001 - Planul Calitatii Pentru c2 Suplac. Rev.3-2011

Societatea Comerciala

S.C. ROMVEC INDUSTRIE ROMVEC INDUSTRIE S.R.L. c.p: 050686; Str. Iovita 7-9, Sector 5, BUCURESTI, Tel / fax: 021.410.76.15 / S.R.L. 410.66.77

c.p: 050686, Str. C.U.I. Iovita:7-9, Sector 5, BUCURESTI, Tel / fax: REG.COM. J 40 / 9856 / 1998, RO 11110319, email : [email protected]

PROCEDURĂ SPECIFICĂ DE LUCRU A SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT al RVI secţiunea „MANAGEMENTUL CALITĂŢII”

Planul Calităţii pentru lucrările de C+M în vederea realizării Modernizării Bateriei de cazane abur C2 Suplac (înlocuirea cazanelor de abur şi echipamentelor anexe din bateria de cazane 48 din

Ed.1, rev.3, Ianuarie 2011

PLANUL CALITĂŢII PENTRU REALIZAREA CONTRACTULUI DE EXECUŢIE LUCRĂRI C+M

BATERIE CAZANE ABUR ,,C2’’ SUPLACU DE BARCĂU (PROIECT NR. 161 / 3202 – ETAPA 1 REVIZIA 0)

(Lucrări de Construcţii-Montaj derulate pe şantier)

Cod: 01.PSQ - RVI – C2.C-M. Data intrării în vigoare revizie curentă: 10.01.2011 Exemplar nr. Controlat Necontrolat

Activitat ea

Elaborat

Verificat

5 da

Numele

Funcţia

Semnătur a

ing. Vittorio Cervinschi

Şef Proiectare

ing. Marian Radoi

Responsabil HSEQ on site

ing. Mihai Rădulescu

Director Tehnic

Birou

Director

Prezentul document este proprietatea SC ROMVEC INDUSTRIE SRL Bucureşti şi nu poate fi publicat sau multiplicat, parţial sau integral, decât cu aprobarea scrisă a Directorului General RVI Ediţia 1 2 3 4 Revizia: 0 1 2 3 4 Exemplar: 5 Pagina: 1 din 57 :

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” COD: 01.PSQ - RVI – SUPLAC REABILITARE BATERIE DE C2.C-M CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

PLANUL CALITĂŢII

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

copie controlata

nu

Evidenţa reviziilor Ediţia nr

Rev. nr.

Pagini revizuite

1

0

-

1

1

toate

1

2

toate

1

3

toate

Scopul reviziei

Data

Ediţia iniţială

14.07.2010

Mai buna adaptare la cerinţele explicite ale clienţilor revizie preliminara contractării lucrarilor pe santier revizie ca urmare a finalizării proiectului tehnic de execuţie şi pregătirii demararii fective a lucrarilor pe santier

09.09.2010 12.11.2010 10.01.2011

Lista de difuzare/retragere documente Nr . cr t. 0

Numar

Difuzare – destinatar

Exempl ar 1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Unitate

Nume

2

3

ROMVEC ARHIVA ROMVEC DG ROMVEC DSMIQMSS ORS ROMVEC -SBP Şantier SUPLAC Beneficiar / client

Rodica Dobre Cristian Vasilescu

Semna t. 4

Retragere Dat a 5

Unita te 6

Num e 7

Semna t. 8

Dat a 9

2011 2011 2011

Bucătaru Gheorghe Vittorio Cervinschi Mihail Rădulescu

2011 2011

7 8 9 10 Ediţia :

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 2 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

1.

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

SCOP

1.1. PREAMBUL • Prezentul plan al calităţii are codul 01.PSQ-RVI-C2.C-M şi se identifică cu procedura specifică de lucru a SMI RVI ce defineşte măsurile stabilite în cadrul S.C. ROMVEC INDUSTRIE S.R.L. pentru planificarea asigurării şi controlului calitatii lucrărilor de construcţii – montaj contractate de RVI la REABILITARE BATERIA DE CAZANE ABUR 48 - “C2” - Suplac (PROIECT NR. 161 / 3202 - PETROSTAR) – beneficiar S.C. OMV - PETROM S.A. – Asset 1 – Cristiana – Banat, Field cluster 12 - Suplac.

• Planul calităţii pentru realizarea lucrărilor de reabilitare (demontare

echipamente vechi / existente în centrala termică Bateria 48 şi montare – înlocuire cazane noi + echipamente termomecanice anexe) a bateriei „C2” (şi reabilitarea sistemului de distribuţie şi transport abur la sonde, aferent) este documentul care stabileste practicile specifice calitatii şi resursele alocate activitatilor refereritoare la proiectul specificat mai sus şi el este întocmit pentru obtinerea obiectivelor privind calitatea lucrărilor specifice din contractul REABILITARE BATERIA DE CAZANE ABUR 48 - “C2” - SUPLAC (PROIECT NR. 161 / 3202 - PETROSTAR) in contextul în care deja există implementat şi cerificat în cadrul ROMVEC INDUSTRIE un sistem de Management integrat Calitate-Mediu – SSO-RS, care guvernează toate activităţile derulate de ROMVEC. Deci implicit documentele Sistemului (Manualul Calităţii şi procedurile de sistem, operaţionale, instrucţiunile de lucru etc.) constituie elementele de bază şi pentru acest Plan al Calităţii

•Planul Calităţii pentru acest proiect a fost elaborat (varianta preliminar / Ed.1 rev.0 – Iulie 2010) încă din faza de licitaţie a lucrărilor, chiar înainte de contractarea lucrărilor (constituind o parte integrată în Documentaţia de ofertare) şi a fost prezentat spre analiză, observaţii şi acceptare Beneficiarului, sub forma unui pachet de documente care tratau subiectul “programarea asigurării calităţii la lucrările contractate de RVI” compus din proceduri – program pentru derularea lucrărilor simultane de înlocuire a cazanelor vechi din centrala termică Bateria Nr.48 – „C1” fără întreruperea furnizării aburului la sonde (Proceduri SIMOPS – RVI) şi un document sintetic de tipul ITP (Inspection Test Plan) • Toate aceste documente au constituit Planul Calităţii pentru lucrările preconizate a se derula / implementa pe şantier Suplac la reabilitarea Bateria 48 (C2) şi au fost acceptate de Beneficiar implicit odată cu atribuirea contractului către RVI. Acest Plan / Program preliminar de Calitate are multe puncte comune de abordare a asigurării şi controlului calităţii cu planurile calităţii pentru lucrările de C+M derulate de RVI la Bateriile „C4”, „C8” şi „C1” - Suplac, dată fiind similitudinea activităţilor / lucrărilor şi aria comună de localizare a proiectelor (Grup de Zăcăminte Suplac, judeţul Bihor) • După contractarea lucrărilor şi finalizarea proiectului tehnic de execuţie (Proiect Nr. 161 / 3202 – PETROSTAR SA Ploieştia) Planul Calităţii pentru Reabilitare Bateria „C2 ” fost revizuit, dar pachetele de proceduri de lucru

Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 3 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

asociate îşi păstrează valabilitatea şi sunt perte integrantă din prezentul Plan al Calităţii. • Toate documentele prezentate Beneficiarului preliminar contractării lucrărilor (în faza de ofertare) – cum ar fi „Metoda de abordare a lucrărilor SIMOPS”, „Analize de risc HAZOP”, „Politica HSEQ a RVI” etc, nu au fost retrase din uz, şi, împreună cu pachetele de proceduri / instrucţiuni de lucru şi formularele de înregistrare a rezultatelor inspecţiilor şi verificărilor aplicabile diferitelor categorii de lucrări care se execută de RVI pe şantier Suplac constituie suportul documentar al asigurării calităţii lucrărilor derulate pe şantier Suplac, conform prezentului Plan al Calităţii pentru lucrările de reabilitare a bateriei „C2” - Suplac 1.2. SCOPUL REVIZIEI CURENTE (3)

• Odată cu finalizarea proiectului tehnic de execuţie a lucrăriloe de reabilitare

a bateriei 48 (C2) – Suplac (Proiect Nr. 161 / 3202 – PETROSTAR) şi intrarea în vigoare (la nivelul intern PETROM) a pachetului de „Ghiduri pentru asigurarea Calităţii” (cod: RO-EP-QA-GDL-01-00) la derularea şi managementul proiectelor în cadrul OMV PETROM, destinate echipelor de Proiect şi în special managerului de Proiect (desemnaţi în cadrul PETROM), a apărut necesitatea armonizării Planului de Calitate preliminar cu datele concrete ale proiectului de execuţie şi a alinierii Sistemelor de Management a Calităţii (inclusiv a Planurilor de Calitate – componentă de bază a SMQ) proprii ale Contractorilor, la cerinţele (suplimentare) ale acestor „Ghiduri AQ PETROM”. • Componenţa acestui pachet de ghiduri este alcătuită în principal din următoarele 10 documente - ghid: QUALITY ASSURANCE GUIDELINES RO-EP-QAGDL-01-00 QUALITY ASSURANCE OF PROJECT MANAGEMENT RO-EP-GDL-02-00 QUALITY ASSURANCE FOR CONTRACTS AND PROCUREMENT RO-EP-GDL-03-00 DESIGN QUALITY ASSURANCE RO-EP-GDL-04-00 PROCUREMENT QUALITY ASSURANCE RO-EP-GDL-05-00 CONSTRUCTION AND COMMISSIONING QUALITY ASSURANCE RO-EP-GDL-06-00 INSPECTION AND TEST PLAN RO-EP-GDL-07-00 FACTORY ACCEPTANCE TESTING RO-EP-GDL-08-00 SITE ACCEPTANCE TESTING RO-EP-GDL-09-00 NON CONFORMITY MANAGEMENT PROCEDURE RO-EP-GDL-10-00

• Această aliniere poate îmbunătăţi comunicarea şi cooperarea între

Angajator (PETROM) şi Contractor (RVI) în toate activităţile legate de implementarea şi finalizarea cu succes a proiectului / lucrărilor pe şantier la rebilitarea Bateria „C2”- Suplac deoarece abordarea unitară (şi din punct de vedere formal) a aceloraşi aspecte privind asigurarea şi controlul calităţii permit creşterea operativităţii şi uşurinţă în îndeplinirea următoarelor sarcini şi responsabilităţi, impuse personalului QA/QC al PETROM prin ghidurile specificate mai sus, cum ar fi: Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 4 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

-

-

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

(RO-EP-QA-GDL-01-00) Assessment of Suppliers' and Contractors' quality systems, quality plans and Inspection and Test Plans Activities of Contractors and Suppliers in implementation of their quality plans (RO-EP-GDL-02-00) - All quality assurance/control plans, inspection plans, inspection / test / commissioning procedures and all similar contractor documents must be approved by PETROM before implementation. - Project team or functional QA group audits of Contractors or Suppliers

1.3. SCOPUL PLANULUI CALITĂŢII

• În acest context (vezi 1.1 şi 1.2 mai sus) scopul Planului Calităţii la lucrarea

REABILITARE BATERIA DE CAZANE ABUR 48 - “C2” - SUPLAC (PROIECT NR. 161 / 3202 - PETROSTAR) este de a evidenţia că majoritatea documentaţiilor din structura Planului de Calitate constituie o aplicare dedicată a documentelor deja existente în mod normal ca parte a documentelor sistemului calităţii implementat, aplicat, menţinut şi îmbunătăţit continuu în cadrul ROMVEC INDUSTRIE pe baza standardului SR EN ISO 9001: 2008 (manualul calitatii si procedurile documentate ale sistemului). • Un alt scop este acela de a indica eventualele documente suplimentare întocmite doar pentru elementele identificate ca fiind specifice obiectului contractului (solicitate de beneficiar prin clauze contractuale). a. Planul calităţii 01.PSQ-RVI-C2.C-M stabileşte modul de identificare a documentelor şi datelor necesare pentru controlul desfăşurării activităţilor de execuţie a lucrărilor contractate, ţinând cont de cerinţele clientului, prevederile legislaţiei, normativelor şi standardelor tehnice şi de calitate aplicabile; b. Planul calităţii 01.PSQ-RVI-C2.C-M stabileşte un referenţial de documente şi date minime de intrare şi de ieşire necesare şi obligatorii ţinerii sub control a evoluţiei lucrărilor contractate pe şantier, de la faza de preluare a proiectelor tehnice de execuţie de la beneficiar / proiectanţi şi până la predarea lucrărilor executate beneficiarului. c. Planul calităţii 01.PSQ-RVI-C2.C-M stabileşte modul de ţinere sub control (prin documentarea examinărilor, probelor şi încercărilor efectuate pe parcursul lucrărilor şi la final) a etapelor de derulare a lucrărilor comandate de client, pentru a asigura completitudinea şi concordanţa lucrărilor cu cerinţele d. Documentele asociate planului calităţii 01.PSQ-RVI-C2.C-M (ITP, PV şi Rapoarte de inspecţie, proceduri şi instrucţiuni specifice de lucru, formulare etc.) au ca scop principal asigurarea trasabilităţii lucrărilor şi furnizarea înregistrărilor calităţii rezultate din toate operaţiile de verificare, încercare, testare (necesare atât ca dovezi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale de către RVI cât şi pentru întocmirea Dosarului obiectivului / obiectivelor) e. Planul calităţii 01.PSQ-RVI-C2.C-M stabileşte cateva masuri clare care sa Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 5 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

conduca la indeplinirea obiectivelor, adica un “Sistem de Calitate dedicat lucrărilor de C+M REABILITARE BATERIA C2 Suplac”. Mai mult decat atat, pentru ca aceste obiective sa fie indeplinite, Planul Calităţii va cuprinde o descriere clara a responsabilitatilor si un program al auditurilor si revizuirilor(analizelor). f. Sistemul de calitate exemplificat specific prin Planul calităţii 01.PSQ-RVIC2.C-M este destul de cuprinzator, deoarece abordează modalităţile şi tehnicile de asigurare a indeplinirii tuturor obiectivelor proiectului REABILITARE BATERIA DE CAZANE ABUR 48 - “C2” - SUPLAC (PROIECT NR. 161 / 3202 - PETROSTAR) g. Sistemul de management specificat in Planul de Calitate 01.PSQ-RVIC2.C-M corectează eventualele probleme de deviaţie de la obiectivele calităţii la realizarea lucrărilor de reabilitare (înlocuire cazane şi echipamente termomecanice anexe din centrala termică a bateriei 48 şi reabilitare reţele de distribuţie şi transport abur la sondele aferente) la bateria „C2” Suplac asigurandu-se ca perioada de timp alocata revizuirii este planificata in mod corespunzator si ca dispune de consemnari foarte bine documentate pentru audit. De asemenea, asigura faptul ca aceste consemnari si documente furnizate sunt corect planificate si completate pe durata desfasurarii activitatii. 2.

DOMENIU de aplicare a Planului Calitaţii

2.1

Elemente generale de identificare a lucrărilor la care se aplică: •

Denumirea obiectivului de investiţie : MODERNIZARE BATERIE DE CAZNE ABUR ,,C2’’ SUPLACU DE BARCĂU • Amplasament : Asset 1 – Crişana – Banat Field Cluster 12 – Suplac Bateria C2 este amplasată la nord-

est de limita localităţii

Foglaş, Comuna Suplacu de

Barcău, Judeţ Bihor, în zona

dintre sondele 1888, 1194,

1182 şi drumul dalatprincipal

de acces

•

•

Grup Zăcăminte Suplac, judeţul Bihor : S.C. PETROSTAR S.A. Ploieşti B.dul Bucureşti nr. 37, judeţul Prahova PROIECT NR. 161 / 3202 : S.C. OMV-PETROM S.A. – Membru

Proiectant

Beneficiar OMV Grup

Asset 1 – Crişana – Banat Field Cluster 12 – Suplac, Grup de Zăcăminte Suplac Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 6 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

2.2

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

Descrierea localizării lucrărilor

2.2.1. Descrierea ambientului în care trebuie să se realizeze lucrările contractate pentru reabilitare Bateria „C2” Suplac - Situaţia existentă În prezent, în zona Suplacu de Barcău, injecţia ciclică de abur se utilizează ca metodă de intensificare a extracţiei ţiţeiului. Prin injecţia de abur în strat ţiţeiul se încălzeşte şi îşi micşorează vâscozitatea, putând fi extras din zăcământ şi colectat în habele compartimentate ale parcurilor de producţie. Pentru a furniza aburul necesar injectiei ciclice in sondele existente si cele care se vor fora in viitor , este absolut necesar sa se modernizeze sursa actuala de abur in partea de vest a Parcului 48-Suplac si anume bateria de cazane 48 (C2), prin inlocuirea cazanelor existente si a echipamentelor anexe aferente acestora . Aceste echipamente vor fi puse la dispozitie de catre OMV-Petrom. Vor fi doua cazane de abur supraincalzit cu capacitate de 10t/h, presiune nominala de 15 bar si temperatura maxima de 350oC. Ambele vor avea un regim permanent de operare . Montarea noilor cazane se face in cladirea existenta , in locul celor vechi. Adiacent modernizarii se vor executa după caz noi trasee sau / şi se vor reabilita traseele existente supraterane de conducte tehnologice pentru abur Sistemul de transport şi distribuţie abur existent este constituit din reţeaua de conducte de abur, prin care se realizează transportul aburului de la unitatea de producţie (baterie cazane) la unităţile de consum (sonde destinate injecţiei ciclice de abur). Reţeaua existentă este de tip arborescent, realizată din ţeavă de oţel, amplasată suprateran pe chituci de beton triunghiulari cu înălţimea de 0,8 m şi stâlpi metalici cu înălţimea de 5 m, amplasaţi la traversarea drumurilor. Traseul reţelei urmează, în gemeral, marginea drumurilor de exploatare din zonă. Reabilitarea reţelei de abur implica din punct de vedere structural realizarea unor suporti din beton armat monolit cat si prefabricati pe care vor rezema conductele de abur tehnologic.Traversarile aeriene de drumuri industriale se vor rezolva cu stalpi din teava metalica, rezemati pe fundatii din beton armat monolit asezate pe un strat din beton de egalizare. Conductele sunt prevăzute cu robineţi de secţionare la ramificaţii şi robineţi de izolare la capul de injecţie. Alimentarea cu abur a sondelor se realizează pe conductă Dn 80 mm, prin intermediul unui cupon demontabil. Izolaţia termică a conductelor este realizată cu vată minerală, protejată cu tablă zincată în grosime de 0,5 mm. 2.2.2. Descrierea predicţiilor proiectului 161 / 3202 PETROSTAR 2.2.2.1. MONTARE ECHIPAMENTE NOI ÎN CLADIREA BATERIEI DE CAZANE 48 (C2) Cazanele de abur, impreună cu echipamentele anexe din cadrul bateriei 48 Suplac (C2) se vor monta intr-o clădire (construcţie protecţie) existenta care indeplineste toate condiţiile necesare funcţionării in condiţii optime a bateriei de cazane, condiţii menţionate in normativul specific acestei activităţi , prescriptiile tehnice ISCIR PT C12010. In centrala termica se monteaza doua cazane de abur supraincalzit de 10t/h si echipamentele anexe necesare . Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 7 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

Echipamentele anexe care se monteaza in centrala pentru fiecare cazan in parte sunt : • staţie de dedurizare apă ; • degazor termic ; • preincalzitor apa adaos ; • expandor purjă ; • rezervor colectare purje ; • instalatie de conditionare apa , etc. Cazanele de abur care se monteaza in centrala termica sunt produse de firma germana VKK STANDARDKRESSEL Kothen Gmbh si au următoarele caracteristici tehnice : • tipul aburului furnizat : supraincalzit ; • Debit abur furnizat : 10 t/h ; • Presiune abur furnizat : 15 bar ; • Temperatura abur furnizat : 350°C ± 30°C; • Funcţionare cu combustibil gazos • Cazanele de abur sunt prevazute cu economizoare si supraincalzitoare si sunt complet automatizate 2.2.2.2. MODERNIZARE SALA CAZANELOR – BATERIA 48 (C2) Inainte de montarea echipamentelor noi cladirea va fi modernizata . Se vor executa lucrări de modernizare in cladirea existenta pentru : 1. reamplasare fundatii cazane abur ; 2. reamplasare fundatii cos de fum ; 3. amplasare fundatii degazor ; 4. refacere pardoseala existenta. 2.2.2.3 MODERNIZARE REŢELE DE ABUR ŞI INSTALAŢII Adiacent modernizarii Centralei Termice (C2) se vor executa trasee supraterane de conducte tehnologice pentru abur In vederea realizării injecţiei ciclice si deblocării sondelor pe structura Suplac s-a realizat sistemul de conducte pentru transportul si distribuţia aburului de la bateria de cazane abur C2 la sondele aferente. Sistemul de transport si distribuţie al aburului este flexibil pentru a satisface cerinţele consumatorilor. S-au realizat cinci colectoare principale de transport abur la consumatori: a. colectorul 1 (Dn 100 mm)cuprinde alimentarea sondelor existente si viitoare ( 27 sonde ); b. colectorul 2 (Dn 100 mm) pentru alimentarea sondelor existente si viitoare ( 20 sonde) ; c. colectorul 3 (Dn 100 mm) pentru alimentarea sondelor existente si viitoare ( 20 sonde ) d. colectorul 4 (Dn 100 mm) pentru alimenatrea sondelor existente si viitoare ( 17 sonde ) ; e. colectorul 5 (Dn 100 mm) pentru alimenatrea sondelor existente si viitoare ( 19 sonde ) Reţelele de abur la sonde se vor executa conform proiect Nr. 161 /3202 - plan nr. SI – 0088. La iesirea din bateria de cazane pe cele cinci colectoare de transport s-au prevăzut elemente de reglare a debitului si măsurare a debitului, presiunii si temperaturii aburului.

Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 8 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

Din cele cinci colectoare s-au realizat racorduri de distribuţie la sonde cu conducte DN 80 mm. Pe traseul conductelor colectoare de transport si de distribuţie s-au prevăzut robineţi de secţionare. Conducta de reţea de abur se va aduce pană la cca. 3 – 4 m de gura sondei, unde se va monta un robinet de inchidere. Conducta de abur se va cupla la sondă printr-un racord flexibil Dn 80 mm, demontabil, care urmează a fi cuprins in proiectul de echipare a sondei. Conductele de abur s-au proiectat si vor fi construite cu respectarea Prescripţiilor Tehnice ISCIR PT.C 10-2010, presiune pn ≤ 15 bar. Conductele se vor executa din ţeavă de oţel pentru temperaturi ridicate SR EN 10216-2+A2 – 2008, din material P 235 GH. Schimbările de direcţie si lirele de dilatare se vor executa cu coturi pentru sudură R = 3 Dn, SR EN 10253 – 2 / 2008. Armăturile utilizate vor fi robinete cu sertar pană cu tijă ascedentă in flanse cu suprafaţă plană SR ISO 6002 – 2000, pn = 25 bar. Flansele vor fi rotunde cu gat pentru suduri din oţel SR EN 1092-1/2002, tip 11, suprafaţa de etansare plană tip ,,B1’’, fixate prin sudură de cotă interioară si exterioară. Materialul din care sunt executate : P 245 GH, conform standard EN 10222 – 2. Conductele de abur se vor poza suprateran pe chituci din beton armat triunghiulari, iar trecerea peste drumuri se va realiza pe stalpi metalici la inălŃimea de H = 5 m. Suporturile metalice se vor executa conform planurilor de detaliu din proiectul tehnic Nr. 161 / 3202, suporturi neghidate tip G1, ghidate tip G4, fixe tip F1 si suporturi rulante tip R1. Suporturile rulante tip R1 se vor folosi pentru susţinerea conductelor pe stalpii metalici de supratraversare. La montarea suporturilor mobile se va ţine seama de sensul de dilatare a conductei (la montaj se vor aseza pe placa de bază in partea opusă sensului de dilatare). Conducta se va lega electric la pămant la capete, precum si la subtraversări sau apropieri de LEA (conform proiectului energetic). Conducta se va monta cu pantă de scurgere de minimum 3 ‰ spre punctele de golire stabilite. Pe tot traseul, precum si in punctele de drenaj sau golire se vor monta plăcuţe avertizoare ''Pericol de arsuri si accidente''. La traversarea drumurilor se vor monta si plăcuŃe cu inscrierea gabaritului maxim admis. Proba de presiune se va efectua cu apă rece ( tmin = +5°C ÷ tmax +50°C ) la p = 44,5 bar timp de 10 minute, conform prescripţiilor tehnice ISCIR PT.C 10-2010 . Măsurarea presiunii se face cu manometru inregistrator clasa de precizie 1.6. La izolarea conductelor de abur se vor respecta normele PETROM . Pentru conductele cu diametrul Dn 80 mm si Dn 100 se vor prevedea : cochilii de vată minerală de 50 mm, saltele de vată minerală de 50 mm si cochilii de spumă poliuretanică de 20 mm. Termoizolaţia se va proteja cu tablă zincată de 0,5 mm grosime. Armăturile se vor izola cu vată minerală in carcase demontabile din tablă de 0,5 mm grosime. Rezistenţa generală a prizelor de pămant va fi ≤ 4 ohmi. Pe intreaga lungime a conductelor se va asigura continuitatea electrică in dreptul flanselor, ventilelor sau altor intreruperi. Clasa de calitate a imbinărilor sudate va fi III conform I 27 - 82. Controlul sudurilor se va efectua astfel : Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 9 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

• Control exterior - vizual ( VT ) 100 %, cu lichide penetrante ( PT ) 25 %. • Control interior nedistructiv - prin gamagrafiere (RT) 10 %. Criteriile de acceptare sunt prevăzute in prescripţiile ISCIR specifice. Imbinările sudate se vor efectua astfel : - sudura cap la cap in Y fără completare la rădăcină conform SR EN 29692-94 - sudura de colţ in L conform SR EN 29692 - 94 pentru flanse racorduri aerisiri goliri Conductele de abur se vor curăţa, decapa si grundui la exterior cu grund rezistent la temperatură. Conductele de abur, inainte de efectuarea probelor vor fi supuse verificărilor pe intreaga reţea. Verificările specifice care se efectuează sunt : • controlul dimensiunilor si calităţilor materialelor, fitingurilor, armăturilor ; • verificarea montajelor conductelor, a pantelor, suporţilor, poziţia montării elementelor de compensare a dilatărilor ; • verificarea calităŃii sudurilor ; • verificarea protecţiei anticorosive ; • verificarea poziţiilor robineţilor de golire si aerisire. Probele de etanseitate se efectuează inainte de realizarea izolaţiei termice. Preluarea dilatărilor la conducte se va face prin schimbări de direcţie si lire de dilatare. La execuţie si in exploatare se vor respecta normativele tehnice I 27-82, C139-87 si PT ISCIR .C 10 - 2010. Protecţia anticorozivă a conductei se va realiza cu două straturi de grund rezistent la temperatură. 2.2.2.4. INSTALAŢIE DE CONSUM GAZ Cazanele noi care se vor monta pentru producere abur supraincălzit (10 t/h x 15 bar x 350oC) în sala cazanelor (Bateria 48 – C2) sunt de tip ignitubular şi concepute să funcţioneze in spaţii inchise (săli de cazane), in condiţiile impuse de PT ISCIR C1- 2003. Arzătorul fiecărui cazan este de tip G 70/2-A, monobloc/suprapresiune si realizează o putere termică: Pnom = 7.900 kW (min/max = 3000/10.000 KW). Racordul conductei de alimentare cu combustibil este lateral cu diametrul Dn 100. Furnitura cazanului prevede următoarele: • Aprinzător • Supraveghetor de flacără – cu tijă de ionizare • Elemente componente arzător • Circuit gaze combustibile - robinet de inchidere manual: 1 buc - racord antivibraţii: 1 buc - filtru de gaz : 1 buc - regulator de presiune gaz – stabilizator : 1 buc - electroventil de inchidere rapidă gaz-protecţie : 1 buc - electroventil de reglare debit gaz : 1 buc - electroventil de descărcare gaz in atmosferă: 1 buc Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 10 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

- arzătorul propriu-zis: monobloc Instalaţia de utilizare gaze este exploatată la un regim de presiune redusă (max. 2 bar, min. 1 bar) si este executată din ţeavă de oţel in montaj suprateran si asigură alimentarea cu gaze a celor două cazane de la SRM existent la limita incintei. A. INSTALAŢIA DE UTILIZARE GAZE EXTERIOARĂ Instalaţia de utilizare gaze presiune medie exterioară este executată din ţeavă Ф 168,3 x 6,3 mm, in montaj suprateran, pe chituci metalici, stalpi din ţeavă de oţel si cu prindere la elementele de construcţie – conform proiect. Pe circuitul de alimentare cu gaze s-a proiectat un robinet de incendiu Dn150 Pn16 si un electroventil cu inchidere automată si rearmare manuală Dn 150 – AV -, in flănsi, parte integrantă a sistemului de protecŃie la scăpări accidentale de gaz (CH4) si la prezenţa monoxidului de carbon (CO). B. INSTALAŢIA DE UTILIZARE GAZE INTERIOARĂ Instalaţia de utilizare gaze interioară trebuie să asigure o presiune la cazan de min.1,0 bar la un debit de 980 mc/h pentru fiecare cazan. Instalaţia de utilizare gaze se execută din ţeavă neagră de oţel Ф114,3 x 5,6 mm SR EN10208–1 material L235 GA. Pentru fiecare racord de gaze la cazan s-a proiectat inaintea furniturii cazanului un robinet cu sertar pentru gaze pentru inchiderea alimentării cu gaze. In conformitate cu cerinţele NTPEE – 2008, pentru fiecare consumator de gaze, s-a proiectat un sistem de detecţie scăpări accidentale de gaz metan (CH4) si la prezenţa monoxidului de carbon (CO) – sistem format din detector mixt si electroventil – AV (montat in exteriorul centralei, sistem prevăzut cu alarmare optică si acustică). Conducta este sprijinită pe stalpi metalici si chituci. C. STAŢIA DE REGLARE MĂSURARE GAZE (SRM) Pentru reducerea presiunii gazelor de combustie arzătoare cazane producere abur pe locaŢia centralei termice există o staŢie de reducere măsurare gaze care poate asigura debitul necesar de gaze Q = 1960 mc/h la o presiune de 0,5 ÷ 2 bar (Pmax = 4 bar). Pe circuit este montat un regulator presiune gaze care asigură la iesire o presiune max. P2 =2,0 bar. Cartea Tehnică a cazanului indică o presiune minimă a gazului necesară funcŢionării optime de min. 1,0 bar. LUCRĂRI PRECONIZATE A SE EXECUTA: • Montare conductă de racord ţeavă oţel Dn 150 de la SRM existent la distribuitor gaze combustibile – ţeavă Ф 168,3 x 6,3 mm; • Scoatere din funcţiune instalaţie de utilizare gaze existentă; • Efectuare probe presiune si etansare conform NTPEE – 2008; • Execuţie protecţie anticorozivă conductă oţel si elemente metalice. CONDIŢII IMPUSE CONDUCTELOR DE DISTRIBUłIE GAZE NATURALE MONTATE CU OCAZIA REABILITĂRII BATERIEI DE CAZANE 48 (C2) Suplac • Să alimenteze consumatorii de gaze instalaţi in Centrala termică (arzătoare cazane producere abur); • Să asigure debitele de gaze instalate; • Să respecte condiţiile si distanţele minime de securitate faţă de construcţii si alte instalaţii.

Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 11 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

Sursa de alimentare cu gaze a consumatorilor mai sus prezentaţi o reprezintă staţia de reglare măsurare gaze existentă la limita incintei Centralei Termice. Pe conductă se va inscripţiona regimul de presiune si direcţia de curgere. 2.2.2.5. INSTALAŢII ELECTRICE Lucrările de modernizare a Centralei Termice bacteria 48 (C2) Suplac include şi reabilitarea instalaţiilor electrice de iluminat şi alimentare a sonsumatorilor: • Tablou cazan; Pi = 45 KW; Un = 400 V; In = 88 A; 2 buc; • Pompe apă brută; Pn = 7,5 KW; Un = 400 V; In = 16 A; 2 buc; • Electropompă submersibilă; Pn = 7,5 KW; Un = 400 V; Un = 400 V; In = 16A; 1 buc; • Instalaţie de dedurizare apă; Pn = 100 W; Un = 230 V ; 1 buc; • Pompă injecţie chimicale; Pn = 0,37 kW; Un = 230 V; 2 buc; • Instalaţii de iluminat exterior si interior – circuit prize 230 V; Pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor sunt necesare următoarele lucrări energetic

1. Amenajare cutie distribuţie CD existentă a PTA 250 kVA 6/04 kV existent Pentru asigurarea cu energie electrică a consumatorilor electrici se va inlocui intrerupătorul automat existent montat in cabina de distribuţie de tip CD 14 cu un intrerupător automat de 250 A clasa C. Dacă este cazul, se vor reface legăturile electrice intre intrerupător si barele de distribuţie ale cabinei. 2. Tablou TFL – baterie cazane Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor menţionaţi se realizează din tabloul electric de forţă si lumină proiectat (plan SE-0071) si amplasat conform planului nr.SE0073. Acest tablou va inlocui tabloul electric existent. Feederul de alimentare, care realizează conexiunea intre PTA existent (cabina CD 14) si tabloul TFL proiectat este format din cablu cu izolaţie si manta din PVC, armat, pozat subteran. Traseul cablului va fi specificat la faza DE a documentaţiei. 3. Racorduri si instalaţie de legare la pămant Distribuţia energiei electrice la consumatori se va realiza cu cabluri avand izolaţie si manta din PVC. Pozarea cablurilor electrice se va face aparent, pe peretele halei si in ţeavă de oţel ingropată in pardoseală pentru utilajele amplasate pe pardoseală. Normativul de pozare al cablurilor este NTE 007/08/00. La claviaturi, flanse, robinete, etc. se va asigura continuitatea electrica. Protecţia contra tensiunilor periculoase de atingere se face conform prevederilor SR HD 60364-4-41: 2007 si SR HD 60364-5-54. Se leagă la pămant toate părţile metalice ale instalaŃiei electrice care in mod normal nu sunt puse sub tensiune dar care ar putea intra din cauza unui defect de izolaţie. Legarea la pămant se face prin conectarea acestora la centura cu platbandă OL-Zn 25 x 4 mm sau cu conductor flexibil 16 mmp. Pereţii metalici ai skidurilor se leagă la priza de pămant a staţiei cu platbandă OLZn 25 x 4 mm. Priza de pămant este realizată din electrozi OLZn O 2 .” de 3m, dispusi perimetral si legaţi intre ei cu platbandă OLZn 25 x 4 mm. In cazul in care rezistenţa de dispersie a prizei de pămant are o valoare mai mare de 1 ohm se va suplimenta numărul acestora pană la incadrarea in valoarea admisă. Caracteristicile cablurilor se vor definitiva la faza DE a documentaţiei. Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 12 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

4. Instalaţii de iluminat In sala cazanelor de abur, instalaţia de iluminat normal se va realiza folosind corpuri de iluminat etanse echipate cu tuburi fluorescente de 58 W. Iluminatul de siguranţă se va realiza folosind corpuri tip luminobloc, 2 x 8 W, cu baterie inclusă, avand o autonomie de 1,5 ore. Pentru iluminatul exterior de proximitate se vor folosi corpuri de iluminat etanse, de exterior, echipate cu LVM de 125 W. Alimentarea cu energie a circuitelor de iluminat normal si de siguranţă se va face din tabloul TFL-CT (plan nr. SE-0071), amplasat in incintă, prin intermediul unor cabluri electrice montate pe elementele de construcţie ale clădirii. 2.3

LUCRĂRI EXECUTATE SUB INCIDENŢA PLANULUI CALITĂŢII

Toate activităţile / lucrările prezentate de mai sus descriu succint “Domeniul de aplicare” a Planului Calităţii pentru implementarea proiectului de reabilitare a bateriei de cazane 48 (C2) Suplac. Toate proiectele trebuie sa contina un Plan de Calitate al Proiectului aprobat, care sa fie elaborat inca de la inceputul proiectului, si actualizat ori de cate ori se adauga detalii pe masura ce proiectul evolueaza . Inainte de inceperea lucrarilor pe santier ar trebui sa existe elaborate planuri specifice locatiei puse la dispoziţia Contractorului de către Beneficiar. Planul de Calitate al Proiectului reprezinta o descriere documentata a sistemului de management al proiectului asumat de RVI (lucrări angajate prin contract) ce trebuie verificata de Beneficiar prin QA/QC (numiti de catre Departamentul QA/QC & Integritate), aprobata de catre Managerul de Proiect din doua motive: primul, de a demonstra angajamentul acestuia fata de cerintele de calitate, si cel mai important motiv, pentru ca reprezinta modalitatea prin care autoritatile tehnice si administrative sunt delegate pe parcursul unui proiect . Acest aspect implica elaborarea unor documente cheie care descriu obiectivele proiectului, identifica activitatile critice si defineste tipurile de control necesare in vederea asigurarii indeplinirii obiectivelor proiectului Planul calităţii 01.PSQ - RVI – C2.C-M se aplică în activităţile de realizare a reabilitării Centralei termice (C2) ce va fi echipată cu două cazane noi (Q = 10 t/h ; p = 15 bar ; t = 350°C) plus anexe funcţionale ale acestora (indoor şi outdoor). De asemenea se aplică şi la realizarea lucrărilor de reabilitare a reţelelor de distribuţie abur la sonde aferente Centralei Termice de la obiectivul BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” SUPLACU DE BARCĂU (PROIECT NR. 161 / 3202) – beneficiar PETROM S.A. – Membru OMV Grup – Grup de Zăcăminte Suplac, asigurând cadrul organizat / programat pentru respectarea (şi dovedirea respectării) conformităţii cu condiţiile specificate în contractul încheiat între SC ROMVEC INDUSTRIE SRL, în calitate de CONTRACTOR şi «OMV PETROM» în calitate de BENEFICIAR. Obiectivul Planului calităţii 01.PSQ - RVI – C2.C-M este de a asigura (şi după caz, de a dovedi) că activităţile de construcţii-montaj contractate se desfăşoară în conformitate cu cerinţele sistemului calităţii implementat de CONTRACTOR (ROMVEC INDUSTRIE= RVI), cu condiţiile de calitate specificate în contract şi cu condiţiile implicite şi explicite ale standardelor, normativelor şi reglementărilor tehnice aplicabile şi în vigoare. Notă : Planul calităţii, deşi dedicat contractului REAlIZARE lucrări de reabilitare BATERIE DE CAZANE 48 (“C2”)– beneficiar PETROM S.A. – Membru OMV Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 13 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

Grup – Grup de Zăcăminte Suplac, se constituie în acelaşi timp şi într-o procedură de lucru specifică a SMI ROMVEC cu aplicabilitate extinsă, repetabilă - având în vedere că ROMVEC INDUSTRIE are implementat un sistem de Management de Calitate certificat conform SR EN ISO 9001: 2008, a cărui îmbunătăţire permanentă se face prin cumul de experienţe dobândite la aplicarea particularizată a instrumentelor sistemului. În acest sens, Planul Calităţii 01.PSQ - RVI – C2.C-M, rev.3, Ianuarie 2011 are un caracter de generalitate suficient de mare pentru a putea fi aplicat şi la execuţia aceloraşi tipuri de lucrări în cadrul altor contracte similare.

3

CONŢINUTUL PLANULUI CALITĂŢII

Planul calitatii 01.PSQ - RVI – C2.C-M pentru lucrările contractate la realizarea obiectivului BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” SUPLACU DE BARCĂU - (PROIECT NR. 161 / 3202) – beneficiar PETROM S.A. – Membru OMV Grup – Grup de Zăcăminte Suplac, include planificarea calităţii, asigurarea şi controlul calităţii, şi oferă un cadru pentru gestionarea activităţilor care asigură că în imlementarea proiectului contractat, în mod constant se furnizează satisfacţia Clientului, şi este un instrument pentru atingerea satisfactiei clientilor îmbunătăţită. Planul Calităţii pentru proiectul Reabilitare Bateria “C2” - Suplac prevede, de asemenea platforma pentru îmbunătăţirea continuă a sistemului de asigurarea Calităţii prin monitorizarea proceselor în funcţie de importanţa lor şi pentru măsurarea eficienţei proceselor în raport cu obiectivele Planul Calităţii pentru lucrările de reabilitare Bateria “C2” – Suplac, se structurează conform logigramei sintetice de mai jos:

3.1. Planul Calităţii lucrărilor de reabilitare Bateria „C2” Suplac Filosofie & Structură Calitatea este stabilită şi susţinută prin înţelegerea în mod corespunzător a standardelor aplicabile, a cerinţelor de reglementare, a specificaţiilor, a caietelor Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 14 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

de sarcini, şi a nevoilor clientului, precum şi prin procesele şi activităţile implementate ca acestea să fie îndeplinite. Activităţile care afectează calitatea proiectului şi a rezultatelor acestuia (produse şi servicii livrate Clientului) sunt documentate în conformitate cu manuale scrise, filosofii de proiectare, proceduri, ghiduri, specificaţii, desene etc şi care conţin criterii adecvate pentru a stabili dacă activităţile preconizate prin proiect au fost îndeplinite satisfăcător. Planul Calităţii lucrărilor ce vor fi derulate pe şantier pentru realizarea reabilitării Bateriei „C2” Suplac, se focalizează pe modurile în care sunt abordate principalele activităţi de asigurarea calităţii în contextul desfăşurătorului lucrărilor contractate (de la preluarea frontului de lucru până la predarea Centralei Termice C2 funcţionale reabilitată prin înlocuirea cazanelor de abur şi a anexelor termomecanice), şi anume: ⇒ Stabilirea nevoilor clientului (identificarea şi organizarea acestora în cerinţe expilcite şi implicite) ⇒ Planificarea modurilor pentru atingerea obiectivelor asociate nevoilor identificate ale clientului ⇒ Evaluarea / determinarea a ce activităţi şi produse sunt critice ⇒ Alocarea responsabilităţilor şi definirea controalelor/inspecţiilor corespunzătoare ⇒ Verificarea / controlul metodelor / rezultatelor şi corectarea greşelilor ⇒ Păstrarea înregistrărilor pentru a documenta toate cele de mai sus, ⇒ Audituri QA şi revizii, ⇒ Îmbunătăţirea calităţii Planul Calitatii este localizat în structura piramidală a documentaţiilor Sistemului de Management Integrat al RVI după cum urmează:

Manualul SMI RVI Secţiunea AQ politici

proceduri / instrucţiuni operaţionale QA proceduri de sistem proceduri de sistem QA PACHETE DE PROCEDURI ŞI INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE LUCRU

PLANURILE CALITĂŢII, ITP, PLANURI DE AUDIT,

Liste de control, formulare de inspecţie (PV-uri, Rapoarte etc.) anexe

Philosophy & Structure Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 15 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

Quality is established and sustained by properly understanding the applicable standards, regula- tory requirements, specifications, and customer’s needs, and the process and activities through which they are to be satisfied. Activities affecting quality of the project and deliverables are documented in accordance with written manuals, design philosophies, procedures, guidelines, specifications, and drawings etc that contain appropriate criteria for determining whether pre- scribed activities have been satisfactorily accomplished. Quality work plan to be carried out on site to achieve Battery "C2" Suplac, focuses on ways in which addresses key quality assurance activities in the context of the schedule of the works contracted (from the moment of taking over the work front up till the final handing over to the Beneficiary the boiler plant C2 Suplac completed and functional) , namely:  Establishing what the customer’s needs are 

Planning how to achieve them



Assessing what activities and products are critical



Allocating responsibilities and defining appropriate controls



Checking methods/results and correcting any mistakes



Keeping records to document all the above,



QA audits and reviews,



Improvement

The Project Quality P l a n f o r t h e w o r k s i n C 2 S u p l a c i s integrated into the pyramidal structure of the documentation of the RVI Integrated Management System (containing guidelines, manuals, design philosophies, project specifications, procedures, quality plans and quality records etc.) 3.2 Elementele Planului Calităţii Planul calitatii 01.PSQ - RVI – C2.C-M are in vedere condiţiile esenţiale referitoare la sistemul calitatii si anume cele pentru următoarele elemente ale sistemului: 3.2.1. Responsabilitatile managementului. În acest sens Planul calităţii identifică persoanele din cadrul ROMVEC care sunt responsabile pentru :  asigurarea că activitatile cerute prin specificatiile sistemului calităţii sau/şi contract sunt planificate, implementate si controlate ;  comunicarea cerintelor specifice pentru acest contract (REABILITARE BATERIA DE CAZANE ABUR 48 - “C2” - SUPLAC (PROIECT NR. 161 / 3202 - PETROSTAR)) către toţi subcontractanţii şi rezolvarea problemelor dintre acestia (după caz)  Analiza rezultatelor auditurilor realizate (interne / externe)  Gestionarea cererilor privind schimbarea Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 16 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

Implementarea actiunilor corective



Documentele Sistemului calitatii aplicabile la derularea contractului Bateria C1 Suplac Documentaţiile necesare planului calităţii există în mod normal ca o parte a documentelor sistemului calităţii RVI. Planul calităţii pentru lucrările aferente contractului REABILITARE BATERIA DE CAZANE ABUR 48 - “C2” - SUPLAC (PROIECT NR. 161 / 3202 - PETROSTAR) se identifică cu însăşi procedura de faţă (pentru fiecare proiect/contract în parte se elaborează un planprocedură similar având, după caz particularităţi impuse de compatibilizarea cu specificităţile proiectului (contractului respectiv) 3.2.2.

3.2.3. Analiza contractului. Planul calităţii 01.PSQ - RVI – C2.C-M indică concret cum, când şi de către cine sunt analizate cerintele specificate în contract, cum, când şi de către cine sunt înregistrate acestea precum şi modul în care vor fi rezolvate ambiguităţile sau conflictele referitoare la contract. Având în vedere acest aspect, Planul Calităţii este un document-procedură deschis pe toată durata implementării proiectului; el putând fi revizuit, completat, îmbunătăţit, adaptat oricăror situaţii concrete care apar pe parcursul derulării lucrărilor contractate 3.2.4. Controlul proiectarii. Planul calităţii 01.PSQ - RVI – C2.C-M indică: - unde, cum si de către cine procesul de proiectare este realizat, controlat si documentat; daca beneficiarul este implicat in activitatea de proiectare (de exemplu în participarea la analizele proiectului sau verificarea proiectului) dacă proiectul tehnic de execuţie al lucrărilor este elaborat şi pus la dispoziţie prin intermediul beneficiarului de o terţă entitate implicată în realizarea obiectivului În cazul specific al lucrărilor de reabilitare la BCA “C2” Suplac, proiectele tehnice de execuţie sunt elaborate de PETROSTAR SA. care participă la realizarea obiectivului în calitate de subcontractant al ROMVEC INDUSTRIE. Planul calităţii defineşte modalităţile de comunicare cu proiectantul “extern” - cum se analizează şi se acceptă / însuşeşte de către RVI proiectul elaborat de PETROSTAR SA. - cum se prezintă proiectul pentru verificare şi acceptare Beneficiarului (OMV -PETROM ) - cum se fac cererile de modificare a proiectului de execuţie atunci când se constată necesitatea modificărilor (inclusiv sugerarea / propunerea unor soluţii de modificare proiectantului de specialitate) 3.2. 5. Controlul documentelor si datelor Planul calităţii 01.PSQ - RVI – C2.C-M indică: Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 17 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

- documentele si datele aplicabile pentru contract care trebuiesc puse la dispoziţie de către terţi (Beneficiar, Proiectant; Subcontractori etc) personalului RVI - documentele si datele aplicabile pentru contract care trebuiesc furnizate de către RVI - documentele care trebuiesc controlate (cine, când şi cum le controlează) - modul in care aceste documente vor fi identificate şi cum se face referirea la ele în Planul Calităţii ; - modul in care are loc accesul la aceste documente si cine are acces ; - cum si de catre cine va fi realizata analiza si aprobarea modificării acestor documente si date. 3.2.6. Aprovizionarea / procurarea echipamentelor, materialelor etc Planul calităţii 01.PSQ - RVI – C2.C-M indică: - Cine şi în ce condiţii asigură aprovizionarea utilajelor, echipamentelor, materialelor ce vor fi integrate în serviciile livrate de RVI (unele “produse” sunt procurate de RVI, unele de Beneficiar, altele de subcontractori şi de către terţi) - Cine, când şi în ce condiţii asigură furnizarea de servicii complementare necesare executării lucrărilor contractate de RVI - care sunt toate produsele importante care vor fi aprovizionate, de la cine vor fi procurate / aprovizionate si cerintele importante referitoare la asigurarea calitatii pentru acestea ; - metodele care vor fi utilizate pentru a evalua, selecta si controla subcontractantii, furnizorii de produse şi servicii integrate în lucrări ; - cine şi cum emite cerintele referitoare la planurile calitatii, ale subcontractantilor, furnizorilor, şi cine verifică daca aceste planuri de calitate (ale furnizorilor) sunt corespunzatoare. 3.2.7. Controlul produsului furnizat de client Planul calităţii 01.PSQ - RVI – C2.C-M indică: - modul in care produsele furnizate de catre client sunt identificate si cotrolate (cazanele de abur care sunt montate în cadrul lucrărilor de reabilitare bateria “C2” Suplac sunt proprietatea Beneficiarului (PETROM) şi sunt furnizate / puse la dispoziţia RVI de către Beneficiar (PETROM) ; - metodele specifice de verificare a acestor produse daca indeplinesc cerintele specificate (verificarea tehnică de recepţie a cazanelor şi echipamentelor furnizate de Beneficiar); - metodele folosite pentru a trata produsele neconforme. 3.2.8.

Trasabilitatea si identificarea lucrarii (identificarea materialelor şi trasabilitatea ) Planul calităţii 01.PSQ - RVI – C2.C-M indică domeniul de aplicabilitate si nivelul cerintelor de trasabilitate inclusiv cum pot fi identificate produsele afectate. De asemenea Planul calităţii 01.PSQ - RVI – C2.C-M indică - modul in care cerintele de trasabilitate contractuale sau cele rezultate din prevederile legislaţiei aplicabile (inclusiv prescripţii tehnice ale Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 18 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

autorităţilor de reglementare) sunt cuprinse in documentele de lucru (cum pot fi identificate în documentaţii cerinţele referitoare la trasabilitate) - ce inregistrari referitoare la cerintele de trasabilitate trebuiesc editate si cum vor fi acestea controlate si distribuite. 3.2.9.

Controlul proceselor direct conexate cu execuţia (executarea lucrărilor pe şantier) Aceste procese sunt identificate încă din faza precontractuală din analiza caietelor de sarcini şi a structurii şi cantităţilor de lucrări necesare preconizate. Lucrările de reabilitare a Bateriei “C2” Suplac cuprind câteva grupe principale de lucrări care pot fi sintetizate în următoarele categorii: - analiza situaţiei existente pe şantier - pregătirea pentru demontarea pe rând a cazanelor şi echipamentelor conexe, fără a întrerupe definitive funcţionarea Centralei (furnizarea de abur la sonde) - demontarea cazanelor şi echipamentelor conexe, unul câte unul, în timp ce celălalt cazan şi echipamentele termomecanice conexe acestuia sunt menţinute în continuare în funcţiune - recepţionarea echipamentelor furnizate de Beneficiar - procurarea echipamentelor / produselor/ materialelor – sarcină RVI - recepţionarea echipamentelor / produselor/ materialelor – procurate de RVI - reabilitarea cladirii centralei termice “C2” (fundaţii echipamente, pardoseala, refacere pereti etc.) - transport cazane şi echipamente vechi demontate din amplasament (pe rând) - transport echipamente şi elemente noi pe amplasament pentru înlocuirea celor vechi - procurare de echipamente de automatizare noi şi transport pe amplasament - depozitare intermediară a echipamentelor şi elementelor de construcţie - demontare / reabilitare / remontare structură Centrala termică (pentru facilitarea operatiunilor de inlocuire: scoaterea vechilor echipamente şi montarea celor noi care le inlocuiesc) - montare utilaje / echipamente noi în centrala C2 pe noile fundaţii (montarea se face pe rand, fara a se intrerupe definitive funcţionarea centralei termice : furnizarea aburului la sonde) - verificare tehnică echipamente furnizate de Beneficiar pentru montaj în noua configuratie a Centralei C2 - punere în funcţiune a primului cazan nou montat (şi a anexelor termomecanice anexe) - oprirea din funcţiune a celui de-al doilea cazan (şi anexele sale termomecanice) Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 19 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

-

demontarea celui de-al doilea cazan (şi a anexelor termomecanice anexe) în timp ce primul cazan nou montat funcţionează împreună cu anexele sale termomecanice - montarea celui de-al doilea cazan (împreună cu anexele termomecanice anexe) - punere in funcţiune al doilea cazan de abur, nou montat in centrala termica C2 - Suplac - reabilitare / montaj reţele exterioare de distribuţie şi transport abur la consumatori - montaj Utilităţi - pif, probe, teste - predarea centralei termice “C2” şi a echipamentelor şi instalaţiilor conexe Beneficiarului Din considerarea structurii şi cantităţii de lucrări necesare, succinct enumerate şi sintetizate mai sus se disting tipuri commune de activităţi conexate direct cu execuţia lucrărilor pe şantier, care sunt de fapt procesele de execuţie ce vor fi controlate. Particularitatea lucrărilor de la reabilitarea Bateriei 48 (C2) Suplac este că se desfăşoară lucrări simultane: În timp ce se demontează primul cazan vechi (cu anexele lui funcţionale – echipamente termomecanice ) celălalt cazan este menţinut în funcţiune (cu anexele lui funcţionale – echipamente termomecanice ). În timp ce se pune in funcţiune primul cazan (cu anexele lui funcţionale – echipamente termomecanice ) celălalt este menţinut in funcţiune şi abia după ce se asigură că primul cazan poate prelua sarcina centralei termice (50%) se trece la demontarea celui de-al doilea cazan (cu anexele lui funcţionale – echipamente termomecanice ). Astfel se execută lucrările de reabilitare (inlocuire cazane de abur şi echipamente termomecanice anexe) fără a se întrerupe de tot furnizarea de abur la sonde. În acest sens Planul Calităţii integrează şi procedura specific de derulare a lucrărilor simultane Cod: SIMOPS- RVI – 01.C2, Ediţia 1, Revizia 2, August 2010

Planul calităţii 01.PSQ - RVI – C2.C-M indică: - modul in care procesele de execuţie lucrări pe şantier (pregătire, demontare, montare, manipulare, depozitare, ambalae, livrare, verificare tehnică, p.i.f. , service etc.) vor fi controlate pentru a da siguranta ca sunt indeplinite cerintele specificate. Pentru fiecare proces identificat vor fi necesare materiale, echipamente, utilaje etc., care, indiferent de modul de procurare, vor trebui manipulate, transportate, depozitate verificate / recepţionate şi livrate. În acest sens, Planul calităţii 01.PSQ - RVI – C2.C-M indică cel puţin: - Cum sunt specificate si indeplinite cerintele privind manipularea, depozitarea, ambalarea si livrarea - In ce mod vor fi transportate la locatie materialele si echipamentele, astfel incat sa nu se produca deteriorarea lor - Cum vor fi depozitate la locatie materialele si echipamentele inainte de a fi instalate Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 20 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

3.2.10. Oprirea din funcţiune a cazanelor şi echipamentelor vechi, demontarea lor şi scoaterea din central termică (pe rănd) şi apoi Instalarea şi montarea cazanelor şi echipamentelor noi (inclusive punerea în funcţiune a echipamentelor noi) la r e a l iz a r e a p ro ie c t u lu i de r e a b il it a r e BATERIE DE CAZANE „C2” (PROIECT NR. 161/3202) guvernantă este procedura SIMOPS- RVI – 01.C2, Ediţia 1, Revizia 2, August 2010 Operaţiunile necesare in di v i du a l i z a te s u nt : de m on ta re ,

m a n ip ul a r e c a z a ne ş i e c h ip a m e n te d in ş i in C e n tr a l a te rm ic ă C 2 , instalarea / montarea echipamentelor, conductelor etc. şi de aceea Planul Calităţii va indica modul in care sunt specificate cerintele si testarea ulterioara a activitatilor. Pentru derularea controlată a acestor activităţi Planul calităţii 01.PSQ RVI – C2.C-M include, dar nu se limitează la : - proceduri caracteristice documentate (de sistem si tehnice de executie) ; - programare şi succesiune faze tehnologice ale executarii lucrărilor contractate de C+M ; - programarea şi supravegherea activităţilor simultane - metodele ce vor fi utilizate pentru a urmari si controla procesele / lucrările ; - criterii de accesibilitate pentru executia lucrarii ; - utilizarea proceselor speciale, echipamente si forţă de munca calificată ; - unelte, tehnici si metode ce vor fi folosite pentru indeplinirea cerintelor specificate in contract 3.2.11. Inspectii si incercari Planul calităţii 01.PSQ - RVI – C2.C-M indică: - oricare inspectie semnificativa sau plan de încercare; - modul in care se va verifica conformanta produsului / materialelor (serviciilor/lucrarii) furnizate de Furnizori şi subcontractanţi fata de cerintele specificate; - daca fiecare inspectie si punct de incercare (revizie doc., staţionare etc.) este localizat clar in secventa procesului de executie; - ce caracteristici tehnice sunt inspectate si testate in fiecare punct, procedurile si criteriile de acceptare care vor fi utilizate, oricare alte instrumente, tehnici sau personal calificat necesar; - dacă beneficiarul a stabilit punctele de verificare si supraveghere pentru procesul de executie ( fazele determinante ). - daca inspectiile sau incercarile sunt cerute a fi asistate sau realizate de catre autorităţi de reglementare ( inspecţie de stat in construcţii , gaz, electricitate, mediu, ISCIR etc.) ; - dacă, unde si cum executantul RVI intenţionează (sau i se cere de către client sau autorităţi de reglementare), de a apela la o a treia parte o pentru a realiza : • încercari tip; • încercari asistate • verificarea produsului Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 21 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

•

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

validarea produsului certificarea produsului, procesului sau personalului.

•

3.2.12. Controlul inspecţiei, măsurătorii şi echipamentului de încercare Planul calităţii 01.PSQ - RVI – C2.C-M indică sistemul de control care va fi utilizat pentru inspecţie, măsurare si echipamentul de incercare care se va folosi pentru proces (lucrare). Cu referire la echipamentele şi mijloacele de măsurare şi inspecţie (EMM-uri) sau pe scurt aparate de măsurare (de tipul manometre, termometre, multimetre, analizoare etc), PC va indica: - Identificarea echipamentelor -

Precizia corespunzatoare echipamentelor Metoda de calibrare Metoda de indicare si inregistrare a stadiului de calibrare Ce consemnari / documente privind aceste echipamente trebuiesc pastrate, astfel incat validitatea rezultatelor anterioare sa poate fi determinata in momentul in care se constata necalibrarea acestora

3.2.13. Stadiul inspecţiilor şi încercărilor Planul calităţii 01.PSQ - RVI – C2.C-M indică: • cerinţele si metodele specifice pentru identificarea stadiului verificării, inspecţiei si încercarii asupra produsului, documentelor si a datelor. 3.2.14. Controlul produsului neconform Planul calităţii 01.PSQ - RVI – C2.C-M indică modul in care sunt identificate si controlate produsele (lucrările) neconforme pentru a preveni utilizarea greşită până la luarea unei decizii corecte. Planul calităţii 01.PSQ - RVI – C2.C-M indică cum, de la cine si in ce conditii se poate solicita aprobarea in vederea abaterii de la standardele agreate sau obtinerea unei concesii / derogări asupra unui produs care nu indeplineste cerintele specificate . In aceasta situatie, planul indica : - Cine are responsabilitatea de a solicita o astfel de concesie / derogare

- Modul in care se va realiza aceasta solicitare - Ce informatii trebuiesc furnizate si sub ce forma - Care este persoana identificata ca fiind raspunzatoare si are autoritatea de a admite sau respinge aceste concesii / derogări .

Planul indică si modul in care produsele neconforme sunt identificate sau separate, astfel incat sa se previna intrebuintarea eronata a acestora pana in momentul gasirii unei solutii adecvate. 3.2.15. Acţiune preventivă si corectivă Planul calităţii 01.PSQ - RVI – C2.C-M indică actiunile preventive si corective si desfasurarea activităţilor care sunt specifice pentru fiecare produs/ serviciu integrat în lucrările contractate in scopul de a evita apariţia sau repetarea neconformităţilor. Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 22 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

3.2.16. Predarea Planul calităţii 01.PSQ - RVI – C2.C-M indică modul in care trebuie realizate cerinţele specifice pentru predarea lucrărilor finalizate Beneficiarului.Predarea operaţională a echipamentelor montate şi verificate începe şi se desăvârşeşte în perioada probelor şi încercărilor / testelor de la PIF Planul calităţii indică modul in care se asigura ca Personalului de Operarare (autorizat) al beneficiarului i se pun la dispozitiie informatiile si li se ofera back-up dupa : - Instruirea in vederea utilizarii noilor echipamente - Transmiterea documentatiei si a manualelor Furnizorilor (manualele pot fi disponibile in limba romana şi / sau in engleza) - Documentatia privind consemnarea conceptelor tehnice si operationale care stau la baza exploatării în condiţii de siguranţă a unei instalatii 3.2.17.

Controlul inregistrării calităţii.

Planul calităţii 01.PSQ - RVI – C2.C-M indică: - ce inregistrări trebuie păstrate , cât timp si de către cine ; - care sunt cerinţele legale sau reglementate si modul in care acestea trebuie satisfacute ; - care este forma inregistrarilor ce se vor face (editare pe suport de hârtie) ; - care sunt cerinţele legate de depozitare, retragere si confidenţialitate care trebuie indeplinite ; - care sunt metodele care vor fi utilizate pentru a da siguranţa că inregistrarile sunt disponibile atunci când acestea sunt solicitate ; - care sunt inregistrările ce trebuie predate beneficiarului (utilizabile de către personalul de operare autorizat), cum şi prin ce mijloace. 3.2.18. Auditurile calităţii. Planul calităţii 01.PSQ - RVI – C2.C-M indică natura şi aria de cuprindere a auditurilor calităţii necesare a fi intreprinse şi modul în care vor fi utilizate rezultatele pentru a corecta şi preveni repetarea neconformităţilor care afecteaza procesul de executie a lucrărilor de REABILITARE BATERIE DE CAZANE „C2” Suplac (PROIECT NR. 161/ 3202 - PETROSTAR) 3.2.19. Instruire Planul calităţii 01.PSQ - RVI – C2.C-M stabileşte toate instruiile specifice necesare pentru personalul care executa lucrarea, precum si modul in care este indeplinită si inregistrată aceasta instruire. Sesiunile de instruire includ şi instruirea personalului de operare autorizat al Beneficiarului desemnat să opereze în continuare instalaţiile NOI montate (cazane de abur şi echipamente termomecanice conexe din CT Bateria „C2” - Suplac) după preluarea acestora de la RVI Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 23 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

3.2.20. Service-ul. Dacă service-ul este o cerinta specificată în contractul lucrării, planul va fi completat la terminarea lucrărilor cu indicaţii privind modul in care RVI intentionează să asigure conformitatea cu cerinţele de service aplicabile (specificate de clauzele contractuale). Dacă nu, nu. 4. 4.1.

4.2. 4.3.

4.4. 4.5. 4.6.

4.7. 4.8.

4.9. 4.10. 4.11.

4.12.

DEFINIŢII şi PRESCURTĂRI Proiectul tehnic – este un model teoretic elaborat în urma documentării, analizei, sintezei şi actvităţilor creative care care transformă cerinţe în caracteristici specificate sau în specificaţii tehnice ale unui produs, cu statut de “ghid” pentru operaţiunile necesare de efectuat în vederea realizării practice a instalaţiei conform cerinţelor specifice şi constrângerilor referitoare la respectarea normativelor. Specificaţie tehnică - document care sistematizează şi stabileşte caracteristicile constructiv - funcţionale ale unei instalaţii / echipament instalare - ansamblu de operaţii de poziţionare, fixare a unui echipament utilaj în/pe poziţia de funcţionare şi de racordare a acestuia la echipamentele tehnologice pe care le deserveşte, precum şi la sursele de energie auxiliare. montare - ansamblu de operaţii de asamblare a părţilor componente ale unui echipament- utilaj, conducte de abur sau de apă fierbinte sub presiune. reparare - ansamblu de lucrări şi operaţii specializate care au ca scop readucerea produsului la parametrii iniţiali de funcţionare în condiţii de siguranţă prin îndepărtarea neconformităţilor responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL) - personal angajat al agentului economic, autorizat de ISCIR-INSPECT să supravegheze activitatea specifică pentru care este autorizat agentul economic respectiv de către ISCIR-INSPECT. Înregistrare - document prin care se declară rezultate obţinute sau care furnizează dovezi pentru activităţile realizate Trasabilitate – abilitatea de a regăsi istoricul, realizarea sau localizarea a ceea ce este luat în considerare (pentru produs: originea materialelor şi componentelor, istoricul procesării, distribuţiei şi localizarea produsului după livrare) Control / inspecţie – evaluare a conformităţii prin observare şi judecare însoţite după caz de măsurare încercare sau compararea cu un referenţial Cerinţă – nevoie sau aşteptare declarată, implicită sau obligatorie. autorizarea funcţionării - ansamblu de activităţi de examinare, verificare, încercare şi validare a rezultatelor acestora efectuate la punerea în funcţiune iniţială a echipamentului / instalaţiei sau cu ocazia verificărilor tehnice periodice, în scopul confirmării respectării cerinţelor de funcţionare în condiţii de siguranţă la utilizator (deţinător) Termeni şi definiţii referitoare la asigurarea calităţii - conform cap. 1, secţiunea B din Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu – SSO-RS, MSMI-RVI-01

Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 24 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

Termenii referitori la calitate utilizaţi în mod curent în Planul calităţii 01.PSQ - RVI – C2.C-M au semnificaţia conform definiţiilor din standardul SR EN ISO 9001: 2008 "SISTEME DE MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII” Alţi termeni şi definiţii referitoare la echipamente şi instalaţii din domeniul ISCIR – preluaţi din Prescripţiile Tehnice, Colecţia ISCIR

4.13.

4.14.

În afara acestor definiţii generale, în descrierea etapelor prezentului Plan de calitate-procedură nu sunt termeni deosebiţi sau cu o semnificaţie aparte care să necesite o definire specială. Totuşi, atunci când procedura face referiri explicite sau implicite la termenii specifici din prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, aceştia vor fi definiţi la fel ca în acestea. ABREVIERI: DG - Director General CT - Consilier Tehnic DSMI - Director Sistem de Management Integrat Calitate – Mediu-SSORS DT - Director Tehnic SPB - Şef Birou Proiectare RDTI - Responsabil tehnic cu avizarea conformă a proiectelor RTV - Responsabil tehnic cu verificarea proiectelor RAC - Responsabil cu asigurarea calităţii RSL - Responsabil tehnic cu supravegherea excuţiilor RTS - Responsabil tehnic cu sudura DEMARPARU – Director Executiv – Marketing, Achiziţii, PR, Administraţie şi RU SL=SPL - Şef de punct de lucru PS/PO/IL - Proceduri sistem/Proceduri operaţionale/Instrucţiuni de lucru D - Decide V - Verifică E - Execută Co - Colaborează I - Informează / se informează Alte abrevieri: RVI - ROMVEC INDUSTRIE S.R.L. CT - CENTRALĂ TERMICĂ 5.

Ediţia:

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 25 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

PLANUL CALITĂŢII

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

copie controlata

nu

5.0

QUALITY ASSURANCE GUIDELINES RO-EPQA-GDL-01-00 5.1 QUALITY ASSURANCE OF PROJECT MANAGEMENT RO-EP-GDL-02-00 5.2 QUALITY ASSURANCE FOR CONTRACTS AND PROCUREMENT RO-EP-GDL-03-00 5.3 DESIGN QUALITY ASSURANCE RO-EP-GDL-04-00 5.4 PROCUREMENT QUALITY ASSURANCE RO-EP-GDL-05-00 5.5 CONSTRUCTION AND COMMISSIONING QUALITY ASSURANCE RO-EP-GDL06-00 5.6 INSPECTION AND TEST PLAN RO-EP-GDL-07-00 5.7 FACTORY ACCEPTANCE TESTING RO-EP-GDL-08-00 5.8 SITE ACCEPTANCE TESTING RO-EP-GDL-09-00 NON CONFORMITY MANAGEMENT PROCEDURE RO-EP-GDL-10-00 5.10. 5.11. 5.12. 5.13.

5.14 01 5.15

SR EN ISO 9001:2008 – Sisteme de management al calităţii. CERINŢE. PT Colecţia ISCIR – 2010 HG 584 / 2004 (PED 97/23/CE) Îndrumare de proiectare şi Documentaţii tehnice particularizate diferitelor tipuri de cazane de abur, anexe termomecanice din CT şi sisteme de conducte de abur

6.

ale

Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-SSO-RS, MSMI-RVI-

Prevederile contractuale RESPONSABILITĂŢI

6.1. DT şi SBP ( Şef Birou Proiectare): editează, emite şi gestionează documentele care constituie înregistrări controlate din punct de vedere a asigurării calităţii a lucrărilor contractate 6.2. Director SMI - Calitate – Mediu – SSO - RS: Supraveghează şi coordonează emiterea documentelor sistemului SMI (proceduri, instrucţiuni, formulare etc.) avizează (îşi dă acordul) reviziile acestor documente, le propune spre avizare DG şi dispune lansarea lor în utilizarea curentă în activităţile de pe şantier; ţine sub control şi coordonează modul de utilizare a documentelor (proceduri şi instrucţiuni) pe şantier de către personalul de execuţie şi verificare, desemnat / nominalizat pe fiecare şantier în parte prin decizii semnate de DG / DT, convocându-i pe aceştia la instruiri periodice. Instruieşte RAC nominalizat pe fiecare şantier în parte, în sesiuni de instruire după necesitate, privind modul de completare şi emitere a înregistrărilor calităţii referitoare la activităţile din cadrul proceselor de execuţie lucrări (de pe şantiere) Aceste documente / înregistrări ale calităţii se întocmesc în conformitate cu procedurile / instrucţiunile de execuţie a lucrărilor din documentaţia SMI (Sistemului de Management Integrat) al RVI, aplicate adaptat la situaţiile concrete existente pe fiecare şantier în parte. Ele sunt semnate totdeauna de SPL / SS care au atribuţii şi responsabilităţi de RAC (Responsabil cu Asigurarea şi Controlul Calităţii) pe şantier / la punctual de lucru.

Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 26 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

În consecinţă, pe oricare şantier unde RVI execută lucrări există în permanenţă un RAC. Acesta este chiar SPL / SS (în funcţie de mărimea şi complexitatea şantierului). Dacă sunt prezenţi simultan amândoi pe şantier, autoritatea cu care sunt investiţi privind asigurarea şi controlul Calităţii este ierarhizată pe două nivele; SPL este RAC de nivel 2 (RAC2) iar SS este RAC de nivel 1 (RAC1) în sensul că RAC1 poate stabili activităţile ce vor fi verificate / controlate de RAC2. În acelaşi timp, aceleaşi persoane pot avea şi exercita pe şantier responsabilităţile şi obligaţiile de control şi supraveghere a lucrărilor ce decurg din statutul lor de autorizaţi ISCIR ca RSL, RTS, RTVI. Imparţialitatea este asigurată prin faptul că SPL şi SS nu execută direct lucrările pe care le controlează. Execuţia efectivă a lucrărilor pe şantier este asigurată de PCEE (personalul calificat / specializat al echipelor de execuţie) coordonat nemijlocit de SEE (şef de echipă de execuţie) Notă: Semnatura DSMI-QMSSORS RVI de avizare a documentelor SMI (inclusiv a formularelor pentru înregistrări) semnifică acceptul formatelor şi conţinuturilor documentelor respective lansate în Sistemul de Management Integrat al RVI şi recomandarea pentru aprobarea finală a acestora de către DG (Directorul General al RVI). În nici un caz nu trebuie interpretat că DSMI RVI trebuie să semneze înregistrările calităţii (PV şi Rapoarte de inspecţie) completate individual particularizat, în diferite faze a lucrărilor, pe fiecare şantier unde RVI derulează lucrări (pe şantiere din ţară şi străinătate). Ar fi imposibil şi nepractic, RVI derulând simultan lucrări diferite pe mai multe şantiere dispersate geografic. Rolul DSMI RVI este acela de a coordona şi verifica implementarea SMI unitar şi în acelaşi timp dedicat pe fiecare şantier în parte şi nu de a semna înregistrările calităţii de la o anume lucrare particularizată, în derulare la un anumit moment dat Pentru această activitate se nominalizează RAC pe şantier. Totuşi nu este interzis ca DSMI RVI să semneze şi documente de tipul înregistrărilor de calitate (PV, rapoarte efectiv completate la o lucrare) particularizate pentru o anume activitate controlată, atunci când în timpul unor controale de rutină planificate verifică şantierul respectiv. În aceste cazuri este asimilat cu RAC de nivel 0 (RAC0) 6.3.

Ediţia:

Responsabilul cu supravegherea lucrărilor (RSL) Personalul tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru supravegherea lucrărilor pe şantier (RSL), are următoarele obligaţii şi responsabilităţi: - să cunoască legislaţia, prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, standardele şi alte acte normative în domeniu; - să verifice introducerea în execuţie numai a proiectelor cu desenul tip de ansamblu avizat conform de către ISCIR-INSPECT sau de către unităţile de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT în acest scop; 1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 27 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

- să verifice introducerea în execuţie a materialelor şi execuţia pe faze de lucru şi la terminarea lucrărilor, din punct de vedere al respectării prevederilor din documentaţia de execuţie şi ale prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, şi să supună la încercări instalaţiile respective; - să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate (documentaţia de montare sau reparare) sub aspectul concordanţei instalaţiei cu documentaţia respectivă, precum şi al respectării prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR; - să încheie documente de verificare în care să consemneze constatările şi rezultatele verificărilor şi examinărilor, precum şi dispoziţiile obligatorii; - să verifice registrele de evidenţă a lucrărilor executate în unitate, conform anexei H, şi să urmărească ţinerea la zi a acestora; - să participe la instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT; - să aplice, în cazurile prevăzute de prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, pe instalaţiile verificate poansonul oficial de verificare, după modelul din figura de mai jos: În centrul poansonului se va înscrie: ISCIR RSL 1* Pe contur se va înscrie: denumirea agentului economic sau sigla acestuia sau marca acestuia prescurtat.

Notă: * În cazul existenţei mai multor RSL se va scrie 2, 3 etc. - să semneze şi să ştampileze actele întocmite; modelul de ştampilă este indicat în figura de mai jos: În centrul ştampilei se va înscrie: RSL1* Pe contur se va înscrie: denumirea agentului economic sau sigla acestuia sau marca acestuia prescurtat.

Notă: * În cazul existenţei mai multor RSL se va scrie 2, 3 etc. 6.4. „Responsabil tehnic cu sudura” (RTS), în sensul prezentei, se înţelege „Coordonatorul sudor” definit în standardul SR EN 719. Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de către ISCIR-INSPECT IT, suplimentar faţă de cerinţele din SR EN 719, are şi următoarele obligaţii şi responsabilităţi: - să cunoască legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, standardele şi alte acte normative în vigoare privind sudarea elementelor conductelor sub presiune; - să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în concordanţă cu procedura de sudare omologată; - să verifice proiectul de montare şi/sau reparare înainte de lansarea în execuţie, astfel încât soluţiile adoptate să asigure condiţii optime de sudare şi verificare, iar starea de tensiuni datorate ciclului termic de sudare să fie minimă; Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 28 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

- să asigure alegerea corectă a materialelor de adaos în funcţie de materialele de bază utilizate, în conformitate cu procedurile de sudare omologate, astfel încât prin condiţiile tehnologice impuse să se realizeze o îmbinare sudată corectă a instalaţiei; - să verifice că materialele de adaos sunt însoţite de certificatele de calitate prevăzute în standarde şi să admită introducerea în execuţie numai a materialelor de adaos prevăzute în proiect sau stabilite ca echivalente la omologarea procedurii de sudare; - să asigure condiţiile necesare pentru efectuarea probelor şi încercărilor în vederea omologării procedurilor de sudare, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colecţia ISCIR, şi să ia măsurile necesare ca la repararea elementelor instalaţiilor să se folosească numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare omologate; - să supravegheze ca materialele de bază introduse în execuţie să fie conforme cu proiectul de execuţie; - să verifice modul în care se depozitează şi se introduc în execuţie materialele de adaos şi să ia măsuri pentru preîntâmpinarea eventualelor modificări faţă de tehnologia elaborată şi de procedura de sudare omologată; - să organizeze, să îndrume şi să verifice activitatea privind specializarea, autorizarea şi evidenţa lucrărilor efectuate de sudori, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, Colecţia ISCIR; - să urmărească efectuarea verificării calităţii îmbinărilor sudate pe fluxul tehnologic de execuţie, să verifice rezultatele obţinute şi să vizeze documentele privind verificarea îmbinărilor sudate, care se ataşează la documentaţia tehnică; - să participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi să ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea acestora; - să participe la instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT; - să ţină la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT, a procedurilor de sudare omologate, precum şi a lucrărilor executate de sudori; modelul de poanson pentru sudori este indicat în figura de mai jos: În centrul poansonului se va înscrie: ISCIR Nr............... Pe contur se va înscrie: denumirea agentului economic sau sigla acestuia sau marca acestuia prescurtat.

- să semneze şi să ştampileze actele întocmite; modelul de ştampilă este indicat în figura de mai jos: În centrul ştampilei se va înscrie: RTS 1* Pe contur se va înscrie: denumirea agentului economic sau sigla acestuia sau marca acestuia prescurtat.

Notă: * În cazul existenţei mai multor RTS se va înscrie 2, 3 etc.

Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 29 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

PLANUL CALITĂŢII

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

6.5.

copie controlata

nu

RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

Pe lângă responsabilităţile stabilite în Manualul SMI QMSSORS şi în PS se stabilesc următoarele responsabilităţi:

Director General al RVI: numeşte responsabilul tehnic cu execuţia din partea CONTRACTORULUI (RVI) care este de obicei SS (Şeful de Şantier. Responsabilul de Contract este chiar DG  aprobă planul calităţii 01.PSQ - RVI – C2.C-M la propunerea DSMI şi asigură alocarea resurselor materiale şi de personal necesare penztu îndeplinirea acestuia  Garantează alocarea resurselor necesare realizării lucrărilor contractate în concordanţă cu planul calităţii 01.PSQ - RVI – C2.C-M  Confirmă deciziile de numire a personalului căruia i se atribuie responsabilităţi şi sarcini de verificare şi control pe şantier (inclusiv RAC) Director Tehnic al RVI: asigură coordonarea şi controlul derulării contractului executare lucări de C+M la BATERIE DE CAZANE ABUR „C2” SUPLACU DE BARCĂU (PROIECT NR.161/ 3202) în calitate triplă de responsabil tehnic cu execuţia (RTE), Şef de Şantier (SS) şi RAC de nivel 1  asigură managementul resurselor / gestionarea conformă pe şantier a resurselor umane şi materiale alocate şi necesare derulării contractului; Propune necesarul de resurse pe şantier.Urmăreşte aprobarea şi alocarea acestora de către DG  aprobă componenţa echipelor de lucru şi responsabilităţile membrilor acestora pentru activităţile stabilite;  analizează periodic stadiul derulării contractului şi stabileşte măsurile care se impun.  analizează rapoartele de audit, aprobă acţiunile corective, urmăreşte implementarea şi verifică eficacitatea acestora;  asigură analiza şi aprobarea derogărilor.  Participă şi organizează instructajul tehnic (sesiuni de instruire ) a personalului implicat în realizarea proiectului conform Planului Calităţii şi procedurilor tehnice de execuţie 

Responsabil tehnic cu execuţia (RTE): Sarcinile principale atribuite şi asumate decurg din preluarea operaţională (implementarea în şantier) a responsabilităţilor Responsabilului de Contract (care este DG) şi anume: asigura căi de comunicare şi coordoneaza interfata relationala cu Beneficiarul şi Subcontractantii  asigură planificarea activităţilor şi a fazelor necesare pentru realizarea contractului şi urmăreşte realizarea acestora şi încadrarea în cheltuielile planificate;  desemnează responsabilii de activităţi; 

Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 30 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

stabileşte echipele de lucru, atribuţiile şi responsabilităţile membrilor acestora;  asigură interfeţele organizatorice şi tehnice între echipele de lucru;  efectuează analize periodice, stabileşte acţiuni preventive şi întocmeşte rapoartele privind stadiul derulării contractului (împreună cu RAC, Şefii de echipe de execuţie, SPL);  stabileşte acţiuni corective ce se impun în urma auditurilor efectuate, referitoare la, proiectarea, execuţia şi recepţia lucrărilor contractate  avizează toate documentele şi specificaţiile elaborate;  asigură analiza neconformităţilor apărute în realizarea activitatilor şi coordonează implementarea de acţiuni corective şi preventive;  stabileste necesitatea unor ansambluri/echipamente/activitati noi/suplimentare şi sesizeaza Beneficiarul;  coordoneaza şi asigura implementarea în şantier a prevederilor actelor aditionale necesare şi asigură baza informaţională şi fundamentarea elaborării lor  aprobă soluţiile de detaliu în proiectarea ansamblurilor noi necesare;  organizează inspecţiile şi încercările finale la recepţia lucrărilor, atestând direct prin semnătură toate înregistrările rezultate sau şi prin delegarea dreptului de semnătură SPL ;  asigură funcţionalitatea şi operabilitatea căilor de comunicare cu subcontractantii;  stabileşte şi propune spre aprobare DG necesarul de resurse umane şi materiale în vederea realizării activităţilor (prioritar în şantier);  asigură planificarea şi urmăreşte realizarea obiectivelor propuse şi încadrarea în cheltuielile planificate; asigură interfaţa organizatorică şi tehnică pentru realizarea activităţii; 



Responsabil de activitati (SPL şi SEE) :  asigură realizarea activităţilor şi a fazelor necesare cu respectarea prevederilor procedurilor şi instrucţiunilor de lucru);  coordoneaza personalul de execuţie din cadrul echipelor de lucru pe locatie;  elaborează toate documentele şi specificaţiile necesare pentru raportarea şi receptia activitatilor;  sesizeaza neconformităţile apărute în realizarea activitatilor şi îndeplineste acţiunile corective şi preventive;  sesizeaza necesitatea unor ansambluri noi;  elaborează soluţiile de detaliu în necesare pentru realizarea operativă a unor sarcini specifice; Responsabil RAC / CTC şi receptie interna: În funcţie de nominalizarea pentru o anumită perioadă de timp pe şantier sau permanent poate fi chiar SPL  asigură controlul de calitate intern şi pe locatie al executiei activitatilor; Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 31 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

 

 

7.

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

semnează documentele de calitate (înregistrările) elaborate pentru receptia interna; sesizeaza DSMI / responsabilul de contract de necesitatea acţiunilor corective ce se impun, referitoare la revizie/reparatie, proiectarea, execuţia şi recepţia lucrărilor; semnează toate documentele şi specificaţiile necesare pentru raportarea şi receptia activitatilor; participă la instructajele organizate de DSMI / DT

PLANUL CALITĂŢII – ELABORARE şi CONŢINUT •

Planul calităţii pentru lucrările executate de ROMVEC INDUSTRIE la obiectivul RBCA-SB „C2” (REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR „C2”- SUPLACU DE BARCĂU - (PROIECT NR.100 / 2748)) este un document de lucru deschis care evoluează odată cu lucrările derulate pe şantier în scopul ţinerii sub control şi dovedirii asigurării calităţii acestora. În acest sens planul calităţii lucrărilor înglobează toată documentaţia relevantă a Sistemului Calităţii RVI (Manualul Calităţii, Proceduri de Sistem, Proceduri operaţionale, Pachete de proceduri şi instrucţiuni specifice de lucru / formulare pentru înregistrările calităţii etc.) şi documente-program specifice lucrărilor contractate(Graficul de execuţie, Planul preliminar de asigurarea calităţii etc.) care suportă modificări şi completări permanente, în funcţie de rezultatele auditurilor proceselor de pe şantier şi de evoluţia imput-urilor generate de situaţiile concrete existente pe parcursul derulării lucrărilor, reactualizări. • Directorul tehnic (DT) al RVI împreună cu SPL (prin decizia DG care este de drept responsabil de contract, DT poate prelua şi cumula şi atribuţiile operaţionale ale responsabilului de Contract = Şef Şantier) devin Responsabili tehnici cu execuţia lucrărilor contractate, efectuând concret, pe şantier conducerea şi asigurarea calităţii la derularea lucrărilor contractate conform Planului Calităţii prin: implementarea reglementărilor Sistemului calitatii RVI, definit si documentat pe baza principiilor si recomandarilor din standardul SR EN ISO 9001:2008 preluate integral în Planul Calităţii 01.PSQ - RVI – C2.C-M • Având în vedere că RVI are implementat şi certificat un sistem de managementul calităţii conform SR EN ISO 9001:2008, resposabilul tehnic cu executia (RTE = SS), sau / şi SPL devine reprezentantul managementului de vârf al RVI pe şantier în domeniul calităţii şi are inclusiv atribuţii (RAC) aferente următoarelor condiţii referitoare la sistemul calităţii:

7.1

Controlul documentelor si al datelor

R.T.E (= SS = SPL = RAC )verifică: - Documente externe - proiectul de executie sub urmatoarele aspecte : Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 32 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

- daca este verificat de specialisti verificatori de proiecte atestati ; - daca contine planul de control pentru fazele determinante ; - daca contine toti parametrii privind verificarile de calitate ; - documente ale calitatii intocmite de furnizorii de produse (certificate de calitate) R.T.E (= SS = SPL = RAC )verifica si avizeaza prin semnătură : - Documentele interne elaborate in cadrul societatii pentru lucrarea la care a fost desemnat : - planul calitatii pe lucrare ; - programul de organizare a executiei lucrarilor (grafic de executie, plan organizare de santier, grafic de aprovizionare , grafic de asigurare de forta de munca,si utilaje etc) ; - planul de control de calitate

7.2.

Controlul procesului de executare a lucrarilor.

Pentru aceasta conditie referitoare la sistemul calitatii RVI şi-a elaborat procedura de sistem aferenta in vederea stabilirii sarcinilor pentru identificarea, pregatirea si planificarea lucrărilor de C+M pentru asigurarea calitatii acestora conform specificatiilor, standardelor si documentatiei de executie. Responsabulului tehnic cu executia (SS / SPL) ii revin urmatoarele atributii : - participa la stabilirea solutiei tehnologice optime de realizare a lucrarilor functie de nivelul de calitate ce trebuie realizat corespunzator cerintelor de complexitate si gradului de dificultate al proiectului tehnic de executie, de dotarea tehnico-materiala si profesionala de care dispune RVI ; - SS avizează : - fisele tehnologice de executie ; - procedurile tehnice de executie ; - planul de control de calitate - isi elaboreaza, după caz, un plan propriu de control al executiei lucrarii. Acest plan va fi supus, după caz analizei şi acceptării DSMI şi Directorul General ; - SS participa la verificarea profesionala a sefului punctului de lucru si isi da avizul pentru desemnarea acestuia.

7.3.

Inspectii si incercari

RVI a stabilit si menţine proceduri documentate ( de sistem si tehnice de executie ) in scopul de a verifica daca sunt satisfacute conditiile specificate in documentatia de executie. Inspectiile si incercările necesare precum si inregistrarile aferente acesotra sunt detaliate in planul calitatii 01.PSQ RVI – C2.C-M Responsabilul tehnic cu executia (RTE (= SS = SPL = RAC )) ii revin Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 33 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

urmatoarele atributii : - conform planului propriu de control verifica daca executia lucrarilor de C+M de pe şantier respecta cerintele de calitate precizate in documentatia de executie ; - verifica existenta inregistrarilor care atesta calitatea executiei lucrarilor ( si care trebuiesc puse la dispoziţia / predate beneficiarului ). - participa la autorizarea continuarii lucrarilor in faze determinante si semneaza procesul verbal; - avizeaza planul de control de calitate - opreste executia lucrarilor de C+M în şantier, in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la procedurile de executie, observate / semnalate prin contactări directe in cadrul controalelor (proiectant, beneficiar, controlor tehnic de calitate) 7.3.1 Înregistrările inspecţiilor şi încercărilor. La lucrarile de C+M executate si verificare din punct de vedere al conformitatii cu nivelul de calitate cerut prin documentatia de executie vor fi păstrate inregistrarile care fac dovada ca lucrările au fost inspectate si incercate : - procese verbale calitative ; - procese verbale de verificare a lucrarilor ascunse ; - procese verbale de autorizare a fazelor determinante. - Rapoarte de inspecţie - buletine de analize si incercari etc. Formularele principale pe care se fac aceste înregistrări constituie anexă la prezentul şi sunt grupate după cum urmează: Nr. crt 1.

Denumire formular / Tip document

Cod.identificare

00.F - RVIPPFL.CM

PROTOCOL DE PREDARE – PRIMIRE

A FRONTULUI DE LUCRU 2.

3.

Observaţii CLIENT

ed. 1, Rev. 2, 2010

PROCES VERBAL

01.F – RVI PPD.CM,

DE PREDARE / PRIMIRE DOCUMENTAŢII

ed.1,Rev.0,2010

02.F – RVI – PRPM.CM,

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE PRODUSE ŞI MATERIALE VERIFICAREA / CONTROLUL PRODUSELOR APROVIZIONATE

ed.1, Rev.0, 2010

SOLICITARE PENTRU INSPECŢIE / TEST 03.F – RVI – RFI.CM, / PROBĂ ed.1, Rev.0, 2010 REQUEST FOR INSPECTION (RFI) 04.F – RVI – PROTOCOL DE RECEPŢIE A TRASĂRII PRTL.CM, 5. LUCRĂRILOR ed.1, Rev.1, 2010 4.

Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 34 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

Nr. crt

PLANUL CALITĂŢII

Denumire formular / Tip document

Cod.identificare

06.F – RVI BEVS.CM,

7.

8.

RAPORT DE EXAMINARE VIZUALĂ SUDURI LA ECHIPAMENTE, INSTALAŢII ŞI CONSTRUCŢII METALICE

9.

RAPORT DE EXAMINARE VIZUALĂ (echipamente / instalaţii) RAPORT DE EXAMINARE VIZUALĂ CONDUCTE

1 1.

RAPORT / CERTIFICAT DE RECEPŢIE INTERNĂ

1 2.

PROCES VERBAL DE PROBE ŞI ÎNCERCĂRI DE CASĂ LA RECE

1 3.

RAPORT DE VERIFICĂRI PRELIMINARE EFECTUĂRII PROBEI DE PRESIUNE – ECHIPAMENTE ŞI CONDUCTE

1 4.

BULETIN DE EXAMINARE VIZUALĂ (GENERAL)

1 5.

1 6. 1 7.

PROCES VERBAL LUCRĂRI ASCUNSE / RECEPŢIE LUCRĂRI VERIFICAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR DE ACOPERIRI DE PROTECŢIE ANTICOROZIVĂ (GRUNDUIRE / VOPSIRE) CERTIFICAT DE PREDARE A PACHETULUI DE CONDUCTE PENTRU TESTARE TEST PACK RELEASE CERTIFICATE PIPING RAPORT DE ÎNCERCARE LA PRESIUNE (hidraulică / pneumatică) PRESSURE TEST REPORT

Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Observaţii CLIENT

ed.1, Rev.0, 2010

BULETIN DE EXAMINARE VIZUALĂ SUDURI

1 0.

nu

05.F – RVI – NCSAC.CM,

NOTĂ DE CONSTATARE / SOLICITARE DE ACŢIUNI CORECTIVE

6.

copie controlata

Ed.0, Revizia 1, dec.2009 06.1F – RVI REVSEICM.CM,

Ed.0, Revizia 1, dec.2009

07.F – RVI – REVEI.CM, ed.1, Rev.0, 2010

07.1.F – RVI – REVC.CM, ed.1, Rev.1, August 2010

08.F – RVI – CRI.CM ed.1, Rev.0, iunie 2010

09.F – RVI – PPICR.CM; ed.1, Rev.0, iunie 2010

10.F –RVI – PVPIPH.CM, Ed.1, Rev.0, iunie 2010

10.1.F –RVI – BEVG.CM Ed.1, Rev.0, august 2010

11.F-RVIPRLA.CM , E d. 0 , R e v. 1 / iun.2010

12.F – RVI – PPPCT.C10, ed.1, Rev.0, iunie 2010

13.F-RVIPTR.CM , E d. 0 , R e v. 1 / i u n. 2 0 1 0

Exemplar:

5

Pagina: 35 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

Nr. crt

1 8.

1 9. 2 0.

Denumire formular / Tip document

2 3.

2 4.

2 5.

2 6.

PROCES VERBAL DE RECEPTIE A LUCRARILOR PE FAZE DE EXECUTIE RAPORT DE INSPECŢIE A IZOLAŢIEI – CONDUCTE INSULATION INSPECTION REPORT - PIPING PROTOCOL DE RECEPŢIE A PUNERII ÎN FUNCŢIUNE LA RECE ECHIPAMENTE ŞI CONDUCTE COLD COMMISSIONING PROTOCOL FOR EQUIPMENT AND PIPING PROTOCOL DE RECEPŢIE A PUNERII ÎN FUNCŢIUNE LA RECE INSTALAŢII ELECTRICE ŞI DE AUTOMATIZARE COLD COMMISSIONING PROTOCOL FOR ELECTRIC AND AUTOMATION INSTALLATIONS PROTOCOL DE RECEPŢIE A PUNERII ÎN FUNCŢIUNE LA CALD ECHIPAMENTE ŞI CONDUCTE HOT COMMISSIONING PROTOCOL FOR EQUIPMENT AND PIPING PROTOCOL DE RECEPŢIE A PUNERII ÎN FUNCŢIUNE LA CALD INSTALAŢII ELECTRICE ŞI DE AUTOMATIZARE HOT COMMISSIONING PROTOCOL FOR ELECTRIC AND AUTOMATION INSTALLATIONS

2 7.

PROTOCOL DE FINALIZARE A PROBELOR DE 72 ORE LA CAZANE 72 HOURS BOILER TEST PROTOCOL

2 8.

ANEXE

Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

copie controlata

Cod.identificare

PROCES VERBAL DE PROBA LA PRESIUNE HIDRAULICA / PNEUMATICA LA SISTEME DE CONDUCTE DE IMPULS, ARMĂTURI DE NIVEL, PRESIUNE ETC, CONDUCTE ALE INSTALAŢIEI DE ARDERE RAPORT DE VERIFICĂRI DUPĂ EFECTUAREA PROBEI DE PRESIUNE – ECHIPAMENTE ŞI CONDUCTE POST-TEST INSPECTION REPORT - PIPING RAPORT DE INSPECTIE A FLANSELOR SI STRANGERII SURUBURILOR FLANGE / BOLTS TIGHTENING INSPECTION REPORT

2 1. 2 2.

PLANUL CALITĂŢII

4

nu

Observaţii CLIENT

14.F-RVIRIPH.C10A E d. 0 , R e v. 1 / iun.2010

15.F –RVI – PVAIPH.CM, Ed.1, Rev.0, iunie 2010

16.F-RVIPISFS.CM, ed.1, Rev.0, iunie 2010

17.F-RVIPRFD.CM, ed.1, Rev.0, iunie 2010

18.F –RVI – RIIC.C10, Ed.1, Rev.0, iunie 2010

19.F –RVI – CCEP.CM, Ed.1, Rev.1, august 2010

20.F –RVI – CCELA.CM, Ed.1, Rev.1, august 2010

21.F –RVI – HCEP.CM, Ed.1, Rev.1, august 2010

22.F –RVI – HCELA.CM, Ed.1, Rev.1, august 2010

23.F –RVI – 72HR.CM, Ed.1, Rev.1, august 2010 FORMULARE tip OMV pentru PIF şi RECEPŢIA FINALĂ

Exemplar:

5

Pagina: 36 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

PLANUL CALITĂŢII

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

copie controlata

nu

La acestea se adaugă pachete specifice de formulare utilizabile intern (RVI pentru diferite faze ale derulării lucrărilor şi controlul proceselor conexate direct sau indirect la executarea lucrărilor de pe şantier, după cum urmează: a) Formulare de înregistrare utilizate la controlul proceselor de aprovizionare / procurare (materiale şi echipamente etc) Nr. crt 1 .

Denumire formular / Tip document

Cod.identificare

Observaţii CLIENT

SOLICITARE PENTRU INSPECŢIE / TEST 01.F – RVI – ITP.C10 / PROBĂ ed.1, Rev.0, 2010 REQUEST FOR INSPECTION (RFI)

2 .

NECESAR DE MATERIALE (N*M) MATERIALS PREREQUISITE (N*M)

3 .

CENTRALIZATOR TOTALIZATOR AL PRODUSELOR PROCURATE / APROVIZIONATE

4 .

(cerere) NECESAR SCULE ŞI MIJLOACE DE EXECUŢIE pe şantier

5 CENTRALIZATOR de SCULE, UTILAJE, MIJLOACE DE EXECUŢIE . EXISTENTE PE

01.FA – RVI – NAM ed. 1, Rev. 0, 2010

F01NA – RVI – CTP ed. 1, Rev. 3, 2010 F – RVI – CNSME.023 ed.1, rev.1.,2010

F – RVI – CSELS.024,

ed.1, rev.1.,2010

ŞANTIER LA data.....

6 CENTRALIZATOR de ECHIPAMENTE DE . PROTECŢIE INDIVIDUALĂ EXISTENTE PE

F – RVI – CEPI.025,

7 (CERERE) NECESAR DE APROVIZIONAT LA P.L. . (Punct de Lucru)

FMC-RVI023.CNAPL

8 .

NECESAR DE APROVIZIONARE PENTRU BIROUL DE PROIECTARE al RVI

FNA.BP-RVI-01.P,

9 .

CERERE DE OFERTA

ed.1, rev.1.,2010

ŞANTIER LA data.....

ediţia 1, Revizia 0, 2010

1 1 CENTRALIZATOR NECESAR DE ACHIZIŢII . OPERATIVE

1

2

3

4

Revizia:

0

1

ediţia 1, Revizia 2, 2010

F-RVI-CO.01

1 0 FIŞA DE SELECŢIE OFERTE DE LA FURNIZORI . PENTRU APROVIZIONARE

Ediţia:

Ed.1, rev.2, 2010

2

F-RVI-FSO.01, ediţia 1, Revizia 0, 2010

FMC – RVI – 026.CNAO, ediţia 1, Revizia 2, 2010

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 37 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

Nr. crt

PLANUL CALITĂŢII

Denumire formular / Tip document

copie controlata

Cod.identificare

1 2 FIŞA DE URMARIRE A CERERILOR DE OFERTA LANSATE PENTRU . APROVIZIONARE

F-RVI-FUCO.02,

1 3 CENTRALIZATOR URMĂRIRE COMENZI DE . APROVIZIONARE

FAM – RVI – 027 CUCA, ediţia 1,

1 4 .

06.F – RVI – VCPA,

VERIFICAREA / CONTROLUL PRODUSELOR APROVIZIONATE

nu

Observaţii CLIENT

ediţia 1, Revizia 1, 2010

Revizia 1, 2010

ed.1, Rev.1, 2010

Un alt pachet important de formulare pentru înregistrările calităţii anexate Planului Calităţii este constituit de formularele dedicate proceselor / lucrărilor de punere în funcţiune a instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice la care se execută lucrările contractate. Acest pachet de formulare specifice lucrărilor de PIF este compus dintr-un număr mare de formulare, rapoarte şi fişe de măsurători care sunt asociate aplicării procedurilor şi instrucţiunilor specifice de PIF. Ele se aplică selectiv, Coordonatorul lucrărilor de PIF din partea RVI având sarcina de a selecta din pachet numai acele formulare compatibile cu tipul de instalaţii supuse PIF şi cu tipul de activităţi PIF derulate efectiv pe şantier. Din acest motiv se anexesează la prezentul plan o arhivă pe suport compatibil sistemelor IT (de tipul CTP. zip) a tuturor formularelor utilizabile la PIF şi un sigur document – formular obligatoriu înainte de începerea lucrărilor de PIF, şi anume :

CERTIFICAT DE CONFIRMARE A FINALIZĂRII LUCRĂRILOR MECANICE (C+M)

CERTIFICATE OF MECHANICAL COMPLETION - Cod Formular: 00.F-RVI-CMC.BPIF, ed.1, Rev.0, 2010

In procedurile documentate ( cele de sistem si cee tehnice de executie din cadrul documentelor SMI RVI) sunt indicate responsabilitatile şi persoanele nominalizate pentru indeplinirea obligaţiilor de a edita, completa, semna şi gestiona înregistrările curente ale sistemului calitatii la lucrările derulate pe şantier. In cazul in care lucrarile executate nu sunt conforme cu conditiile de calitate specificate fie in : proiectul de executie, caietul de sarcini fie în procedura tehnica de executie , se opreste executia ,se intocmeste un RNC (raport de neconformitate) si se face Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 38 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

analiza

copie controlata

cauzelor

nu

neconformitatilor.

7.4. Controlul produsului neconform In cazul lucrarilor de C+M de pe şantier pentru implementarea proiectului „REABILITARE BATERIE DE CAZANE „C2” (PROIECT NR.161 / 3202)”, pot apărea urmatoarele categorii de neconformitati: - neconformitati in documentatia de executie; - neconformitati in produse, utilaje si echipamente provenite de la furnizori sau puse la dispoziţie de beneficiar; - neconformităţi in timpul de procesului de executie. In cadrul acestei conditii referitoare la sistemul calitatii, toţi cei implicaţi direct sau indirect în realizarea ucrărilor sunt încurajaţi să semnaleze prezenţa oricărui tip de neconformităţi pentru a se lua imediat măsurile corespunzătoare pentru izolarea neconformităţii (NC) şi tratarea ei . Personalul de execuţie semnalează NC depistate Sefului echipei de execuţie acesta anunta SPL/RAC, după caz SS. Responsabilului tehnic cu executia (RTE / SS/ SPL = RAC) prezent în şantier ii revin urmatoarele atributii : - analizează buletinele de analiza si incercari, notele de atestare pentru materialele si produsele utilizate la lucrarile de pe şantier pentru care este desemnat ; - opreşte continuarea executării lucrărilor care necesită inglobarea produselor/materialelor la care s-au constatat deficiente, neconformitati, defecte de calitate care pot conduce la nerealizarea cerintelor esentiale precizate in clauzele contractuale / sau în prevederile legislaţiei obligatorii domeniului; - dispune depozitarea acestor materiale/produse in locruri special amenajate până la solutionarea remedierii neconformitatii ; - in cazul in care constata neconformitati la lucrarile de C+M de care raspunde, dispune oprirea executiei, prin dispoziţie de santier, avandu-se in vedere condiţiile din caietele de sarcini, normative in vigoare, proiectul de executie, contract, privitoare la intreruperea lucrarilor ; - analizeaza si avizeaza procedurile tehnice de executie , fisele sau proiectele tehnologice special intocmite pentru efectuarea activitatilor Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 39 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

de remediere , consolidare (daca este cazul) ; - analizează calitatea lucrărilor de remediere executate si confirma aceasta prin semnatura in inregistrarile de calitate intocmite, respectiv R.N.C ( Raport de Neconformitate ). - autorizează continuarea lucrărilor numai după remedierea neconformităţilor. Pentru NC-urile care presupun ca masură corectivă, revizia documentelor SMI (proceduri, instrucţiuni, formulare) se anunţă DSMI care va analiza RNC sau CAR (Cererea de acţiune Corectivă) şi va asigura demararea, coordonarea şi implementarea proceselor de corectare = revizia curentă a documentelor respective (proceduri / instrucţiuni / formulare pentru înregistrări) 7.5. Inregistrările calităţii Pentru aceasta conditie referitoare la sistemul calitatii in planul calităţii 01.PSQ - RVI – C2.C-M elaborat pentru „reabilitare BATERIE DE CAZANE ABUR „C2” SUPLACU DE BARCĂU - PROIECT NR. 161 / 3202” sunt precizate inregistrarile calitatii care se intocmesc si responsabilităţile pentru fiecare inregistrare. Responsabilului tehnic cu executia (RTE) ii revin urmatoarele atributii. - sa-si completeze planul de control propriu elaborat pentru fiecare lucrare de care raspunde. Acest plan trebuie vizat de directorul general (DG); - sa-si intocmeasca un registru de evidenta a lucrarilor de C+M pe care le coordoneaza tehnic ; să-şi completeze la zi acest registru.

8.

Obiectivele planului calităţii 01.PSQ - RVI – C2.C-M

8.1. Obiective generale o Planul Calitatii contribuie la consolidarea increderii beneficiarului, că pe parcursul activitatilor contractate, desfăşurate în şantier, societatea ROMVEC INDUSTRIE respectă cerinţele specificate in contractul perfectat pentru realizarea obiectivului REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR „C2” SUPLACU DE BARCĂU - (PROIECT NR.161 / 3202)”, precum si cerintele legale (de exemplu prevederile PT Colecţia ISCIR ) aplicabile specificului activitatilor desfasurate / prestate. Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 40 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

o Planul Calitatii prezintă capacităţile/disponibilităţile care pot fi

dezvoltate de catre ROMVEC INDUSTRIE pentru a realiza produse / presta servicii conforme cu cerintele clientului, cu prevederile si legislatia in vigoare la nivel republican, specifice profilului de activitate. o IMBUNATATIREA CALITATII Feedback privind acumularea experientei in cadrul proiectelor la nivel de companie (RVI) prin intermediul : - Rapoartelor de procesare(debriefing ) proiecte - Constatarea problemelor specifice privind specificatiile clientului / modificarea specificatiilor clientului - Experienta privind performanta subcontractorilor şi furnizorilor - Suport oferit de intreaga organizatie pe durata proiectului (evaluarea performantei RVI) 8.2. Obiective specifice Planul Calitatii - scop si utilitate: - Consolidarea increderii clientului in capacitaţile şi disponibilităţile organizatorice, de management şi de resurse materializate de RVI în planificarea lucrărilor; - Planul Calitatii este o componenta esentiala a documentatiei asociate realizării proiectului REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR „C2” - SUPLACU DE BARCĂU (PROIECT NR.161 / 3202)” deoarece Planul Calitatii descrie cerintele si măsurile adoptate de catre ROMVEC INDUSTRIE, în vederea asigurării calităţii lucrărilor de execuţie a obiectivelor contractate. Pregătirea şi ordonarea documentaţiei lucrărilor în vederea completării acesteia pe parcursul derulării lucrărilor în aşa fel încât să poată fi disponibilă Beneficiarului, după caz pentru control şi recepţie; Această documentaţie, selectiv aleasă pentru a răspunde cerinţelor situaţiei concrete relative la executarea proiectului „REABILITARE BATERIE DE CAZANE „C2” Suplac (PROIECT NR.161/3202)” va fi formată în general din: 8.2.1 Planuri de executie proiect & proceduri proiect 8.2.2 Planul de management QA/QC 8.2.3 Registrul de risc 8.2.4 Strategia achizitionarii 8.2.5 Plan de management HSE 8.2.6 Plan de management proiectare 8.2.7 Standarde aplicabile , Coduri, Proceduri & Filozofii Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 41 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

8.2.8 8.2.9 8.2.10 8.2.11 calitate 8.2.12 8.2.13 8.2.14 8.2.15 8.2.16 8.2.17

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

Documentele proiectarii Documente juridice Documente de inginerie (schite / documente), documente specifice constructiei (schite de constructie / documente) Programul auditurilor interne & externe planificate pentru HSE si Documentatia necesara obtinerii permiselor si autorizatiilor Programul de distribuire a documentelor Registrul de control al documentelor Programul auditurilor tehnice planificate Procesele verbale ale intalnirilor Raportul privind evolutia lunara , raporturi saptamanale si alte

rapoarte periodice Structura Subcontractantilor si proiectii privind incadrarea

8.2.18

personalului si forta de munca 8.2.19

Lista cu documentele finale

8.2.20

Schite/ documente conform constructiei

8.2.21

Manuale privind operarea instalatiilor

8.2.22

Manualele furnizorilor pentru fiecare echipament, care sa cuprinda:

8.2.23

I Cartea echipamentului (partea de construcţie mecanică) II Manual de instalare, operare si mentenanta III Înregistrări privind fabricarea Material pentru instruire personal propriu (RVI) şi personal de

operare autorizat al Beneficiarului 8.2.24

Manuale de montare si mentenanta instalatie

8.2.25

Raportul de incheiere a lucrărilor / proiectului

8.2.26

Manualul de certificare

Nota: Toate documentele enumerate mai sus reprezinta documente generale care sunt necesare in cadrul fiecarui proiect. Pentru proiectul REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR „C2” - SUPLACU DE BARCĂU - (PROIECT NR.161/3202)”, se vor selecta toate documentele specifice - după ce vor fi discutate si agreate cu Be ne fic ia rul ( Managerul de Proiect).- şi vor fi introduse în zona de supraveghere calitativă guvernată de Planul Calităţii si livrate conform etapelor stabilite ale proiectului . Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 42 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

8.3.

Documentaţiile Planului calităţii existente în mod normal în documentaţia SMI-RVI Documentatia sistemul de management integrat SMI RVI (calitate – mediu – sănătate şi securitate ocupaţională – responsabilitate socială) include pachete de documentaţii dedicate / specifice secţiunilor: Managementul Calităţii (SMC), Managementul de Mediu (SMM), Managementul SSO, Managementul RS. Planul Calităţii pentru proiectul „REABILITARE BATERIE DE CAZANE „C2” (PROIECT NR.161 / 3202)” va include documentele secţiunii SMC (dar nelimitativ, coagulând şi documente semnificative şi din secţiunile SMM, SMSSO, SMRS) avându-se în vedere următoarele aspecte principale:  corelarea prevederilor acestor documente, astfel încât să nu existe suprapuneri de responsabilităţi, conflicte de interese etc;  adoptarea unor structuri asemănătoare pentru documentaţia sistemelor, în special pentru formulare, astfel încât să se faciliteze utilizarea simultană a documentelor apartinand celor patru secţiuni ( sisteme de management dedicat Calităţii, Mediului, Securităţii şi Sănătăţii Ocupaţionale, Responsabilităţii Sociale);  adoptarea unui sistem de codificare unitar dar suficient de semnificativ pentru identificarea uşoară a documentaţiei comune şi particulare a celor patru secţiuni ( sisteme de management dedicat Calităţii, Mediului, Securităţii şi Sănătăţii Ocupaţionale, Responsabilităţii Sociale);;  eficientizarea şi îmbunătăţirea activităţilor de planificare, alocare de resurse, definire obiective şi evaluare eficacitate globală a tuturor proceselor;  coordonarea şi monitorizarea, într-un mod sistematic şi transparent, a tuturor activitatilor importante, specifice RVI. În acest sens un loc aparte în documentaţia sistemului de management integrat îl ocupă pachetele de proceduri şi instrucţiuni dedicate (PPID) care se referă la seturile de activităţi executate la (sau pentru) echipamente şi instalaţii din domeniul reglementat de prescripţiile tehnice – Colecţia ISCIR.  Activităţile de execuţie din domeniul reglementat de PT – Colecţia ISCIR sunt ţinute sub control atât prin procedurile de sistem comune SMI cât şi prin procedurile şi instrucţiunile specifice, grupate în pachete dedicate seturilor de activităţi prevăzute în diferitele PT – Colecţia ISCIR (pentru cazane de abur, conducte, instalaţii de automatizare, recipient sub presiune etc.)  Aceste pachete de proceduri şi instrucţiuni dedicate sunt structurate ca subdiviziuni independente şi deschise ale SMC, conţinând:  proceduri operaţionale specifice (POS) care particularizează modul de aplicare al procedurilor generale ale SMI, SMC şi SMM în contextul respectării cerinţelor unei anume prescripţii tehnice – Colecţia ISCIR ce reglementează setul de activităţi din respectivul pachet PPID  instrucţiuni specifice de lucru (ISL) care descriu cele mai importante etape ale activităţilor din setul respectiv  formulare specifice de lucru (FSL) Lista PPID este deschisă fiind reactualizată ori de câte ori se obţine autorizarea ISCIR a societăţii pentru un nou set de activităţi reglementat de una dintre prescripţiile tehnice – Colecţia ISCIR. Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 43 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

PLANUL CALITĂŢII

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

 

 

copie controlata

nu

Documentatia SMI, la care face referire Planul Calităţii lucrărilor de „REAMPLASARE BATERIE DE CAZANE NR.30 (PROIECT NR.200.025)” include: Declaratia Administratorului Unic / DG privind politica SC ROMVEC INDUSTRIE SRL in domeniul calitatii, cod DI-RVI-A01; Declaratia Administratorului Unic / DG privind politica SC ROMVEC INDUSTRIE SRL in domeniul protectiei mediului, cod DI-RVI-A03;  Declaratia Administratorului Unic / DG privind misiunea, viziunea şi setul de valori ale SC ROMVEC INDUSTRIE SRL , cod DI-RVI-A02;  Declaratia Administratorului Unic / DG privind obiectivele SC ROMVEC INDUSTRIE SRL in domeniul calitatii, cod DI-RVI-A04;  Manualul sistemului de management integrat calitate şi mediu, SSO, RS cod MSMI-RVI-01, editia 1; Documentatia specifica SMC (POMC, ILMC, FMC + PPID); Documentatia specifica SMM(POMM, ILMM; FMM)  Procedurile de sistem ale sistemului de management integrat, comune SMC, SMM: - Controlul documentelor si al datelor, - Controlul inregistrarilor, - Audit intern, - Controlul produsului neconform, - Actiuni corective, - Actiuni preventive, - Proiectare - Dezvoltare,

cod PSMI-RVI01; cod PSMI-RVI02; cod PSMI-RVI03; cod PSMI-RVI04; cod PSMI-RVI05; cod PSMI-RVI06; cod PSMI-RVI07;

 Instrucţiunile de lucru ale sistemului de management integrat, comune SMC şi SMM: - Întocmirea, analizarea şi ţinerea sub control a procedurilor şi instrucţiunilor sistemului de management integrat, - Codificarea documentelor sistemului de management integrat,

cod ILMI-RVI101; cod ILMI-RVI102.

 Comunicarea internă / externă Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

 cod 02 3

4

Exemplar:

5

POMI-RVIPagina: 44 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

 Analiza efectuata de management

nu

 cod POMI-RVI03  cod POMI-RVI04  cod POMI-RVI05  cod POMI-RVI06  cod POMI-RVI07  cod POMC-RVI01  cod POMC-RVI02  cod POMC-RVI03  cod POMC-RVI04

 Procesul de management al resurselor,  Procese referitoare la relatia cu clientul,  Procesul de aprovizionare,  Masurarea si monitorizarea satisfactiei clientului  Analiza cerinţelor referitoare la produs sau serviciu  Monitorizarea şi măsurarea produsului sau serviciului  Control operaţional al calităţii serviciului prestat  Realizarea serviciului contractat

Principalele sarcini ale Planului Calităţii „REABILITARE BATERIE DE CAZANE “C2” (PROIECT NR.161 / 3202)” sunt legate de : a) Planificarea realizării serviciului (lucrările executate)

   

În cadrul planificarii prestarii serviciului, SC ROMVEC INDUSTRIE SRL identifică urmatoarele: obiectivele calităţii şi cerinţele pentru serviciul prestat; necesarul de documente şi de resurse ce urmează să fie asigurate; activităţile de monitorizare, inspecţie şi încercare specifice serviciului; înregistrările necesare. Modul in care se desfăşoara planificarea prestării serviciului in SC ROMVEC INDUSTRIE SRL este specificat in procedura operaţională specifică SMC ”Realizarea serviciului contractat”, cod POMC – RVI - 04 b) Controlul furnizarii serviciului (executării lucrărilor contractate) Toate activităţile de prestări servicii de montare / reparare / punere în funcţiune din SC ROMVEC INDUSTRIE SRL se desfasoara în conditii controlate şi includ furnizarea împreună cu serviciul prestat a produselor înglobate în serviciu (pe lângă materiale, accesorii şi subansamble de instalaţii – care sunt incluse în mod uzual în orice serviciu de montare / reparare furnizat clientului- putem livra împreună cu serviciul întraga instalaţie pe care o montăm şi o punem în funcţiune). Pentru a menţine sub control activitatile de prestari servicii – lucrări de C+M la „REABILITARE BATERIE DE CAZANE “C2” (PROIECT NR.161 / 3202)” - RVI are in vedere:  identificarea cât mai exactă a cerinţelor pentru serviciu – lucrările de elaborare a proiectelor tehnice de execuţie a lucrărilor de montare / instalare / reparare, execuţia lucrărilor de montare / instalare / reparare/ service la cazane, arzătoare, echipamente termomecanice anexe din Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 45 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

centralele termice şi instalatii tehnologice, instalaţii tehnico sanitare şi instalaţii HVAC;  asigurarea documentatiei tehnice specifice (proiect de montaj, cărţi tehnice şi manuale de instrucţiuni pentru fiecare dintre elementele instalaţiei care trebuie montată / reparată / pusă în funcţiune);  utilizarea unor utilaje, unelte / scule mijloace si echipamente de lucru adecvate documentaţiei de realizare a serviciului;  utilizarea in realizarea serviciului de montare / reparare a instalaţiilor tehnologice numai a materialelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnică;  pentru lucrările de montare / reparare care necesită executarea de îmbinări sudate la elemente sub presiune, utilizarea procedeelor de sudare omologate;  respectarea detaliilor de execuţie, pentru realizarea montajului / reparaţiei instalaţiei tehnologice la nivelul de calitate, corespunzator cerinţelor clientului şi reglementările tehnice nationale in vigoare;  supunerea la verificările de recepţie numai a instalaţiilor tehnologice montate / reparate care corespund cerinţelor de calitate;  utilizarea de personal competent si bine instruit;  realizarea unui sistem de comunicare viabil;  utilizarea de dispozitive de verificare şi monitorizare verificate şi etalonate, pentru măsurarea şi monitorizarea activităţilor de montare / reparare / punere în funcţiune prestate;  păstrarea şi protecţia obiectivului (locaţia beneficiarului – centrala termică) lucărilor, în conditii cât mai bune, pe timpul activităţilor de montaj şi până la livrarea instalaţiei beneficiarului pentru utilizare. Modul în care este ţinută sub control activitatea de furnizare a serviciului este prevăzut în procedura operaţională specifică SMC " Analiza cerinţelor referitoare la produs sau serviciu", cod POMC-RVI-01. c)

Monitorizarea şi măsurarea produsului (lucrărilor executate)

Monitorizarea şi măsurarea performanţelor produsului / serviciului (proiectare / montaj / reparare echipamente şi instalatii tehnologice), se desfăşoară atât pe timpul procesului de proiectare / montare / instalare / reparare cât şi pe timpul predării la client, a proiectului tehnic de execuţie elaborat / verificat şi avizat conform, a echipamentelor şi instalaţiilor tehnologice la care s-au efectuat lucrările respective, urmărindu-se dacă cerinţele din proiectul instalaţiei şi din caietul de sarcini au fost îndeplinite. Pe timpul monitorizarii procesului de realizare a produsului / serviciului (de proiectare / demontare / montare / instalare sau reparare / punere în funcţiune la implementarea proiectului „REABILITARE BATERIE DE CAZANE NR.48 – “C2”(PROIECT NR.161 / 3202)” au loc şedinte zilnice de analiză conduse de Şeful punctului de lucru, respectiv responsabilul tehnic cu avizarea conformă (în cazul lucrărilor de proiectare contractate separat) şi periodice conduse de Şeful de Şantier, respectiv Şeful Biroului Proiectare, sau de înlocuitorul desemnat al Directorului General, la care participă toţi membrii echipei de execuţie, alte persoane desemnate, în care sunt analizate următoarele probleme:

Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 46 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

PLANUL CALITĂŢII

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

copie controlata

nu

 stadiul realizarii programelor de efectuare a lucrărilor contractate de proiectare / montaare / instalare / reparare / punere în funcţiune sau service a instalatiilor;  modul de asigurare a materialelor, a pieselor şi a subansamblurilor necesare;  modul de utilizare a tuturor utilajelor, echipamentelor şi dispozitivelor de lucru la parametrii tehnici şi tehnologici, prevazuti în caietul de sarcini/proiect;  asigurarea condiţiilor de muncă;  rezolvarea operativă a problemelor tehnice apărute (neconformităţilor);  stabilirea de corecţii şi acţiuni corective. Monitorizarea şi măsurarea produselor / lucrărilor de montare executate se face şi prin auditurile interne, desfăşurate în cadrul societăţii, în urma cărora, în funcţie de neconformităţile constatate, se stabilesc acţiuni corective şi preventive, pentru înlăturarea cauzelor neconformităţilor depistate. Receptia finala, a lucrărilor de constructii montaj, se face de o comisie de recepţie numită prin decizie de Directorul General şi agreată de client, la data comunicată de societate. Constatările comisiei de receptie finală se consemnează intr-un proces verbal / raport care atestă calitatea execuţiei şi probele efectuate. Având în vedere că în majoritatea cazurilor instalaţiile montate / reparate necesită autorizaţie de funcţionare (din partea unui organism de inspecţie de terţă parte – de exemplu ISCIR), această recepţie internă se consideră „probă de casă” urmând ca inspecţia finală să se facă de către reprezentanţii / în prezenţa reprezentanţilor organizaţiilor de inspecţie independente, de terţă parte care au competenţa şi autoritatea legală în domeniu. După cum este prevăzut în contractul cu clientul, pe baza rezultatelor acestei inspecţii de terţă parte se poate face predarea definitivă a instalaţiei tehnologice, la care s-au executat lucrările contractate, către client / utilizatorul final, pentru exploatarea de durată , concomitent cu autorizarea de funcţionare. Activităţile cerute de verificare, monitorizare şi încercare, specifice serviciului prestat la instalaţia respectivă (montare, reparare, punere în funcţiune / la cazan de abur, de apă fierbinte, sistem de conducte, utilaj termomecanic auxiliar din centrala termică etc.), sunt precizate în procedurile operaţionale specifice SMC ”Monitorizarea şi măsurarea produsului/serviciului”, cod POMC-RVI-02 şi „Control operaţional al calităţii serviciului prestat”, cod POMC-RVI-03

d) Controlul produsului neconform

Lucrările şi serviciile depistate ca neconforme, cu cerinţele specificate, pe timpul activităţilor de montaj/reparare sunt identificate şi controlate pentru a stabili cauzele apariţiei neconformităţilor precum şi măsurile corective impunse a fi luate. Sursele cele mai frecvente ale neconformităţilor apărute la lucrările de montare/ reparare sunt:  produsele (materiale, subansambluri, repere) aprovizionate, depistate ca necorespunzatoare la receptie;  nerespectarea tehnologiei de execuţie a unor lucrări (executare de îmbinări nedemontabile sau demontabile) sau incorecta execuţie: defectele pot fi depistate depistate ca fiind necorespunzătoare pe timpul realizării lor şi (mai grav) la inspecţia finală; Modul în care sunt ţinute sub control materialele de montaj şi serviciile / lucrările depistate ca neconforme este specificat în procedura de sistem integrat ”Controlul produsului neconform”, cod PSMI-RVI-04.

e) Analiza datelor

ROMVEC INDUSTRIE colectează şi analizează toate datele necesare pentru demonstrarea adecvării ăi eficacitatii sistemului de management al calitatii la realizaea / Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 47 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

implementarea pe şantier a proiectului „REABILITARE BATERIE DE CAZANE NR.48 – “C2” (PROIECT NR.161 / 3202)”

Analiza datelor ajuta societatea sa identifice cauzele neconformitatilor depistate si a erorilor umane aparute pe timpul prestarii serviciului. Rezultatele analizelor sunt utilizate de managementul ROMVEC INDUSTRIE pentru a determina:  satisfacţia sau insatisfacţia clientului ;  eficacitatea şi eficienţa sistemului de management al calităţii ;  performanţele economice şi financiare ;  conformitatea serviciului prestat cu cerinţele specificate. Datele sunt interpretate utilizandu-se tehnici si metodologii statistice şi sunt folosite în cadrul analizei efectuate de managementul societăţii.

9. SPECIFICAREA ETAPELOR PLANULUI CALITĂŢII 9.1. ANALIZA CONTRACTULUI

Contract pentru realizarea lucrărilor de C+M la REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR „C2” SUPLACU DE BARCĂU (PROIECT NR.161 /3202) Ce se face: Cerinţele specificate în contract sunt analizate, adică în mod particular: a) Anexa 1 – Obiectul Contractului; b) Anexa 3 - Cerintele HSEQ ale Petrom ; c) Caiete de sarcini;

Cine face: Comitetul tehnic de analiză al RVI (CTA-RVI) compus din: • • • • • • •

Director General RVI Director Tehnic RVI Şef Birou Proiectare Director SMI RVI Calitate –Mediu – SSO-RS Coordonator Departament Aprovizionare RVI Coordonator Departament procese speciale – Sudură (RTS) Responsabil Departament Securitatea şi Sănătate Munci (PM) şi PSI

Cum se face: în conformitate cu prevederile procedurilor: o "Analiza contractului", cod: POSMC- RVI – 01.AC

o " Analiza cerinţelor referitoare la produs sau serviciu", cod POMCRVI-01. o „Analiza cerinţelor explicite şi implicite ale contractelor” cod IOMC – RVI -01 Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 48 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

Rezultate / înregistrări:

Problemele referitoare la contract (cerinţele explicite şi implicite ale contractului) sunt soluţionate prin căi de comunicare şi interfaţa cu Beneficiarul / Proiectantul general . Comunicarea se face telefonic, prin fax, email sau delegat conform procedurilor şi instrucţiunilor SMI RVI: • „Comunicarea internă / externă”, cod POMI-RVI- 02 • „Procese referitoare la relatia cu clientul”, cod POMI-RVI- 05

Rezultatele analizei contractului, efectuată cu implicarea compartimentelor şi funcţiilor RVI reprezentate în CTA – RVI, sunt înregistrate de DT RVI în "Fişă analiză ofertă/contract", cod FQ-RVI-02.15

iar de către DSMI RVI în • „Fişa de sistematizare a cerinţelor contractuale”, cod FPOS.SC-RVI-01.02 Aceste fişe sunt complementare şi sunt păstrate la Departamentul "RVI - Proiectare" şi vor fi puse în copie la dispoziţia Responsabilul de contract.

Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 49 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

Pe baza analizei contractului se pot propune amendamente şi clarificări la forma contractului final ce va fi semnat. Decizia privind forma finală a contractului ce va fi semnat aparţine Directorului General şi Directorului Tehnic (Responsabilului de contract) Alte rezultate relevante ale analizei contractului: Se desemnează prin decizii interne de către DG echipa de responsabili pentru implementarea contractului (proiectului) Se desemnează prin decizie internă Responsabilul de contract / RTE (=SS=SPL=RAC) Se desemnează responsabilul cu elaborarea Planului preliminar de calitate (Anexa 1) şi a graficului de derulare a lucrărilor (Anexa 2) RTE (SS) include în condiţiile contractului modul în care se efectuează modificarea acestuia şi este responsabil pentru comunicarea modificărilor, funcţiilor responsabile pentru realizarea contractului. Corolar sunt stabilite condiţiile de completare şi reactualizare permanentă a prezentului plan al calităţii 1) RTE împreună cu DSMI RVI, încep elaborarea Planului Calităţii Lucrării CTA – RVI are obiectii / propuneri / sugestii cu privire la una dintre prevederile stabilite în urma analizei contractului, indiferent de momentul derulării proiectului şi indiferent de sursa acestora (obiecţii/propuneri / sugestii) – pot proveni direct de la membrii echipelor de lucru RVI de pe şantier, sau pot proveni de la parteneri, client, inspecţii ale autorităţilor de reglementare etc. - el il va informa imediat in scris pe DSMI RVI despre acest lucru în vederea derulării procedurilor specifice de modificare / îmbunătăţire a planului calităţii (procedura planului calităţii)

 Daca oricare dintre membrii

9.2. DEMARAREA LUCRĂRILOR CONTRACTATE

Ce se face: i. Controlul proiectării Notă: Proiectele tehnice de execuţie pentru obiectivul „REABILITARE BATERIE CAZANE „C2” SUPLAC”sunt elaborate de S.C. PETROSTAR S.A. COMPANIE DE CERCETARE, INGINERIE TEHNOLOGICÃ ŞI PROIECTARE PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ŞI GAZE (Pr. Nr. 161 / 3202)care are calitatea de subcontractor în cadrul proiectului C2 Suplac Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 50 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

Din moment ce RVI trebuie să execute lucrările contractate conform proiectelor tehnice de execuţie elaborate de subcontractor , în Planul Calităţii lucrărilor contractate activităţile de conducerea şi asigurarea calităţii referitoare la controlul proiectării reglementate prin procedurile SMI RVI sunt adaptate specificului contractului şi includ: • Recepţionarea proiectelor tehnice de execuţie • Analiza proiectelor tehnice de execuţie • Comunicarea cu proiectantul şi cu beneficiarul / clientul privind obiecţiuni, clarificări, completări referitoare la proiectele tehnice de execuţie • Însuşirea prevederilor proiectelor tehnice de execuţie (după caz cu amendamente) • Elaborarea listelor de materiale şi utilaje necesare de aprovizionat • Elaborarea planurilor de alocare resurse proprii RVI (resurse materiale şi umane) • Stabilirea structurii parteneriatelor în execuţia lucrărilor complementare Notă: activităţile sunt deschise (în sensul că nu sunt limitate doar la un interval de timp preliminar începerii efective a lucrărilor pe şantier) ele se derulează pe toată durata programată implementării proiectului şi se derulează ori de câte ori este necesar pentru începerea unei noi etape a lucrărilor sau pentru continuarea unor etape

Cine face: CTAPDT RVI = Comitetul Tehnic de Avizare Proiecte şi Documentaţii Tehnice din cadrul ROMVEC INDUSTRIE SPB + DT (Şeful Biroului Proiectare din cadrul RVI) + Director Tehnic RVI Se informează DG şi DSMI

Cum se face: în conformitate cu prevederile procedurilor: CONTROLUL PROIECTĂRII - Cod: POMC- RVI – 08.P

Rezultate / înregistrări: RAPORT DE VERIFICARE A PROIECTULUI TEHNIC ŞI/SAU DOCUMENTATIILOR TEHNICE Cod FPOS.C9.01.P-05

PROCES VERBAL DE ACCEPTARE / ÎNSUŞIRE PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE - Cod Formular:FMC-RVI-025 NOTĂ DE CONSTATARE Nr........... /data..................... (CERERE / SOLICITARE CĂTRE PROIECTANT ) Cod Formular:FPOS.C9.P-01 SOLICITARE DE MODIFICARE Nr.. /data..(cerere de modificare a proiectului de execuţie) Cod Formular:FPOS.C9.10P-03

Ce se face: ii. Controlul ORGANIZĂRII DE ŞANTIER se stabilesc la nivelul managementului de vârf al RVI toate aspectele privind OS Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 51 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

-

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

resurse alocate structura echipe de executie personal de coordonare, supraveghere si control lucrari pe şantier comunicare cu beneficiarul şi subcontractorii amenajarea OS la locaţia pusă la dispoziţie de Beneficiar

-

Cine face:

Personalul desemnat SS/ SPL/SEE (RAC) Coordonează lucrările efective de OS la locaţie SS / SPL desemnaţi prin decizie de către DG Colaborează cu personalul desemnat / responsabil / autorizat al Beneficiarului care trebuie să facă disponibile facilităţi / Utilităţi pentru OS a RVI la locul de excuţie a lucrărilor legate de implementarea proiectului „REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR „C2” - SUPLACU DE BARCĂU - (PROIECT NR.161 / 3202)”

Cum se face: în conformitate cu prevederile procedurilor: ORGANIZARE DE ŞANTIER

(PROIECTAREA, AMENAJAREA, UTILIZAREA şi DEZAFECTAREA „ORGANIZĂRII DE ŞANTIER”)- Cod: ISL.C1- RVI – 418.PE AMENAJAREA ORGANIZĂRII DE ŞANTIER - Cod: POD - RVI – C1.E1.03

DISPOZIŢIE DE ŞANTIER Nr........... /data..................... Cod Formular:FPOS.C9.10P-02

Rezultate / înregistrări: Fisa de antemasuratori amplasament OS - cod. FPOS.C9.01P-03 Raport de verificare realizare OS PV de recepţie OS

Ce se face: 9.2.1. Controlul LANSĂRII PROCESELOR APROVIZIONARE / PROCURARE

DE

Dedicate aprovizionarii materialeleor, utilajelor, echipamentelor mijloacelor de execuţie suplimentare, EMM-urilor etc. necesare realizării lucrărilor contractate, lucrări legate de

implementarea proiectului „REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR „C2” SUPLACU DE BARCĂU - (PROIECT NR.161 / 3202)”

Cum se face: în conformitate cu prevederile procedurilor: PROCEDURA APROVIZIONARE - COD: PO-RVI-09 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ DE APROVIZIONARE / RECEPŢIE MATERIALE, INSTALAŢII , ECHIPAMENTE, cod: POD - 03

Cine face:

Personalul departamentului Aprovizionare din cadrul RVI personal desemnat SS/ SPL/SEE (RAC) pe şantier SBP RVI – Şef Birou Proiectare Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 52 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

Coordonează şi aprobă lucrările efective de aprovizionare DG

Rezultate / înregistrări: Pachet formulare înregistrări specificat mai sus la Cap. 6.3.1 alin. a)

Ce se face: 9.2.2. Controlul PRELUĂRII FRONTURILOR DE LUCRU PE ŞANTIER Cum se face: în conformitate cu prevederile procedurilor: VERIFICĂRI NECESARE LA PRELUAREA FRONTULUI DE LUCRU PENTRU EXECUTAREA UNEI LUCRĂRI, cod: POD 05.1

Cine face: Personalul desemnat SS/ SPL/SEE (RAC)

Rezultate / înregistrări: PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE RVI-ITP.C10 ed.1,Rev.0,2010

A FRONTULUI DE LUCRU, Cod Formular: 03.F-

9.3. EXECUTAREA PE ŞANTIER A LUCRARILOR CONTRACTATE (C+M) + PIF Planul calităţii pentru implementarea proiectului / executarea lucrărilor contractate la „REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR „C2” - SUPLACU DE BARCĂU - (PROIECT NR.161 / 3202)” specifică modalităţile de ţinere sub control a acestor lucrări pe care le împarte în categorii după specificul lor  Categoria: Lucrari de amenajare teren / construcţii civile (alocate subcontractorilor RVI)  Categoria : Lucrari Utilităţi (Alimentare Electricitate, gaz, apă, scurgeri) (alocate subcontractorilor )  Categoria : Lucrări de C+M (demontare, transport, remontare, instalare etc.) (alocate EE RVI) - cazane şi utilaje / echipamente termomecanice anexe în CT - utilaje / echipamente termomecanice anexe eterioare CT - reţele de distribuţie şi transport abur la consumatori / sonde  Categoria : Lucrări de punere în funcţiune (PIF) (alocate EE RVI) - PIF cazane şi utilaje / echipamente termomecanice anexe în CT - PIF utilaje / echipamente termomecanice anexe eterioare CT - PIF reţele de distribuţie şi transport abur la consumatori / sonde Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 53 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

Ce se face:

Controlul pe parcurs şi la final a execuţiei lucrărilor specificate în cele 4 categorii de lucrări de mai sus

Cine face:

Personalul desemnat SS/ SPL/SEE (RAC)

Cum se face:

în conformitate cu prevederile pachetelor de proceduri de execuţie specifice fiecărei categorii de lucrări în parte

Rezultate / înregistrări:

Înregistrări ale calităţii pe formularele specificate mai sus la capitolul 6.3.1.

9.4. PREDAREA LUCRARILOR EXECUTATE COMPLET BENEFICIARULUI Lista de Verificare la Predare-Pri mire Hand Over Check List

Report No........ Date:..........

Project Title: „REABILITARE BATERIE DE CAZANE „C2” (PROIECT NR.161 / 3202 NR.161 /3202)” Inspection Check List Project No.: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

Următoarele au fost verificate şi găsite corespunzătoare Following items have been checked and found satisfactory: Toata Documentatia finala agreata a fost transmisa All As built agreed set of copies have been submitted Toate Manualele furnizorilor au fost transmise All required vendor manuals have been submitted Instruirile de catre furnizori precum si alte instruiri au fost realizate Sistemele de comunicatie au fost preluate Communication systems have been taken over Utilitatile au fost finalizate conform desenelor si Documentatiei finale Documentele de receptie lucrari au fost transmise Signed completion documents have been submitted Punctele din cadrul Listei cu lucrari ramase de executat (Punch List) aferente Proiectului au fost communicate / Punctele majore din cadrul Punch list au fost inchise Major punch list items have been killed

Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

accept ed

5

Yes

N/A No

Pagina: 54 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

Punctele minore din cadrul Punch List au fost agreate si semnate Minor punch list items have been agreed and signed Documentele necesare / Manualele au fost transmise Necessary documents / Manuals have been submitted Testul de Performanta a fost realizat conform criteriilor si in timpul agreat Performance test has been carried out as per agreed criteria for agreed time Copiile formularelor de testare a performantei au fost transmise & acceptate Performance test logs copies have been submitted & accepted Piesele de schimb necesare cum ar fi filtre/substante chimice/lubrifianti au fost furnizate pentru timpul agreat Necessary spares like filters/chemicals/lubes have been provided for agreed time

10.

11. 12.

13.

14.

Remarks:

CONTRACTOR

OMV PETROM

NAME: SIGNATURE: DATE:

10. AUDITURILE INTERNE ALE CALITĂŢII Schema informationala a proceselor de audit intern si de rezolvare a neconformitatilor i observatiilor proceselor

Responsabilitati

Ediţia:

1

2

3

4

Flux informaţional

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

Inregistrari

5

Pagina: 55 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

Program de audituri interne Cod: FPG-RVI--003-2

Programarea anuala a auditurilor

Plan de audit Cod: FPG-RVI-003-3

Intocmire Plan

Chestionar de audit Cod: FPG-RVI-003-4

Intocmire Chestionar de

CEA Auditori

Desfasurea auditului

CEA Auditori

CEA

Intocmire Raport de audit

CEA

Difuzare si arhivare documentatie audit

-Responsabil implementare. -Responsabil verificare. -DC (verificare eficacitate)

1

2

3

Raport de neconformitati Raport de observatii Cod: FPG-RVI-003-5A, B

Intocmire Raport de neconformitati si observatii

Responsabil efectuare corectie

Ediţia:

4

nu

Revizia:

0

Raport de audit Cod: FPG-RVI-003-6

Rezolvare neconformitati

Raport de neconformitati Raport de observatii Cod: FPG-RVI-003-5A, B (zona-Corectie intreprinsa)

Actiuni corective

Program de actiuni corective Cod: FPG-RVI-003-1

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 56 din 57

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – MONTAJ DERULATE PE ŞANTIER COD: 01.PSQ - RVI – BATERIE DE CAZANE ABUR “C2” C2.C-M SUPLAC REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR NR. 48 Data revizie: 10.01.2011

SUPLACU DE BARCĂU

SC ROMVEC INDUSTRIE SRL

PLANUL CALITĂŢII

copie controlata

nu

Procedura PS-RVI-04 "Audituri interne ale calităţii" prevede planificarea şi implementarea auditurilor interne ale calităţii, în scopul de a verifica dacă activităţile legate de calitate şi rezultatele aferente sunt conforme cu reglementările stabilite şi de a determina eficacitatea SQ. Auditul intern se efectuează de personal instruit, independent, care nu are responsabilitate directă pentru activitatea în curs de auditare, respectiv, pentru proiectarea şi execuţia produsului RK-CC, în cadrul compartimentului "Aeronautică, spaţiu, Produse speciale". Rezultatele auditurilor interne, programate conform "Graficului audituri interne", sunt înregistrate şi comunicate funcţiilor responsabile în zona auditată, respectiv compartimentului sus numit şi Directorului "Programe de cercetare, transfer tehnologic şi inovare." Funcţiile responsabile determină şi întreprind în timp util acţiuni corective, pentru eliminarea deficienţelor constatate în timpul auditului. Acţiunile corective se înregistrează şi sunt comunicate Biroului AQ, care organizează audituri de urmărire, pentru a verifica implementarea şi eficacitatea acţiunilor corective întreprinse. Rezultatele auditurilor interne ale calităţii fac parte integrantă din datele de intrare ale activităţilor de analiză efectuate de management. 11. ANEXE Constituie anexe ale prezentului Plan al Calităţii pentru implementarea proiectului REABILITARE BATERIE DE CAZANE ABUR „C2” SUPLACU DE BARCĂU (PROIECT NR.161 / 3202): - Manualul Calităţii RVI - PROCEDURA SIMOPS, Cod: SIMOPS- RVI – 01.C2 - Pachete de proceduri / instrucţiuni specifice de lucru - Pachete de formulare specifice pentru înregistrările calităţii - ITP pentru lucrările derulate pe şantier

Ediţia:

1

2

3

4

Revizia:

0

1

2

3

4

Exemplar:

5

Pagina: 57 din 57