TUGAS dan TANGGUNGJAWAB DOCUMENT CONTROL.docx

Tugas dan tanggung MR 1. Memastikan bahwa sistem mutu ditetapkan, diterapkan dan dipelihara sesuai dengan standar ISO 9001 versi 2008. 2. Melaporkan kinerja sistem mutu kepada manajemen untuk review dan sebagai dasar peningkatan sistem mutu. 3. Meningkatkan kepedulian organisasi terhadap manajemen mutu dan persyaratan pelanggan. 4. Membuat jadwal dan melaksanakan rapat tinjauan manajemen 5. Mensosialisasikan sistem mutu dan berhubungan dengan pihak luar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sistem mutu 6. Bersama Implementasi Sistem, Pemimpin Bagian yang terkait melakukan kontrol terhadap implementasi Iso 9001: 2008 pada Bagian yang direlevan 7. Mengawasi hasil pelaksanaan Audit Eksternal ( closing LKS audit Eksternal ) Tugas dan Tanggungjawab Document Control 1. Melakukan pengaturan dan penatausahaan dokumen termasuk didalamnya penyimpanan, penggandaan, penandaan, dan distribusi/ penyebaran dokumen. 2. Membuat dokumen baru, revisi dokumen, penarikan dokumen dan mendistribusikan ke sekertaris untuk dimusnahkan 3. Melayani dan memastikan bahwa peminjaman dokumen oleh unit kerja lain telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan dokumen yang dipinjam telah dikembalikan tepat waktu. 4. Bertanggungjawab mengenai semua hal dokumentasi ISO 9001, ISO 14001, dokumen perusahaan ( drawing, part list dll ) Tugas dan Tanggungjawab Koordinator Document Control 1. Mengkoordinasikan Tugas dan Tanggungjawab Koordinator Audit Mutu dan Lingkungan 1. Membuat jadwal dan melaksanakan Audit Internal 2. Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan Audit Internal dan Eksternal 3. Mengawasi hasil dari Audit Internal 4. Mengawasi pelaksanaan Audit Internal dan Eksternal Tugas dan Tanggungjawab Implementasi Sistem 2. Melakukan soosialisasi secara intensif kepada setiap karyawan masing-masing untuk mendapat dukungan penuh dari seluruh karyawan dalam implementasi sistem mutu. 3. Memastikan bahwa hal-hal yang ditetapkan dalam dokumen sistem manajemen mutu dilaksanakan 4. Mengajukan usul perubahan dokumen sesuai dengan kebutuhan bagian kepada Dokumen Control agar sistem dapat beroperasi secara efektif dan memenuhi standar ISO 9001 : 2008 dan ISO 14001 : 2005 5. Monitoring impelementasi sistem mutu di bagian masing2 untuk memonitor distribusi dokumen dan kemajuan ( progress) implementasi sistem manajemen mutu. Tugas dan Tanggungjawab Sekertaris 1 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pengetikan dan pencetakan/print , dokumen baru, revisi dokumen Pengesahan Dokumen baru/ revisi kepada MR dan mendistribusikan kepada Dokumen Control Menangani dokumen lama, penyimpanan dan pemusnahan dokumen. Membuat daftar induk dokumen yang baru sesuai dengan dokumen terbaru Pengetikan Jadwal / Rencana Audit Internal dan RTM Membuat Rekapitulasi Temuan Audit Internal Mutu dan Lingkungan

5. Membuat Rangkuman Identifikasi Aspek Lingkungan : a. Daftar Aspek Lingkungan Penting b. Daftar Prioritas Aspek Lingkungan Penting Tugas dan Tanggungjawab Sekertaris 2 1. Mendokumentasikan evaluasi Sasaran Mutu dari semua departemen periode bulanan 2. Membuat Rekapitulasi Sasaran Mutu / Objective semua Departemen periode 6 bulan sekali 3. 4.