6# co$#"a"6%# !a$# lo&ga$ig&amm%. lo&ga$ig&amm%.  A#"ii"% 1

2

3

4

5

6 

7 

D$(#!i"ion  Panii#a"ion )$( Au)i"( Au)i"( :  A !6" !% ca=% a$$6% %#" 6"ali l% &og&amm% o& la &6ali#a"io$ !%# A!i"#. C% &og&amm% %#" mi# ? Bo&  co$;o&m6m%$" ? la$al3#% !%# &6#l"a"# !%# A!i"# I$"%&$%# %;;%c"6#> o ca=% ;oi# =’il %#" Bg6 $6c%##ai&%. $6c %##ai&%.  No+ina"ion )$ *Éui$ Co++i((ai!$ Co++i((ai!$ :  L% G&o%m%$" %" ;ai&% a%l ? !%# commi##ai&%# commi##ai&%# %"%&$%# ca=% ;oi# =’il co$#i!4&% =% c’%#" a&o&i6 a&o&i6 =’il# #a"i#;o$"  a co$!i"io$# mi$imal%#.  L6=i% commi##ai&% !%&a H"&% i$;o&m6% FCI-CRMG '1 -  Comm$ica"io$ I$"%&$% K> #& la !a"% 6"ali% o& la &6ali#a"io$ !% lA!i"> l% !6 a&"%m%$"&oc%### ? a!i"%&> l%# %&#o$$%# o ;o$c"io$# ? co$"ac"%&> l% co$"%"% %" l%# oB%c"i;#  o& la &6ali#a"io$ !% lA!i".  Diu,a"ion )$( Au)i"( Au)i"( :  RS5 &oc4!% ? la !ilga"io$ !% lA!i"> !a$# "o"% lo&ga$i#a"io$. lo&ga$i#a"io$. L% #%c"%& ? a!i"%& !oi" H"&% i$;o&m6 ? "&a%&# CI-CRPG '1 -  Comm$ica"io$ I$"%&$% K !% loB%c"i; !% lA!i"o&a"> !% lo&ai&% %" !% la !a"% &6%> ai$#i =% la  ;o&$i"&% !%# mo3%$# $6c%##ai&%#. $6c%##ai&%#.  P!%a!a"ion $" R%ai(a"ion )$ *Au)i"o!a" :  La &6a&a"io$ !% lA!i"o&a" co$#i#"% ? lo"%$"io$ %" ? la l%c"&% !% !ocm%$"# &ao&"6# a%c l% !6a&"%m%$"&oc%### ? a!i"%& %"o &ao&"# !a!i"o&a"# !6B? &6ali#6#.  L%6c"io$ !% lA!i" #%&a co$!i"% co$;o&m6m%$" a  C%c-li#"# K 6lao&6%# ? c%" %;;%" F=a$! %ll%# #o$" "ili#6%#. D%# !6"ail#> !%# i$;o&ma"io$# !%&o$" H"&% i$#c&i"# !a$# la colo$$%  Co$;o&mi"6No"%# K.  Éa'o!a"ion )u !ao!" )*Au)i".  L% &ao&" !A!i" %#" 6lao&6 #o# la !i&%c"io$ !% la Coo&!i$a"io$ !% l’A!i"> =i ga&a$"i" =% c%li-ci %#" a&o&i6 %"  coml%".  E$ o"&% l% &ao&"> !oi" H"&% H"&% !a"6 %" #ig$6 a& l% Commi##ai&% Coo&!i$a"%&> Coo&!i$a"%&> %" !oi" co$"%$i& l%# #ia$"# 6l6m%$"# : - I!%$"i;ica"io$ !% lA!i"o&a"  - I!%$"i;ica"io$ !% l*=i% Commi##ai&%. - I!%$"i;ica"io$ ! !6a&"%m%$"&oc%### a!i"6 %" !%# %&#o$$%# co$"ac"6%#  - Co$"%"% %" OB%c"i; !% lA!i"o&a"  - R%=i# !% la No&m% a!i"6%  - N !% R%gi#"&% !%# No$ Co$;o&mi"6# o%&"#  - R%gi#"&%# !%# No$-co$;o&mi"6#  - R6#l"a"# !% lA!i"o&a"  - R%comma$!a"io$# F#%c"%&# !am6lio&a"io$. RS5 !oi" m%""&%> m%""&%> l% &ao&" &ao&" %" l% RNC# RNC# a##oci6#> a Di&%c"%& Di&%c"%& ! G&o%m%$" G&o%m%$" %" a &%#o$#a &%#o$#al% l% ! #%c"%&& #%c"%&&oc%## oc%### # a!i"6.  A#"ion( Co!!$#"i$( Co!!$#"i$( :  RS5 co$Boi$"%m%$" a%c l’A!i"6> !oi%$" 6"ali& %" !6;i$i& l%# Ac"io$# Co&&%c"i%# ? m%""&% %$ o%&%> !a$# la CI-CRPG '(  No$ Co$;o&mi"6# K> co$;o&m6m%$" ? CI-CRPG ' -  Ac"io$# Co&&%c"i%# %" P&6%$"i%# P&6%$"i%# K T!ai"$+$n" T!ai"$+$n" )$( )onn%$( :  L%# !o$$6%# &6c&&%$"%# !%# !%&$i4&%# ac"ii"6# m%$"io$$6%#> #o$" &a##%ml6%# %" "&ai"6%# !% ma$i4&% ma $i4&% ? H"&% l"6&i%&%m%$"  "ili#6%#> $o"amm%$" a $i%a !  Rao&" !% la 5ali"6 %" !% la S6c&i"6 K. RS5 m%" ? Bo& a##i la li#"% !A!i"# &6ali#6#> #%lo$ la CI-CRP'-  Li#"% !A!i"# K.