008 - SGP-GC-SGC-INS-013-0

March 15, 2018 | Author: Jimmy Angeles Esparza | Category: Quality (Business), Calibration, Outsourcing, Software, Engineering
Share Embed Donate


Short Description

Download 008 - SGP-GC-SGC-INS-013-0...

Description

PI

O

C A O

N

D

LA

TR O

O N

C

A

DOCUMENTO N °

Item

VCP-GC-SGC-IDT-00013 “Control de reuniones de Calidad”

Título

REV.A

Página 2

Tabla de Contenidos OBJETIVOS

3

2

ALCANCE

3

3

DEFINICIONES

4

REFERENCIAS

5

RESPONSABILIDADES

6

METODOLOGÍA

7

REGISTRO Y FORMULARIOS

TR O

LA

D

A

1

3 3 3 3

C

O

PI

A

N

O

C

O N

4

Copias electrónicas, una vez impresas, son consideradas como NO CONTROLADAS y pueden estar obsoletas. Consulte en Sistema Documental Codelco para la revisión actual. Confidencial CODELCO 2007. Todos los derechos reservados

Página 2 de 4

DOCUMENTO N °

VCP-GC-SGC-IDT-00013 “Control de reuniones de Calidad”

REV.A

1. OBJETIVOS Definir y establecer proceso estándar de trabajo aplicado por la VCP para la correcta realización, de reunion de arranque en lo que corresponde a calidad... 2. ALCANCE Este Instructivo VCP.

A

aplica a todos los proyectos de construcción de la

D

3. DEFINICIONES

TR O

LA

3.1. VCP: Vicepresidencia Corporativa de Proyectos 3.2. KOM: Kick Off Meeting (reunión de arranque o inicio de contrato). 3.3. SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 4. REFERENCIAS

O N

Este instructivo tiene referencia con procedimiento de reunión de arranque CAND09-IXA-VCPCN-0000-INS-0702. 5. RESPONSABILIDADES

C

Jefe o Ingeniero de Calidad VCP: Responsable de la ejecución, seguimiento y control de este instructivo.

N

O

Ingeniero de Contrato VCP: Liderar la reunión de KOM y la reunión de seguimiento de calidad mensual, guardando y distribuyendo la minuta más los anexos que se generen.

PI

A

Gestionador de Calidad del Contratista: Asistir a las reuniones establecidas y dar avance del SGC.

C

O

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA REUNIONES DE ARRANQUE. 6.1. REUNION INICIAL DE CALIDAD CON CONTRATISTA (KOM/ARRANQUE): Reunión formal que da inicio a los trabajos entre VCP y Contratista. En ella VCP da a conocer los requerimientos de calidad, establecidos en las bases de su contrato de acuerdo a VCPGC-SGC-IT-00013A “Requerimientos de Calidad” y solicita compromiso de fecha de entrega del “Programa de entrega de procedimientos e instructivos base VCP-GC-SGC-IT-0013B” que el contratista debe implementar durante el período que dure su contrato, de acuerdo a lo establecido en VCP-GC-SGC-IT-00013C Pauta para reunion de Copias electrónicas, una vez impresas, son consideradas como NO CONTROLADAS y pueden estar obsoletas. Consulte en Sistema Documental Codelco para la revisión actual. Confidencial CODELCO 2007. Todos los derechos reservados

Página 3 de 4

DOCUMENTO N °

VCP-GC-SGC-IDT-00013 “Control de reuniones de Calidad”

REV.A

A

Arranque. Todos los requerimientos de Calidad deben quedar incorporados en la minuta de reunión de Arranque. Participan: Administrador de Contrato, Calidad, Construcción, Adquisiciones, Ingeniería, Relaciones Laborales, Seguridad y Medio Ambiente y sus equivalentes por parte del contratista.

C

O

PI

A

N

O

C

O N

TR O

LA

D

7. REGISTROS Y FORMULARIOS • VCP-GC-SGC-IT-00013A Requerimientos de Calidad • VCP-GC-SGC-IT-00013B Programa de entrega de procedimientos e instructivos base • VCP-GC-SGC-IT-00013C Pauta para reunion de Arranque • CAND09-IXA-VCPCN-0000-INS-0702 Anexo N° 2 Acta o Minuta de Reunión de Arranque • VCP-GC-SGC-IDT-00015 Intsructivo de calificación de laboratorio de autocontrol en obra.

Copias electrónicas, una vez impresas, son consideradas como NO CONTROLADAS y pueden estar obsoletas. Consulte en Sistema Documental Codelco para la revisión actual. Confidencial CODELCO 2007. Todos los derechos reservados

Página 4 de 4

PAUTA PARA REUNIONES DE ARRANQUE (KICK OFF MEETING)  N° API y Nombre del Proyecto: Empresa

PROYECTO NORMALIZACIÓN DE AGUA FASE I

FLUOR

N° Contrato Fecha Reunión:

Nombre Administrador:   En reunión de arranque se debe solicitar:

ENTREGADO

TR O

a. 001: Requerimientos de Calidad para empresas contratistas b. 002 Requerimientos de Calidad para Agentes

NO ENTREGADO

LA

Modalidad contractual

D

A

1. Entrega de Requisitos de Calidad para su contratos (de acuerdo a VCP-GC-SGC-IT00007) de acuerda a su modalidad contractual:

Plan de calidad Procedimientos de Gestión ( Control de documentos - Control de materialesControl de elementos deficientes-Calibración de equipos, medición y pruebasVerificación de Calidad y ensayo (PIE) – Conservación de Registros – Auditorias Internas - Capacitación – Control de subcontrato – Trazabilidad del producto – Mejoramiento Continuo. Procedimientos de Operación necesario para el desarrollo de sus trabajos. Instrucciones de Trabajo.

N

• •

O

C

• •

O N

2. Compromiso de fecha de entrega del “Programa de entrega de procedimientos e instructivos base VCP-GC-SGC-IT-0013B” este contiene

A

COMPROMISO DE ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA: _________________

C

O

PI

3. Servicios del laboratorio externo. Estos servicios el contratista deberá subcontratarlos a terceros quedando excluido de elección, el laboratorio de Codelco (el cual hay que contratarlo junto al equipo de auditoria del proyecto). El contratista a través de su laboratorio deberá realizar el 100% de las muestras, pruebas y certificaciones propias y subcontratadas que el diseño del proyecto requiera.



Previo a la presentación en la obra del Laboratorio de Autocontrol, el contratista debe presentar a A&CC VCP, toda la documentación requerida en instructivo de calificación de laboratorio de autocontrol en obra VCP-GC-SGC-IDT-00015.

COMPROMISO DE ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA: _________________ VCP-GC-SGC-IDT-00013C REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

Página 1 de 3 

PAUTA PARA REUNIONES DE ARRANQUE (KICK OFF MEETING)  N° API y Nombre del Proyecto: Empresa

PROYECTO NORMALIZACIÓN DE AGUA FASE I

FLUOR

N° Contrato Fecha Reunión:

Nombre Administrador:  

D

A

4. Ningún trabajo puede proceder si el Plan de Calidad, Procedimientos de Gestión no han sido revisados en código uno, por lo cual el contratista considerará un plazo mínimo de entrega de 15 días antes de la programación de inicio de las actividades constructivas, junto al procedimiento operativo del trabajo a ejecutar.

TR O

LA

La revisión que hará Codelco como parte del aseguramiento de calidad interno, de la documentación y trabajos, por concepto de auditoría, inspección e incluido lo solicitado, no tiene el carácter de aprobatorio. El contratista es quien tiene la responsabilidad del diseño, aplicación y aprobación de ellos como parte del autocontrol y trabajos encomendados.

O N

5. El contratista debe Oficializar al Gestionador de calidad indicado en su oferta, mediante carta contractual, adjuntando curriculum vitae.

6. REUNIONES DE CALIDAD.

C

COMPROMISO DE ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA: _________________

PI

A

N

O

6.1 REUNION DE CONTROL DE CALIDAD QUINCENAL: Reunión formal entre el departamento de Calidad VCP y Calidad de los contratistas que existan en la obra cada quince días. En ella los contratista exponen el avance del SGC y se analizan los indicadores de calidad (NCR, Auditorias, Capacitación, Paquetes de Entrega, Detalle de Terminaciones, Procedimiento de Caminatas etc) de cada contratista.

C

O

6.2 REUNION DE SEGUIMIENTO DE CALIDAD MENSUAL CONTRACTUAL: Reunión formal entre la Administración VCP y Contratista. En ella se analizan las interferencias y mejoras que puedan existir para la correcta realización de los trabajos en terreno. Calidad VCP muestra el status del SGC del contratista, Se entregan los desviaciones (NCR, Auditorias, Paquetes de Entrega, Caminatas Y detalle de terminaciones) que a la fecha no han sido solucionadas.. Participan Administrador de Contrato, Calidad, Construcción, Adquisiciones, Ingeniería, Relaciones Laborales, Seguridad y Medio Ambiente y sus equivalentes por parte del contratista.  

6.3 REUNION DE SEGUMIENTO DE CALIDAD MENSUAL FUNCIONAL: Reunión formal entre Calidad de las carteras, proyectos estructurales, gerencias y el Funcional de Calidad VCP. En ella se analizan el avance del SGC y los VCP-GC-SGC-IDT-00013C REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

Página 2 de 3 

PAUTA PARA REUNIONES DE ARRANQUE (KICK OFF MEETING)  N° API y Nombre del Proyecto: Empresa

PROYECTO NORMALIZACIÓN DE AGUA FASE I

FLUOR

N° Contrato Fecha Reunión:

Nombre Administrador:  

C

O

PI

A

N

O

C

O N

TR O

LA

D

A

indicadores de calidad (NCR, Auditorias, Capacitación, Paquetes de Entrega, Detalle de Terminaciones, Caminatas etc). Participan los definidos por el Funcional de calidad.

VCP-GC-SGC-IDT-00013C REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

Página 3 de 3 

SAP N°

DOCUMENTO N°

CAND09-IXA-VCPCN-0000-INS-0702 REV. 0

Anexo N° 2 Acta o Minuta de Reunión de Arranque LUGAR

FECHA

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

A

MINUTA REUNIÓN DE ARRANQUE (KICK OFF MEETING)

D

“N° DE CONTRATO – NOMBRE DEL SERVICIO”

INICIALES

O N

TEMAS TRATADOS SEGÚN TEMARIO PUNTO 6.1

NOMBRE

POR

RESPONSABLE

INICIALES

FECHA COMPROMETIDA

C

ƒ

EMPRESA

O

ƒ

N

ƒ

A

ƒ

PI

ƒ

O

NOMBRE CONTRATISTA: FIRMA DEL CONTRATISTA: NOMBRE REPRESENTANTE VCP: FIRMA REPRESENTANTE VCP:

C



EMPRESA

TR O

NOMBRE

LA

LISTADO DE ASISTENTES

Copias electrónicas, una vez impresas, son consideradas como NO CONTROLADAS y pueden estar obsoletas. Consulte en Sistema Documental Codelco para la revisión actual. Confidencial CODELCO 2006. Todos los derechos reservados

Página 1 de 1

001: REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS   

VALIDO PARA REUNIONES DE ARRANQUE 

De acuerdo a procedimiento VCP-GC-SGC-PROC-00007 item 6.2 PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DELEGADOS A CONTRATISTAS Y SUS SUBCONTRATISTAS El Contratista tendrá siempre presente la obligatoriedad de diseñar todos los documentos que aquí se describen, con el enfoque de ejecución de los trabajos entregados y con ello cumplir con la debida identificación de los procesos, y entidades que interactúan. No se aceptarán documentos que no cuenten con la debida adaptación de la modalidad contractual y debe ser específicos para el proyecto y trabajos encomendados.

LA

D

A

En caso de que CODELCO opte por entregar procedimientos propios a los Contratistas o a su vez de los Contratistas a los Subcontratistas, válidos pero no recomendable, se estipulará claramente esta situación en los alcances contractuales. Se indicará la figura en que CODELCO no pierde su responsabilidad de Gerenciador y que el Contratista o Subcontratista tiene responsabilidad del ejercicio del aseguramiento y control de la calidad, de tal forma de mantener el autocontrol en el ellos, a pesar de la facilidad o entrega de procedimientos.

TR O

Los requerimientos indicados a continuación son válidos para los Contratistas de CODELCO o del Agente que lo represente y a su vez adaptable para los Subcontratistas del Contratista. Para este último efecto se modificarán los textos reemplazando la palabra “CODELCO” por “Contratista” y “Contratista por Subcontratista”. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista entregará en forma oficial para su revisión y codificación, en revisión A (“para comentarios de CODELCO”) y con las firmas responsables (Administrador, Gerente de Construcción, Gerente de Calidad, mínimo), los siguientes Planes de Calidad para la Construcción, Procedimientos de Gestión de la Calidad, Procedimientos de Operación administrativa e Instructivo de Trabajo, específicos para el Proyecto, los cuales estarán en completa concordancia y mejoramiento en cumplimiento de su Programa Toda esta documentación dará estricto cumplimiento de lo requerido en Normas de la referencia

O

C

O N

1.0

A

N

Todo lo descrito a continuación, será considerado por el Contratista como Punto de Espera, o sea los trabajos no podrán proceder si CODELCO no ha devuelto la información revisada en código uno, por lo cual el Contratista considerará un plazos mínimo de entrega de 15 días antes de la programación de inicio de las actividades constructivas.

C

O

PI

1.1 Plan de Calidad para la Construcción Plan de Aseguramiento y Control de Calidad específico para el Proyecto que el Contratista implementará en las operaciones del contrato. Dicho plan deberá indicar el compromiso de ejecución y desarrollo posterior de cada una de las partes que se indican en la Normas para forma y contenido según Norma ISO 10005,1995 y requerimientos de ISO 9001:2000. Codelco ha establecido una Política y Objetivos de Aseguramiento y Control de Calidad para la Ejecución de sus Proyectos de Construcción, la que se basa en las Normas ISO 9001:2000 y su homóloga Chilena NCh 9001, Of. 2001, en su última versión. Éstas serán concordantes con las de los Contratistas y Subcontratistas. En el documento “Plan de Aseguramiento y Control de Calidad para Construcción”, se contendrán las directrices respecto de las responsabilidades, objetivos, políticas y

VCP-GC-SGC-IDT-00013A REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

 

Página 1 de 11

001: REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS   

VALIDO PARA REUNIONES DE ARRANQUE 

Procedimiento de Gestión de Calidad Para su confección y desarrollo debe contemplar los distintos procesos y clientes o servicios que tendrá (Internos de su empresa, Proveedores, Subcontratos, CODELCO y otros.)

A

N

1.2

O

C

O N

TR O

LA

D

1. Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 2. Alcance: ♦ Políticas de Calidad ♦ Alcance Técnico ♦ Distribución y Control del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad ♦ Organización ♦ Aplicación 3. Definiciones 4. Referencias 5. Responsabilidades: ♦ Gerencia de Construcción del Proyecto ♦ Gerente de Construcción de Obras ♦ Ingeniero en Sistemas de Gestión de Calidad de Proyectos 6. Requisitos de Procedimientos para SGC: ♦ Control de Documentos ♦ Control de Materiales ♦ Control de Elementos Deficientes ♦ Equipos de Medición y Prueba ♦ Verificación de Calidad ♦ Conservación de Registros ♦ Auditorias ♦ Capacitación ♦ Control de Subcontratistas ♦ Trazabilidad del Producto ♦ Mejoramientos 7. Anexos

A

descripción de los procesos que involucra la construcción de proyectos. El contenido será congruente y no limitado con los emitidos por CODELCO y que son los siguientes:

PI

Se diseñarán, implementarán y controlarán como mínimo y no limitados en cantidad y contenido los siguientes procedimientos:

C

O

1) Control de Documentos, (incluirá matriz de distribución de documentos) se estudiará el proceso de los documentos, desde el origen o generadores hasta el término o archivo, sus sistemas de control, distribución y archivos de los Documentos de Diseño, Compras, Contratos, Seguridad Salud y Medio Ambiente, Aseguramiento y Control de Calidad, Gerencia de Construcción, Programación y Costos para la Construcción en Obra.

2) Control de Materiales, debe contemplar como mínimo, un plan de recepción de materiales y equipos permanentes de obra que implique revisión, aceptación o rechazo, normativa de bodegaje según especificaciones técnicas, segregación de

VCP-GC-SGC-IDT-00013A REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

 

Página 2 de 11

001: REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS   

VALIDO PARA REUNIONES DE ARRANQUE  productos no conformes claramente identificado y mantención de equipo mientras están en custodia o almacenaje, según catálogos y manuales.

D

A

3) Control de elementos deficientes, equivalentes a NCR/RD (Reporte de no Conformidad o Reporte de Deficiencia). Se considerará para su elaboración los aspectos de deficiencia en los procesos administrativos, gestión, materiales o equipos, ejecución de de la construcción, ingeniería y contrato entre las partes. Será NCR cuando la deficiencia tenga solución con aprobación del contratista e ingeniería de terreno y RD si se requiere dejar los trabajos tal como están con aprobación de ingeniería de diseño y Codelco.

O N

TR O

LA

4) Calibración de equipos, medición y pruebas. Previamente a la utilización de los equipos, el Contratista los calibrará o contrastará según corresponda, la cual deberá ser hecha por un organismo externo a la empresa y acreditado para ello. El certificado extendido debe obligatoriamente indicar si es por calibración o contrastación, contener el parámetro o rango de aceptación de la Norma, certificado de calibración del equipo o patrón de comparación, que indica que el equipo cumple, de lo contrario el documento no será aceptado. La certificación deberá hacerse llegar a CODELCO para su revisión previamente a la utilización de los equipos. Contendrá sistemas de segregación de equipos descalibrados o descompuestos, formas de traslado, mantención y bodegaje. Se mantendrá al día un catastro tipo LOG de la totalidad de los equipos con su histórico, trazabilidad y fechas de inicio y término de vigencia de calibración. Todos los equipos estarán etiquetados con número de certificado y fechas de duración que él autoriza.

PI

A

N

O

C

5) Verificación de Calidad y Ensayos. Contendrá El Plan de Inspección y Ensayos según lo solicitado en licitación se regirá para la definición de procesos de inspecciones diarias y planificación de los requerimientos y frecuencias de ensayos. Se debe presentar formulario (PIE), una hoja en acuerdo a partidas ofertadas y requerimientos propios de su propuesta. Este formulario debe ser compatible con exigencias de muestreo requeridas en especificaciones técnicas, planos y Normas de referencia de ellos, entregadas para su oferta. Se indicará puntos de inspección, espera, muestreo y/o monitoreo continuo. En lo correspondiente a inspecciones y ensayos se considerará al Cliente en este Formato y se dejará en blanco. El Formulario será confeccionado por el Proponente con logo y numeración propia. La presentación en la licitación y antes del inicio de los trabajos se considerará como preliminar y no interferirá con un desarrollo mayor y posterior.

C

O

6) Conservación de registros. Debe contener el plan o definición de conservación de los registros propios, entrega al Cliente, destrucción de los prescindibles, ya sea en papel, electrónico u otros que el Contratista utilizara en la Obra. Determinará requerimientos de confidencialidad, seguridad, incombustibilidad y plazos del almacenamiento. Este documento será confeccionado en acuerdo con el Cliente, documentos contractuales, leyes y normas vigentes.

7) Auditorías internas y externas. Debe contener el Programa de auditorías según lo solicitado en licitación y mejorado según requerimientos Cliente. Plan de Auditorias que contenga la descripción de la organización que estará a cargo de ellas. El Contratista debe tener en cuenta para el desarrollo de este documento, auditorias VCP-GC-SGC-IDT-00013A REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

 

Página 3 de 11

001: REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS   

VALIDO PARA REUNIONES DE ARRANQUE  internas (autocontrol con personal de gestión y/o apoyo de otros departamentos en obra), externas (Realizadas por empresas externas y/o de su organización Central) y las que les serán realizadas por Codelco. Contendrá todos los requerimientos indicados en NCh-ISO 10011”Guía para la auditoría de sistemas de calidad”.

D

A

8) Entrenamiento o capacitación. El Contratista considerará dentro de su programa de entrenamiento, charlas diarias para instruir al personal en los procesos constructivos (Instrucciones de Trabajo), o puntos especiales que lo requieran. Esto podrá espaciarse a medida que CODELCO compruebe que los procesos se realizan a cabalidad. El personal nuevo recibirá inducción más extensa. El Contratista manejará conceptos de Largo, Mediano, Corto plazo de enseñanza para empleados directos e indirectos, llevando los debidos registros.

TR O

LA

9) Control de Subcontratos. Este procedimiento deberá indicar el traspaso de los mismos requerimientos y responsabilidades que CODELCO exige al Contratista, a conservación, monitoreo, control y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad bajo estricto cumplimiento de las normas de la referencia.

O N

La empresa de laboratorio subcontratada contará debidamente con las acreditaciones de los organismos nacionales (INN) o internacionales correspondientes a los servicios prestados y extensión de la certificación. El personal de laboratorio también debe contar con sus acreditaciones y licencias vigentes. Toda esta documentación de acreditación deberá hacerse llegar previamente a los trabajos al CODELCO para su revisión y codificación.

O

C

10) Trazabilidad del Producto. Se generará un procedimiento con respecto al diseño de la trazabilidad de todos los registros, producto de los procesos identificados para los trabajos. Se debe considerar que trazabilidad significa que dado un requerimiento de búsqueda de un documento, certificado, registro o dato, éste será reconstruible hasta su origen. Los registros no deben contemplar la firma de CODELCO o Representante.

A

N

Todos los formatos de protocolos, certificación u otros, serán parte de cada procedimiento respectivo y se diseñarán como autocontrol de la empresa con las firmas correspondiente.

C

O

PI

11) Mejoramiento Continuo. De acuerdo a las estadísticas generadas por conceptos de Aseguramiento y Control de Calidad, se generará un proceso de mejoras a través de la detección, investigación de la causalidad. Los campos de acción será todo lo detectado por conceptos de auditorías, inspecciones (NCR), ensayos y seguimiento estadístico de los objetivos. El Plan de Mejoramiento se realizará a corto y mediano plazo y de convocatoria de los directivos, de tal forma de cumplir la normativa en cuanto a realizar una revisión permanente de las políticas y objetivos indicados en el plan de calidad específico para el Proyecto. El Contratista contará con un sistema software de emisión de reportes, monitoreo estadístico y análisis de los trabajos de aseguramiento y control de calidad propios y de sus contratistas para los efectos de cumplir con el requerimiento de mejoramiento continuo. El Contratista considerará los recursos necesarios para realizar estos trabajos con software SiC3Pro aportado por CODELCO

VCP-GC-SGC-IDT-00013A REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

 

Página 4 de 11

001: REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS   

VALIDO PARA REUNIONES DE ARRANQUE 

. 1.3 Procedimientos de Operación Administrativos. Estos Procedimientos, el Contratista los realizará según los trabajos a ejecutar, con un mínimo de uno por departamento. Su estructura y contenido deben cumplir con los requerimientos de identificar los responsables por disciplina en el esquema básico de los componentes de su organización, siempre enfocado para la Calidad.

D

A

Ejemplos de Procedimientos: Construcción, Contratos, Compras y Bodega, Recursos Humanos, Programación y Costos, Diseño, Ingeniería Seguridad, Salud y Medioambiente; Preoperaciones, Comisionamiento, etc. para Terreno.

O N

TR O

LA

1.4 Instrucciones de Trabajo El Contratista considerará dentro de su programa la generación de estos instructivos, que en su forma son igual que un procedimiento, pero su fondo responde a la necesidad de explicar cómo deben realizarse los trabajos. Dentro de las actividades constructivas esta debe ser una práctica habitual de planificación de los trabajos y su posterior capacitación al personal involucrado. CODELCO se reserva el derecho a intervenir y solicitar la realización de este documento al Contratistas, toda vez que estime que lo amerita y estime que éste debió realizarlo. Las Instrucciones de Trabajo contarán con las debidas revisiones y aprobaciones del Contratista ya sean propias o de Subcontratistas. Se incorporará al Cliente en este proceso en que se contemplarán debidamente los tiempos de revisión para contar con ellos aprobados antes de iniciar los trabajos.

PI

A

N

O

C

Ejemplos de Instructivos: ♦ Obras Civiles: Topografía, Movimiento de Tierra, Hormigones, Estructura, Arquitectura, etc. ♦ Mecánica: Montaje Cañería HDPE, AC, Inoxidable, Soldadura, Bombas, Equipos Correas, etc. ♦ Eléctrica: Montaje de Equipos Especiales, Canalización, Bancos de Ductos, Energización, Postación, Torres de Alta, Subestaciones, etc. ♦ Instrumentación: Calibración, Inventario, Montaje, etc. ♦ General: Punch List, Paquetes de entrega por término de Construcción, Paquetes de entrega por TOPs por Término de Preoperación, etc.

C

O

1.5 Calificación de Soldadores: Todos los soldadores serán calificados previamente al inicio de los trabajos con procedimientos (WPS y PQR) para el Proyecto y en concordancia con ASME CODE SECTION IX, Qualification and Standard for Welding and Brazing Procedures, Welders, and Welding and Brazing Operators, salvo que las Especificaciones Técnicas o Planos de diseño indiquen otra cosa. El Contratista será responsable de estudiar y cumplir completamente el Código tales como realizar los procedimientos, calificación de los soldadores por un supervisor calificado de su empresa (No externo), ensayos de pruebas (Laboratorio Externo), mantener los registros de Calificaciones, Listados de soldadores con sus calificaciones, asignación de números y licencias que los soldadores deberán exhibir en todo momento, marcas de su números por golpe en los cordones por ellos realizados, mantener los registros de trazabilidad de los trabajos por soldador, mapeos, etc.

VCP-GC-SGC-IDT-00013A REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

 

Página 5 de 11

001: REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS   

VALIDO PARA REUNIONES DE ARRANQUE 

A

CODELCO tendrá siempre libre acceso para presenciar la ejecución de las soldaduras, de prueba y a la documentación relacionada. CODELCO considerará válidas las calificaciones por 6 meses y específicamente realizada para el Proyecto en cuestión y procedimientos aplicables. Se recomienda no contratar este personal hasta no obtener la calificación previamente por obvios posibles rechazos. Las calificaciones son de responsabilidad del Contratista a través del Supervisor de Soldadura, quién debe pertenecer a la empresa y presenciar y firmar la certificación. Esta responsabilidad no es delegable a terceros, salvo los ensayos destructivos o no destructivos de cupones de prueba, según punto “Control de Subcontratos” del presente documento.

LA

D

Antes de comenzar con la producción de soldadura, se presentarán todos los documentos descritos y que el código exige, para la revisión de CODELCO.

O

C

O N

TR O

1.6 Servicios de Laboratorio Serán requisitos de selección mínimos y necesariamente previos a la presentación en obra, los siguientes datos. Serán revisados y aprobados por el Contratista y CODELCO. ♦ Certificado de Acreditación para realizar los trabajos contratados. ♦ Certificados de Calibración de los Equipos de medición y Prueba. ♦ Certificados del Personal por los organismos acreditados para ello. ♦ Plan y procedimientos por ISO 17025. ♦ Documentos especiales de fuentes radioactivas: ƒ autorización de traslado ƒ medio de transporte autorizado ƒ lugar de almacenaje especial ƒ personal con sus autorizaciones vigente ƒ Certificados de dosímetros ƒ Certificados de contadores de radiación ƒ Plan de traslado, almacenaje y manejo de los equipos

PI

A

N

Estos servicios el Contratista deberá Subcontratarlos a terceros quedando excluido de elección, el laboratorio de CODELCO. El Contratista a través de su Laboratorio realizará el 100% de las muestras, pruebas y certificación propias y subcontratadas, que el Diseño del Proyecto requiera. Si el autocontrol del Contratista o CODELCO a través del propio, detecta deficiencias en los trabajos a través de las muestras y ensayos, el criterio de aceptación será lo indicado por el Diseño del Proyecto, siendo de responsabilidad del Contratista las reparaciones, reemplazos y las nuevas pruebas que se requieran para la demostración de la solución de la desviación.

C

O

El Contratista emitirá informes semanales de la Trazabilidad de los muestreos, haciéndolos llegar a la Gerencia de Calidad. En caso que CODELCO detecte desviaciones que difieran de las del Contratista, se procederá a un segundo muestreo de las partes. Si el resultado es real para CODELCO el contratista pagará los costos adicionales o a la inversa.

La revisión que hará CODELCO como parte del aseguramiento de calidad interno, de la documentación descrita en este punto 1.0 del Contratista, no tiene carácter aprobatorio. El Contratista es quien tiene la responsabilidad del diseño, aplicación y aprobación de ellos como parte del autocontrol y trabajos encomendado. VCP-GC-SGC-IDT-00013A REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

 

Página 6 de 11

001: REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS   

VALIDO PARA REUNIONES DE ARRANQUE 

2.0

D

A

1.7 ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD Que satisfaga los requerimientos de gestión de calidad, entregas (CRP) y Administración Sic3pro, incorporando a este el Curriculum del profesional Gestionador de calidad más curriculum de contraturno, adjuntar certificaciones de calidad y auditor, de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación. Enviar vía carta contractual la oficialización del Gestionador de calidad ofertado junto a CV.

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

TR O

LA

2.1 Reuniones de Aseguramiento y Control de Calidad. Deben realizarse quincenalmente. En esta reunión entre CODELCO y Contratistas, se analizarán estadísticamente las desviaciones, las causas y acciones correctivas y preventivas globales a tomar para disminuir o anular la repetición del error y generación de trabajos rehechos. Estas estadísticas y minuta de reunión debidamente firmadas por los asistentes de la Gerencias de Construcción y Gestionadores de Calidad del Contratista, serán hechas llegar al Gerente de Proyecto y Gerencia de Aseguramiento de Calidad de CODELCO.

C

O N

2.2 Auditorías e Inspecciones de Codelco. El Contratista tomará conocimiento, a través del presente y de acuerdo a cláusulas Contractuales, que su trabajo estará supeditado a inspecciones, auditorías permanentes del personal de CODELCO y/o su apoyo de Control de Calidad de la Empresa de Laboratorio. Será responsabilidad del Contratista el dar la más pronta solución a las desviaciones detectadas.

PI

A

N

O

Las Auditorías serán previamente programadas y comunicadas por documento escrito al Contratista. Las fechas indicadas no se limitarán o circunscribirán a sólo esas fechas o acciones, CODELCO se reserva el derecho de realizar auditorías sin aviso previo, si el grado de deficiencias así lo amerita. Los resultados de esta gestión se harán llegar al Contratista como “Resultados de Auditorías de Calidad”, en él se indicarán las fechas de rechequeo o plazo que tendrá el Contratista para realizar las acciones correctivas. Esta fecha que será de común acuerdo deberá ser cumplida a cabalidad.

C

O

Las inspecciones de terreno serán de rutina diaria y las desviaciones detectadas serán informadas al Contratista a través del documento denominado RDC (Reporte de Desviaciones Codelco) el cual se enviará por canales formales con fecha de acción correctiva.

Ambos documentos destacados en párrafos anteriores, tienen carácter contractual, ya que ellos representan una desviación o deficiencia en los diferentes campos de acción de los ítems contractuales. Esto quiere decir que es un no cumplimiento del contrato, por lo tanto la no-solución en las fechas indicadas para la acción correctiva, podría ameritar la no-cancelación de las partidas o itemes involucrados en el Estados de Pago. Si el Contratista se negare a realizar las reparaciones, reemplazos o VCP-GC-SGC-IDT-00013A REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

 

Página 7 de 11

001: REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS   

VALIDO PARA REUNIONES DE ARRANQUE  mejoramientos de las desviaciones que los documentos de auditorías o RDC indican, CODELCO actuará según el contrato, para realizar los trabajos con terceros y realizar los cobros revertidos correspondientes.

Implementación-Monitoreo- Detección- Control Estadístico- Mejoramiento del Sistema QA/QC: El Contratista debe materializarla durante la obra: ♦ La implementación completa de su Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad. ♦ Monitoreo permanente de acuerdo a su plan de inspecciones, auditorías y ensayos. ♦ Detección de las desviaciones, dejando registro de ellas en reportes de Auditorias, Ensayos y Reportes de no conformidades. ♦ Control estadístico de auditorías, ensayos y reportes de no conformidades, las cuales serán llevadas de tal forma de determinar los errores o desviaciones, su frecuencia y departamento o disciplina a que pertenece.

O N

TR O

LA

D

2.3

A

No es la política de CODELCO llegar a dar curso a las facultades que los contratos le confieren, sino muy por el contrario, de acuerdo a ISO 9000, estos documentos se generan para lograr la optimización de recursos y evitar los trabajos rehechos, tomando las medidas globales preventivas, correctivas y de mejoramiento

Reportes de Calidad El Contratista hará llegar a CODELCO, en la forma y frecuencia indicada:

O

2.4

C

El control de los procesos descritos lo hará a través del software que aportará CODELCO denominado SiC3Pro Sistema de Control de Calidad para la Construcción de Proyectos. El Contratista considerará el personal suficiente e idóneo para realizar los ingresos y administración.

C

O

PI

A

N

a. Control de Documentos: ♦ Matriz de Distribución Copias Controladas ♦ Reporte de Emisión de Documentos de Diseño ♦ Reporte de Emisión de Documentos de Cambio por Diseño. ♦ Reporte de Emisión de Documentos de Cambio por Terreno. ♦ Reporte de Cambio de Alcances Contratos por Diseño ♦ Listados de Equipos eléctricos, Mecánicos, Instrumentos, Motores, Bombas, etc. b. Control de Materiales: ♦ Plan de Inspección Equipos y Materiales ♦ Plan de Mantención de Equipos en Bodega ♦ Plan de Inspección y Ensayos en Fabrica ♦ Programa de Asistencia de Proveedores ♦ Informe de Sobrante, merma o daño de equipos o materiales ♦ Informe de No conformidades ♦ Informe de Sobrantes de Obra ♦ Informes de repuestos

VCP-GC-SGC-IDT-00013A REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

 

Página 8 de 11

001: REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS   

VALIDO PARA REUNIONES DE ARRANQUE  c.

Control de Elementos Deficientes: ♦ Plan de Inspección ♦ Reporte de Control de No Conformidades ♦ Informe de Control Estadístico ♦ Informes de Mejoramiento

Conservación de Registros: ♦ Plan de Conservación, eliminación y entrega.

O N

g. Auditorias: ♦ Plan de Auditorías ♦ Listado de Reportes de Auditorías ♦ Informe de Control Estadístico ♦ Informes de Mejoramiento

TR O

f.

LA

e. Verificación de Calidad: ♦ Plan de Inspección y Ensayos ♦ Informe de Trazabilidad ♦ Informe Estadístico de resultados efectividad y eficiencia.

D

A

d. Equipos de Medición y Prueba: ♦ Inventario de Control ♦ Informes de Calibración ♦ Informes de Deficiencias

C

h. Capacitación: ♦ Plan de Capacitación ♦ Reporte de Capacitaciones Realizadas. Mejoramientos Continuo ♦ Plan de Mejoramiento ♦ Informe de Control Estadístico ♦ Informes de Mejoramiento

j.

Punch List ♦ Plan de Caminatas ♦ Informe de Control Estadístico ♦ Reportes

O

PI

A

N

O

i.

Paquetes de Entrega ♦ Plan de Ejecución y Entrega ♦ Informe de Control Estadístico ♦ Reportes

l.

Trazabilidad del Producto ♦ Lista de Protocolos ♦ Lista de Certificación ♦ Listas de Ensayos

C

k.

VCP-GC-SGC-IDT-00013A REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

 

Página 9 de 11

001: REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS   

VALIDO PARA REUNIONES DE ARRANQUE  2.5

Proceso de Entrega Final y Aceptación de Construcción

Para que esta etapa el Contratista contemplará dentro de su planificación e implementación la realización de las siguientes etapas, consideradas también como parte de Aseguramiento y Control de Calidad.

D

Caminatas Lista de Detalles de Terminación (Punch List) Paquetes de entrega por término de Construcción Paquetes de entrega por término de Preoperación

LA

♦ ♦ ♦ ♦

A

Cuando las partidas contractuales lleguen al 80% de avance, el Contratista iniciará las actividades propias a la obtención de los Listados de detalles de terminación, para ello planificará y proseguirá como mínimo con la siguiente secuencia:

TR O

El Contratista contará con los servicios, infraestructura y personal suficiente para monitorear, inspeccionar y realizar auditorías de seguimiento de implementación, desarrollo, mediciones y mejoramiento como autocontrol en los procesos de realización de listas de detalles de terminación; de paquetes de entrega por término de la construcción (CRP); y por término de la preoperación (TOP).

C

O N

El control de ambos procesos lo hará a través del software que aportará CODELCO denominado SiC3Pro Sistema de Control de Calidad para la Construcción de Proyectos. El Contratista considerará el personal suficiente e idóneo para realizar los ingresos y administración.

O

Entrega a CODELCO de un original y una copia de los Paquetes de Entrega y copia electrónica ingresada en el Sistema Documental Codelco.

N

CODELCO hará entrega de los P&ID, marcados indicando los Límites de Batería por TOP, Sistemas y Subsitemas de trabajo y entregar.

A

El Contratista realizará las matrices de prueba y ensayos por subsistema de construcción.

C

O

PI

El Contratista, organizará la entrega de todos los registros de obra, esto quiere decir Protocolos, Certificados, Informes, etc. a CODELCO de la siguiente manera pero no limitada: POR ÁREA: Todas las disciplinas Civiles; Movimiento de Tierra, Hormigones, Estructuras, Arquitectura. (Construcción) POR CRP/SISTEMAS/SUBSISTEMAS: Las disciplinas mecánicas motrices, cañería, bombas, estanques, eléctricas, Instrumentación. (Construcción) POR TOP: Todas las Pruebas realizadas a un conjunto de Sistemas. (Preoperación y Comisionamiento)

VCP-GC-SGC-IDT-00013A REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

 

Página 10 de 11

001: REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS   

VALIDO PARA REUNIONES DE ARRANQUE  Lo indicado es a grandes rasgos, el detalle de esta información más otras (Auditorías, correspondencia, etc.) deberá quedar realizada en Procedimiento de Retención o Entrega de Registros. CODELCO participará y dará directrices de forma. Una segunda copia de todos los registros (no como CRP) se considerará para entrega permanente a CODELCO, durante el transcurso de la obra y a medida que los trabajos se van desarrollando.

C

O

PI

A

N

O

C

O N

TR O

LA

D

A



VCP-GC-SGC-IDT-00013A REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

 

Página 11 de 11

002: REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA AGENTES   

VALIDO PARA REUNIONES DE ARRANQUE 

De acuerdo a procedimiento VCP-GC-SGC-PROC-00007 item 6.3 PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DELEGADOS A UN AGENTES , SUS CONTRATISTAS Y SUS SUBCONTRATISTAS

D

A

El Agente tendrá siempre presente la obligatoriedad de diseñar todos los documentos que aquí se describen, con el enfoque de gerenciamiento o administración de los trabajos entregados a terceros y con ello cumplir con la debida identificación de los procesos, y entidades que interactúan. No se aceptarán documentos que no cuenten con la debida adaptación de la modalidad contractual y que sean específicos para el proyecto y trabajos encomendados.

TR O

LA

En caso de que el Agente opte por entregar procedimientos propios a los Contratistas o a su vez de los Contratistas a los Subcontratistas, válidos pero no recomendable, se estipulará claramente esta situación en los alcances contractuales. Se indicará la figura en que el Agente no pierde su responsabilidad de Gerenciador y que el Contratista o Subcontratista tiene responsabilidad del ejercicio del aseguramiento y control de la calidad, de tal forma de mantener el autocontrol en ellos, a pesar de la facilidad o entrega de procedimientos.

C

O N

Los requerimientos indicados a continuación son válidos para los trabajos administrativos y gerenciamiento delegados al Agente. A su vez se asociarán los requerimientos descritos en 6.2, en lo que respecta a requerimiento a cumplir por Contratista y sus Subcontratistas, realizando los reemplazos, según corresponda la necesidad ahí expresada.

Un Programa Oficial de entrega del Plan de Calidad, Procedimientos de Gestión y Procedimientos de Operación. Para este programa se debe considerar que los trabajos adjudicados no podrán ser iniciados sin que estos procedimientos hayan sido revisados por CODELCO y que ellos sean devueltos al Contratista sin observaciones. Por lo tanto los tiempos de revisión y posible rechazo deben ser reflejados considerando las variables descritas. Curriculum Vitae de las personas a cargo de la gestión de Aseguramiento y Control de Calidad de acuerdo a requisitos mínimos indicados a continuación. Imprescindible Profesional Universitario de Ingeniería Civil, Ingeniero o Constructor Civil o Ingeniero en ejecución, experiencia mínima 5 años en Edificación Industrial. Experiencia en Administración y Gestión de Calidad. Deberá poseer certificación de cursos de gestión de calidad y auditor de ISO 9001, 2000. Presentará los Curriculum Vitae de los Gestionadores de Calidad titulares y contraturnos de cada uno de sus Contratistas, para revisión de la concordancia de los requisitos solicitados en documentos de licitación y contratos, que serán mínimamente los solicitados por CODELCO en párrafo anterior.

C

O



PI

A



O

Etapa de Adjudicación. Se solicitará en Reunión de Partida para la administración de su Sistema de Gestión de Calidad:

N

1.0



VCP-GC-SGC-IDT-00013A REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

 

Página 1 de 14

002: REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA AGENTES   

VALIDO PARA REUNIONES DE ARRANQUE 

Antes del Inicio de los trabajos, el Agente entregará en forma oficial para su revisión y codificación, en revisión A (“para comentarios de CODELCO”) y con las firmas responsables (Administrador, Gerente de Construcción, Gerente de Calidad, mínimo), los documentos internos de su empresa tales como, Plan de Calidad de Construcción específicos para el Proyecto, Procedimientos de Gestión de Calidad y Operación administrativa, los cuales estarán en completa concordancia y cumplimiento de su Programa de puntos 6.1. Toda esta documentación dará estricto cumplimiento de lo requerido en Normas de la referencia.

A

2.0

TR O

Plan de Calidad para la Construcción Plan de Aseguramiento y Control de Calidad específico para el Proyecto que el Agente implementará en las operaciones del contrato. Dicho plan deberá indicar el compromiso de ejecución y desarrollo posterior de cada una de las partes que se indican en la Normas para forma y contenido según Norma ISO 10005,1995 y requerimientos de ISO 9001:2000.

O N

2.1

LA

D

Todo lo descrito a continuación, será considerado por el Agente como Punto de Espera, o sea los trabajos no podrán proceder si CODELCO no ha devuelto la información revisada en código uno, por lo cual el Agente considerará un plazo mínimo de entrega de 15 días antes de la programación de inicio de las actividades constructivas.

O

C

CODELCO ha establecido una Política y Objetivos de Aseguramiento y Control de Calidad para la Ejecución de sus Proyectos de Construcción por Gerenciamiento, la que se basa en las Normas ISO 9001:2000 y su homóloga Chilena NCh 9001, Of. 2001, en su última versión. Estas serán concordantes con las del Agente y sus Contratistas.

C

O

PI

A

N

En el documento “Plan de Aseguramiento y Control de Calidad para Construcción”, se elaborarán las directrices respecto de las responsabilidades, objetivos, políticas y descripción de los procesos que involucra la construcción de proyectos para sí mismo y sus Contratistas y Subcontratistas. Los contenidos serán congruentes y no limitados con los emitidos por CODELCO y que son los siguientes: 1) Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 2) Alcance: ♦ Políticas de Calidad ♦ Alcance Técnico ♦ Distribución y Control del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad ♦ Organización ♦ Aplicación 3) Definiciones 4) Referencia

VCP-GC-SGC-IDT-00013A REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

 

Página 2 de 14

002: REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA AGENTES   

VALIDO PARA REUNIONES DE ARRANQUE 

TR O

LA

D

A

5) Responsabilidades: ♦ Gerencia de Construcción del Proyecto ♦ Gerente de Construcción de Obras ♦ Ingeniero en Sistemas de Gestión d e Calidad de Proyectos 6) Requisitos de Procedimientos para SGC: ♦ Control de Documentos ♦ Control de Materiales ♦ Control de Elementos Deficientes ♦ Equipos de Medición y Prueba ♦ Verificación de Calidad ♦ Conservación de Registros ♦ Auditorias ♦ Capacitación ♦ Control de Subcontratistas ♦ Trazabilidad del Producto ♦ Mejoramientos 7) Anexos

O N

Codelco participará de la revisión de los Planes de Calidad de Construcción de todos los contratos asignados al Agente. Procedimiento de Gestión de Calidad

C

2.2

O

Para su confección y desarrollo debe contemplar los distintos procesos y clientes o servicios que tendrá (Internos de su empresa, Contratistas, Subcontratistas, CODELCO y otros).

A

N

Se diseñarán, implementarán y controlarán como mínimo y no limitados en cantidad y contenido los siguientes procedimientos:

C

O

PI

1) Control de Documentos, se estudiará el proceso de los documentos, desde el origen o generadores hasta el término o archivo, sus sistemas de control, distribución y archivos de los Documentos de Diseño, Compras, Contratos, Seguridad Salud y Medio Ambiente, Aseguramiento y Control de Calidad, Gerencia de Construcción, Programación y Costos para la Construcción en Obra. 2) Control de Materiales, debe contemplar como mínimo, un plan de recepción de materiales y equipos permanentes de obra que implique revisión, aceptación o rechazo, normativa de bodegaje según especificaciones técnicas, segregación de productos no conformes claramente identificado y mantención de equipo mientras están en custodia o almacenaje, según catálogos y manuales.

VCP-GC-SGC-IDT-00013A REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

 

Página 3 de 14

002: REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA AGENTES   

VALIDO PARA REUNIONES DE ARRANQUE 

3) Control de elementos deficientes, equivalentes a NCR/RD (Reporte de no Conformidad o Reporte de Deficiencia). Se considerará para su elaboración los aspectos de deficiencia en los procesos administrativos, gestión, materiales o equipos, ejecución de de la construcción, ingeniería y contrato entre las partes. Será NCR cuando la deficiencia tenga solución con aprobación de la ingeniería de terreno del Agente y RD si se requiere dejar los trabajos tal como están con aprobación de ingeniería de diseño y Codelco.

O N

TR O

LA

D

A

4) Calibración de equipos, medición y pruebas. Previamente a la utilización de los equipos, el Agente los calibrará o contrastará según corresponda, la cual deberá ser hecha por un organismo externo a la empresa y acreditado para ello. El certificado extendido debe obligatoriamente indicar si es por calibración o contrastación, contener el parámetro o rango de aceptación de la Norma, certificado de calibración del equipo o patrón de comparación, que indica que el equipo cumple, de lo contrario el documento no será aceptado. La certificación deberá hacerse llegar a CODELCO para su revisión previamente a la utilización de los equipos. Contendrá sistemas de segregación de equipos descalibrados o descompuestos, formas de traslado, mantención y bodegaje. Se mantendrá al día un catastro tipo LOG de la totalidad de los equipos con su histórico, trazabilidad y fechas de inicio y término de vigencia de calibración. Todos los equipos estarán etiquetados con número de certificado y fechas de duración que él autoriza.

C

El Laboratorio utilizado por el Agente, no podrá ser utilizado por los Contratistas o Subcontratistas.

C

O

PI

A

N

O

5) Verificación de Calidad y Ensayos. Contendrá El Plan de Inspección y Ensayos según lo solicitado en licitación, regirá para la definición de procesos de inspecciones diarias y planificación de los requerimientos y frecuencias de ensayos. Se debe presentar formulario (PIE), una hoja en acuerdo a partidas ofertadas y requerimientos propios de su propuesta. Este formulario debe ser compatible con exigencias de muestreo requeridas en especificaciones técnicas, planos y Normas de referencia de ellos, entregadas para su oferta. Se indicará puntos de inspección, espera, muestreo y/o monitoreo continuo. En lo correspondiente a inspecciones y ensayos se considerará al Cliente en este Formato y se dejará en blanco. El Formulario será confeccionado por el Proponente con logo y numeración propia. La presentación en la licitación y antes del inicio de los trabajos se considerará como preliminar y no interferirá con un desarrollo mayor y posterior. 6) Conservación de registros. Debe contener el plan o definición de conservación de los registros propios, entrega al Cliente, destrucción de los prescindibles, ya sea en papel, electrónico u otros que el Agente utilizara en la Obra. Determinará requerimientos de confidencialidad, seguridad, incombustibilidad y plazos del almacenamiento. Este documento será

VCP-GC-SGC-IDT-00013A REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

 

Página 4 de 14

002: REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA AGENTES   

VALIDO PARA REUNIONES DE ARRANQUE 

confeccionado en acuerdo con el Cliente, documentos contractuales, leyes y normas vigentes.

LA

D

A

7) Auditorías internas y externas. Debe contener el Programa de auditorías según lo solicitado en licitación y mejorado según requerimientos Cliente. Plan de Auditorias que contenga la descripción de la organización que estará a cargo de ellas. El Agente debe tener en cuenta para el desarrollo este documento, auditorias internas (autocontrol con personal de gestión y/o apoyo de otros departamentos en obra), externas (Realizadas por empresas externas y/o de su organización Central) y las que les serán realizadas por Codelco. Contendrá todos los requerimientos indicados en NCh-ISO 10011”Guía para la auditoría de sistemas de calidad”.

C

O N

TR O

El Agente entregará a CODELCO, procedimiento y programa de auditorías Internas de su empresa y hacia sus Contratistas. Lo mismo harán los Contratistas hacia el Agente. Importante es destacar que en este campo, el Agente diseñará un Sistema de Gestión de Calidad eminentemente de Aseguramiento de la Calidad (Auditorías e Inspecciones de Monitoreo) y empleará laboratorio sólo cuando existan dudas razonables sobre lo hecho por los Contratistas. Por lo anterior el Agente considerará la contratación de un externo auditor, debidamente acreditado para ello. Por otra parte, el Agente traspasará y entregará la dirección de requerimientos contractuales a los Contratistas, respecto a las obligaciones de cumplir con el diseño de un Sistema de Gestión de Calidad con Aseguramiento y Control de la Calidad al 100% de lo Proyectado.

PI

A

N

O

8) Entrenamiento o capacitación. El Agente considerará dentro de su programa de entrenamiento la descripción de los tipos de inducción y capacitación que se le entregará al personal asignado al Proyecto. Contemplará sistemas web, personalizados y prácticos. Se indicará el diseño y descripción de los procesos y registros que dejarán constancia de éstos. El personal nuevo recibirá inducción más extensa. El Agente manejará conceptos de Largo, Mediano, Corto plazo de enseñanza para empleados directos e indirectos.

C

O

9) Control de Contratistas. Este procedimiento deberá indicar el traspaso de los mismos requerimientos y responsabilidades que CODELCO exige al Agente, a todos los Contratistas bajo su cargo, en todo lo que respecta a la planificación, implementación, conservación, monitoreo, control y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad bajo estricto cumplimiento de las normas de la referencia. Se indicará en él, que la empresa de auditorías contratada contará debidamente con las acreditaciones de los organismos nacionales o internacionales correspondientes a los servicios prestados y su capacidad de certificador de procesos. El personal también debe contar con certificación de

VCP-GC-SGC-IDT-00013A REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

 

Página 5 de 14

002: REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA AGENTES   

VALIDO PARA REUNIONES DE ARRANQUE 

A

auditores. Toda esta documentación de acreditación deberá hacerse llegar previamente a los trabajos al CODELCO para su revisión y codificación. El párrafo anterior es válido también para los servicios de laboratorio contratados. Ver puntos 4) y 6). El Agente incluirá en el diseño de este procedimiento, los requerimientos mínimos y no limitados, indicados en item 6.2 “PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DELEGADOS A CONTRATISTAS Y SUS SUBCONTRATISTAS” indicado en VCP-GC-SGC-PROC-00007

TR O

LA

D

10)Trazabilidad del Producto. Se generará un procedimiento con respecto al diseño de la trazabilidad de todos los registros, producto de los procesos identificados para los trabajos. Se debe considerar que trazabilidad significa que dado un requerimiento de búsqueda de un documento, certificado, registro o dato, éste será reconstruible hasta su origen. Los registros no deben contemplar la firma de CODELCO o Agente si no son propios. Todos los formatos de protocolos, certificación u otros, serán parte de cada procedimiento respectivo y se diseñarán como autocontrol de la empresa con las firmas correspondiente.

N

O

C

O N

11)Mejoramiento Continuo. De acuerdo a las estadísticas generadas por conceptos de Aseguramiento y Control de Calidad, se generará un proceso de mejoras a través de la detección, investigación de la causalidad. Los campos de acción será todo lo detectado por conceptos de auditorías, inspecciones (NCR), ensayos y seguimiento estadístico de los objetivos. El Plan de Mejoramiento se realizará a corto y mediano plazo y de convocatoria de los directivos, de tal forma de cumplir la normativa en cuanto a realizar una revisión permanente de las políticas y objetivos indicados en el plan de calidad específico para el Proyecto.

O

PI

A

El Agente contará con un sistema software de emisión de reportes, monitoreo estadístico y análisis de los trabajos de aseguramiento y control de calidad propios y de sus contratistas, para los efectos de cumplir con el requerimiento de mejoramiento continuo. De no contar con lo anterior, el Agente considerará los recursos necesarios para realizar estos trabajos con software SiC3Pro aportado por CODELCO.

C

Codelco no participará de la revisión interna de los procedimientos de Gestión de Calidad de Construcción de los contratos asignados al Agente, pero se le hará llegar una copia revisada por el Agente para posibles comentarios, sin el compromiso de punto de espera.

2.3

Procedimiento de Operación Administrativos.

VCP-GC-SGC-IDT-00013A REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

 

Página 6 de 14

002: REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA AGENTES   

VALIDO PARA REUNIONES DE ARRANQUE 

Estos Procedimientos, el Agente los deben realizar según los trabajos a ejecutar, con un mínimo de uno por departamento. Su estructura y contenido deben cumplir con los requerimientos de identificar los responsables por disciplina en el esquema básico de los componentes de su organización, siempre enfocado para la Calidad.

D

A

Ejemplos de Procedimientos: Construcción, Contratos, Compras y Bodega, Recursos Humanos, Programación y Costos, Diseño, Ingeniería de Terreno; Seguridad, Salud y Medioambiente; Preoperaciones, Comisionamiento, etc. para terreno.

Instrucciones de Trabajo. El Agente no considerará dentro de su programa, la generación de estos instructivos, que en su forma son igual que un procedimiento, pero responde a la necesidad de explicar cómo deben realizarse los trabajos, ya que esta responsabilidad contractual es propia de los ejecutores de los trabajos, en este caso sus Contratista. El Agente velará porque se realicen se reserva el derecho a solicitar la realización de este documento al Contratistas, cuando estime que lo amerita y estime que él debió realizarlo. Las Instrucciones de Trabajo contarán con las debidas aprobaciones del Contratista y se le enviarán de CODELCO o Agente para su participación en el proceso de revisión, antes de iniciar los trabajos. Ejemplos de Instructivos: ♦ Obras Civiles: Topografía, Movimiento de Tierra, Hormigones, Estructura, Arquitectura, etc. ♦ Mecánica: Montaje Cañería HDPE, AC, Inoxidable, Soldadura, Bombas, Equipos Correas, etc. ♦ Eléctrica: Montaje de Equipos Especiales, Canalización, Bancos de Ductos, Energización, Postación, Torres de Alta, Subestaciones, etc. ♦ Instrumentación: Calibración, Inventario, Montaje, etc. ♦ General: Punch List, Paquetes de entrega por término de Construcción, Paquetes de entrega por TOPs por Término de Preoperación, etc.

O

PI

A

N

O

C

O N

2.4

TR O

LA

Codelco no participará de la revisión interna de los procedimientos de Operación Administrativos de Construcción de los contratos asignados al Agente, pero se le hará llegar una copia revisada por el Agente para posibles comentarios, sin el compromiso de punto de espera.

C

Codelco no participará de la revisión interna de los Instructivos de Trabajo de los contratos asignados al Agente, pero a solicitud del Cliente, se le hará llegar una copia revisada por el Agente para posibles comentarios, sin el compromiso de punto de espera.

2.5

Calificación de Soldadores

VCP-GC-SGC-IDT-00013A REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

 

Página 7 de 14

002: REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA AGENTES   

VALIDO PARA REUNIONES DE ARRANQUE 

LA

D

A

El Agente velará porque el Contratista y sus Subcontratistas hagan que todos los soldadores sean calificados previamente al inicio de los trabajos con procedimientos (WPS y PQR) para el Proyecto y en concordancia con ASME CODE SECTION IX, Qualification and Standard for Welding and Brazing Procedures, Welders, and Welding and Brazing Operators, salvo que las Especificaciones Técnicas o Planos de diseño indiquen otra cosa. El Contratista será responsable de estudiar y cumplir completamente el Código en cuanto a realizar los procedimientos, calificación de los soldadores por un supervisor calificado de su empresa, mantener los registros de Calificaciones, Listados de soldadores con sus calificaciones, asignación de números y licencias que los soldadores deberán exhibir en todo momento, marcas de su números por golpe en los cordones por ellos realizados, mantener los registros de trazabilidad de los trabajos por soldador, mapeos, etc.

TR O

CODELCO o su representante tendrá siempre libre acceso para presenciar la ejecución de las soldaduras de prueba y a la documentación relacionada.

C

O N

El Agente considerará las calificaciones de los Contratistas y Subcontratistas, válidas por 6 meses y específicamente realizada para el Proyecto en cuestión o procedimientos aplicables. Se recomienda no contratar este personal hasta no obtener la calificación previamente. Las calificaciones son de responsabilidad del Contratista a través del Supervisor de Soldadura, quién debe pertenecer a la empresa y presenciar y firmar la certificación. Esta responsabilidad no es delegable a terceros, salvo los ensayos destructivos o no destructivos de cupones de prueba, según punto “Verificación de Calidad y Ensayos” del presente documento.

Servicios de Laboratorio El Agente velará porque los Contratistas y Subcontratistas cumplan los requisitos de selección mínimos y necesariamente previos a la presentación en obra de los siguientes datos. ♦ Certificado de Acreditación para realizar los trabajos contratados. ♦ Certificados de Calibración de los Equipos de medición y Prueba. ♦ Certificados del Personal por los organismos acreditados para ello. ♦ Plan y procedimientos por ISO 17025. ♦ Documentos especiales de fuentes radioactivas: • autorización de traslado • medio de transporte autorizado • lugar de almacenaje especial • personal con sus autorizaciones vigente

C

O

PI

2.6

A

N

O

Antes de comenzar con la producción de soldadura, se presentarán todos los documentos descritos y que el código exige, para la revisión del Agente. Codelco no participará de la revisión interna de los Instructivos de Trabajo de los contratos asignados al Agente, pero a solicitud del Cliente, se le hará llegar una copia revisada por el Agente para posibles comentarios, sin el compromiso de punto de espera.

VCP-GC-SGC-IDT-00013A REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

 

Página 8 de 14

002: REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA AGENTES   

VALIDO PARA REUNIONES DE ARRANQUE 

• ƒ ƒ

Certificados de dosímetros Certificados de contadores de radiación Plan de traslado, almacenaje y manejo de los equipos

O N

TR O

LA

D

A

Estos servicios el Contratista deberá Subcontratarlos a terceros quedando excluido de elección, el posible laboratorio CODELCO. El Contratista a través de su Laboratorio realizará el 100% de las muestras, pruebas y certificación que el Diseño del Proyecto requiera. Si el autocontrol del Contratista o CODELCO a través del propio, detecta deficiencias en los trabajos a través de las muestras y ensayos, el criterio de aceptación será lo indicado por el Diseño del Proyecto, siendo de responsabilidad del Contratista las reparaciones, reemplazos y las nuevas pruebas que se requieran para la demostración de la solución de la desviación. El Agente emitirá informes semanales de la Trazabilidad de los muestreos de sus Contratistas, haciéndolos llegar a la Gerencia de Calidad del CODELCO. En caso que el Agente detecte desviaciones sobre los registros o que simplemente no han sido halladas por el Contratista, se procederá a un primer o segundo muestreo, según corresponda por parte del Contratista. En caso de dudas, se procederá con un muestreo por ambas partes, Contratista vs. Agente. Si el resultado da la razón al Agente, el Contratista pagará los costos por cobro revertido. Antes de comenzar con la producción de soldadura, se presentarán todos los documentos descritos y que el código exige, para la revisión del Agente.

N

O

C

Codelco no participará de la revisión interna de la documentación de laboratorio de los contratos asignados al Agente, pero a solicitud del Cliente, se le hará llegar una copia revisada por el Agente para posibles comentarios, sin el compromiso de punto de espera.

O

PI

A

La revisión que hará CODELCO como parte del aseguramiento de calidad interno, de la documentación descrita en este punto 6.3.2 del Agente, no tiene carácter aprobatorio, el Agente es quien tiene la responsabilidad del diseño, aplicación y aprobación de ellos como parte del autocontrol y trabajos encomendado.

C

3.0

Durante la Construcción 3.1 Reuniones de Aseguramiento y Control de Calidad. Deben realizarse quincenalmente. En esta reunión entre el Agente y CODELCO, se analizarán estadísticamente las desviaciones, las causas y acciones correctivas y preventivas globales a tomar para disminuir o anular la repetición del error y generación de trabajos rehechos. Estas estadísticas y minuta de reunión debidamente firmadas por los asistentes de la Gerencias de Construcción y Gestionadores de Calidad del Agente, serán hechas llegar al

VCP-GC-SGC-IDT-00013A REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

 

Página 9 de 14

002: REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA AGENTES   

VALIDO PARA REUNIONES DE ARRANQUE 

Gerente de Proyecto del Agente y a las Gerencia de Proyecto y Aseguramiento de Calidad de CODELCO.

Auditorias El Agente tomará conocimiento, a través del presente y de acuerdo a cláusulas Contractuales, que su trabajo estará supeditado a inspecciones, auditorías permanentes del personal de CODELCO y/o su apoyo externo. Será responsabilidad del Agente y sus Contratistas, dar la más pronta solución a las desviaciones detectadas.

LA

D

A

3.2

C

O N

TR O

Las Auditorías serán previamente programadas y comunicadas por documento escrito al Agente. Las fechas indicadas no se limitarán o circunscribirán a sólo esas fechas o acciones, CODELCO se reserva el derecho de realizar auditorías sin aviso previo, si el grado de deficiencias así lo amerita. Los resultados de esta gestión se harán llegar al Agente como “Resultados de Auditorías de Calidad”, en él se indicarán las fechas de rechequeo o plazo que tendrá el Contratista internamente para realizar las acciones correctivas. Esta fecha que será de común acuerdo deberá ser cumplida a cabalidad.

C

O

PI

A

N

O

Los documentos destacados RAC, del párrafo anterior, tienen carácter contractual, ya que ellos representan una desviación o deficiencia en los diferentes campos de acción de los ítems contractuales. Esto quiere decir que es un no cumplimiento del contrato, por lo tanto la no-solución en las fechas indicadas para la acción correctiva, podría ameritar la no-cancelación de las partidas o itemes involucrados en el estado de pago o remoción del personal responsable. Si el Contratista se negare a realizar las reparaciones, reemplazos o mejoramientos de las desviaciones que los documentos de auditorías o RDC indican, CODELCO actuará según el contrato, para realizar los trabajos con terceros y realizar los cobros revertidos correspondientes.

No es la política de CODELCO llegar a dar curso a las facultades que los contratos le confieren, sino muy por el contrario, de acuerdo a ISO 9001, estos documentos se generan para lograr la optimización de recursos y evitar los trabajos rehechos, tomando las medidas globales preventivas, correctivas y de mejoramiento.

VCP-GC-SGC-IDT-00013A REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

 

Página 10 de 14

002: REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA AGENTES   

VALIDO PARA REUNIONES DE ARRANQUE 

3.3

Implementación – Monitoreo – Detección – Control estadísticoMejoramiento del Sistema de Aseguramiento y control de calidad. El Agente debe materializarla durante la obra para sí y sus Contratistas:

LA

D

A

♦ La implementación completa de su Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad. ♦ Monitoreo permanente de acuerdo a su plan de inspecciones, auditorías y ensayos. ♦ Detección de las desviaciones, dejando registro de ellas en reportes de Auditorias, Ensayos y Reportes de no conformidades. ♦ Control estadístico de auditorías, ensayos y reportes de no conformidades, las cuales serán llevadas de tal forma de determinar los errores o desviaciones, su frecuencia y departamento o disciplina a que pertenece.

Reportes Semanales y Mensuales El Agente hará llegar a CODELCO, en la forma y frecuencia indicada:

C

3.4

O N

TR O

El control de los procesos descritos lo hará a través del software que aportará CODELCO, denominado SiC3Pro Sistema de Control de Calidad para la Construcción de Proyectos, o uno propio, de igual o superior aptitud. El Agente considerará el personal suficiente e idóneo para realizar los ingresos y administración.

C

O

PI

A

N

O

a. Control de Documentos: ♦ Matriz de Distribución Copias Controladas ♦ Reporte de Emisión de Documentos de Diseño ♦ Reporte de Emisión de Documentos de Cambio por Diseño. ♦ Reporte de Emisión de Documentos de Cambio por Terreno. ♦ Reporte de Cambio de Alcances Contratos por Diseño ♦ Listados de Equipos eléctricos, Mecánicos, Instrumentos, Motores, Bombas, etc. b. Control de Materiales: ♦ Plan de Inspección Equipos y Materiales ♦ Plan de Mantención de Equipos en Bodega ♦ Plan de Inspección y Ensayos en Fabrica ♦ Programa de Asistencia de Proveedores ♦ Informe de Sobrante, merma o daño de equipos o materiales ♦ Informe de No conformidades ♦ Informe de Sobrantes de Obra ♦ Informes de repuestos c. Control de elementos deficiente: ♦ Plan de Inspección ♦ Reporte de Control de No Conformidades

VCP-GC-SGC-IDT-00013A REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

 

Página 11 de 14

002: REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA AGENTES   

VALIDO PARA REUNIONES DE ARRANQUE 

♦ Informe de Control Estadístico ♦ Informes de Mejoramiento

TR O

f. Conservación de los Registros: ♦ Plan de Conservación, eliminación y entrega.

LA

D

e. Verificación de Calidad: ♦ Plan de Inspección y Ensayos ♦ Informe de Trazabilidad ♦ Informe Estadístico de resultados efectividad y eficiencia.

A

d. Equipos de Medición y Prueba: ♦ Inventario de Control ♦ Informes de Calibración ♦ Informes de Deficiencias

C

h. Capacitación: ♦ Plan de Capacitación ♦ Reporte

O N

g. Auditorias: ♦ Plan de Auditorías ♦ Listado de Reportes de Auditorías ♦ Informe de Control Estadístico ♦ Informes de Mejoramiento

N

O

i. Mejoramiento continuo: ♦ Plan de Mejoramiento ♦ Informe de Control Estadístico ♦ Informes de Mejoramiento

C

O

PI

A

j. Detalle de terminación: ♦ Plan de Caminatas ♦ Informe de Control Estadístico ♦ Reportes k. Paquetes de Entrega: ♦ Plan de Ejecución y Entrega ♦ Informe de Control Estadístico ♦ Reportes l. Trazabilidad del producto: ♦ Lista de Protocolos ♦ Lista de Certificación ♦ Listas de Ensayos

VCP-GC-SGC-IDT-00013A REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

 

Página 12 de 14

002: REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA AGENTES   

VALIDO PARA REUNIONES DE ARRANQUE 

A

3.5 Proceso de Entrega Final y Aceptación de Construcción El Agente contemplará dentro de su planificación e implementación la realización de las siguientes etapas, consideradas también como parte de Aseguramiento y Control de Calidad.

Caminatas Lista de Detalles de Terminación (Punch List) Paquetes de entrega por término de Construcción Paquetes de entrega por término de Preoperación

O N

♦ ♦ ♦ ♦

TR O

LA

D

Cuando las partidas contractuales lleguen al 80% de avance, el Agente y sus Contratista iniciará las actividades propias a la obtención de los Listados de detalles de terminación, para ello planificará y proseguirá como mínimo con la siguiente secuencia:

N

O

C

El Agente se asegurará que el Contratista contará con los servicios, infraestructura y personal suficiente para monitorear, inspeccionar y realizar auditorías de seguimiento de implementación, desarrollo, mediciones y mejoramiento como autocontrol en los procesos de realización de listas de detalles de terminación; de paquetes de entrega por término de la construcción (CRP); y por término de la preoperación (TOP).

C

O

PI

A

El control de ambos procesos lo hará a través del software que aportará CODELCO denominado SiC3Pro Sistema de Control de Calidad para la Construcción de Proyectos o uno propio, de igual o superior aptitud. El Agente considerará el personal suficiente e idóneo para realizar los ingresos y administración.

Entrega a CODELCO de un original y una copia de los Paquetes de Entrega y copia electrónica ingresada en el Sistema Documental Codelco.

El Agente hará entrega de los P&ID, marcados indicando los Límites de Batería por TOP, Sistemas y Subsitemas de trabajo y entregar a los Contratistas. VCP-GC-SGC-IDT-00013A REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

 

Página 13 de 14

002: REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA AGENTES   

VALIDO PARA REUNIONES DE ARRANQUE 

El Agente realizará las matrices de prueba y ensayos por subsistema de construcción.

LA

D

A

El Agente, organizará internamente y a sus Contratistas en la entrega de todos los registros de obra, esto quiere decir Protocolos, Certificados, Informes, etc. a CODELCO de la siguiente manera pero no limitada:

TR O

POR ÁREA: Todas las disciplinas Civiles; Movimiento de Tierra, Hormigones, Estructuras, Arquitectura. (Construcción) POR CRP/SISTEMAS/SUBSISTEMAS: Las disciplinas mecánicas motrices, cañería, bombas, estanques, eléctricas, Instrumentación. (Construcción)

O N

POR TOP: Todas las Pruebas realizadas a un conjunto de Sistemas. (Preoperación y Comisionamiento)

N

O

C

Lo indicado es a grandes rasgos, el detalle de esta información más otras (Auditorías, correspondencia, etc.) deberá quedar realizada en Procedimiento de Retención o Entrega de Registros. CODELCO participará y dará directrices de forma.

C

O

PI

A

Una segunda copia de todos los registros (no como CRP) se considerará para entrega permanente a CODELCO, durante el transcurso de la obra y a medida que los trabajos se van desarrollando.

VCP-GC-SGC-IDT-00013A REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

 

Página 14 de 14

PROGRAMA DE ENTREGA DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVO BASE (15 DÍAS ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS)

N° de Contrato: Nombre del Contrato:

Contratista:

El contratista entregará en forma oficial para su revisión y codificación, en revisión A (para comentarios de "CODELCO") TIPO DE DOCUMENTO PLAN

A&CC

CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO

A&CC

CONSERVACION DE REGISTROS

PROCEDIMIENTO

A&CC

CONTROL DE MATERIALES

PROCEDIMIENTO

A&CC

CONTROL DE ELEMENTOS DEFICIENTES

PROCEDIMIENTO

A&CC

CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION Y PRUEBA

PROCEDIMIENTO

A&CC

VERIFICACION DE CALIDAD Y ENSAYOS

PIE

A&CC

AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS

PROCEDIMIENTO

A&CC

PROGRAMA DE AUDITORIAS

REGISTRO

A&CC

ENTRENAMIENTO O CAPACITACION

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

A&CC

CONTROL DE SUBCONTRATOS

PROCEDIMIENTO

A&CC

TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

PROCEDIMIENTO

A&CC

MEJORAMIENTO CONTINUO

RECURSOS PARA UTILIZACIÓN SIC3PRO

A&CC

LABORATORIO DE AUTOCONTROL EN OBRA PLAN Y PROCEDIMIENTO (Realizado por Terceros)

TOPOGRAFÍA

PROCEDIMIENTO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

PROCEDIMIENTO

A&CC

INGENIERÍA

MOVIMIENTO OBRAS MINERAS DE TIERRA

INGENIERÍA

INSTALACION DE HORMIGONES

PROCEDIMIENTO

INGENIERÍA

HORMIGONES MASIVOS

INSTRUCTIVO

INGENIERÍA

N

O

PROCEDIMIENTO

INSTRUCTIVO

INGENIERÍA

INSTRUCTIVO

INGENIERÍA

PROCEDIMIENTO

INGENIERÍA

APRIETE DE PERNOS ESTRUCTURALES Y ANCLAJE

INSTRUCTIVO

INGENIERÍA

CALIFICACION DE SOLDADORES Y PROCEDIMIENTO SOLDADURAS

INSTRUCTIVO

INGENIERÍA

INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ESTANQUES

PROCEDIMIENTO

INGENIERÍA

MONTAJE DE CAÑERIAS (PIPING)

PROCEDIMIENTO

INGENIERÍA

LIMPIEZA DE SISTEMA DE CAÑERÍAS

INSTRUCTIVO

INGENIERÍA

PRUEBA DE PRESIÓN DE CAÑERÍAS Y COMPONENTES

INSTRUCTIVO

INGENIERÍA

AISLACIÓN TERMICA

INSTRUCTIVO

INGENIERÍA

CALIFICACION DE SOLDADORES Y PROCEDIMIENTO SOLDADURAS

INSTRUCTIVO

INGENIERÍA

C

O

PI

MONTAJE ESTRUCTURAL

A

APLICACIÓN DE GROUT

CAÑERIAS

INGENIERÍA

FABRICACION DE HORMIGONES

REPARACION DE HORMIGONES

OO.CC

INGENIERÍA

C

PROCEDIMIENTO

O N

TOPOGRAFÍA

VCP-GC-SGC-IT-00013B Rev.0 Programa de entrega de procedimientos e instructivos base

Fecha compromiso de entrega

D

PLAN DE CALIDAD

APLICABILIDAD SI NO

A

AREA

LA

A&CC

DESCRIPCION

TR O

DISCIPLINA

Observaciones

PROGRAMA DE ENTREGA DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVO BASE (15 DÍAS ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS)

N° de Contrato: Nombre del Contrato:

Contratista:

El contratista entregará en forma oficial para su revisión y codificación, en revisión A (para comentarios de "CODELCO") DISCIPLINA

DESCRIPCION

TIPO DE DOCUMENTO

AREA

MONTAJE MECÁNICO

PROCEDIMIENTO

INGENIERÍA

MONTAJE DE EQUIPOS MECANICOS

INSTRUCTIVO

INGENIERÍA

MONTAJE ELÉCTRICO

PROCEDIMIENTO

INGENIERÍA

CONSTRUCCION Y MEDICION MALLA PUESTA A TIERRA

INSTRUCTIVO

INGENIERÍA

INSTALACION BANCO DE DUCTOS Y CAMARAS ELECTRICAS

INSTRUCTIVO

INGENIERÍA

CANALIZACION ELECTRICA

INSTRUCTIVO

INGENIERÍA

TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLES DE BAJA TENSION

INSTRUCTIVO

INGENIERÍA

TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLES DE ALTA TENSION

INSTRUCTIVO

INGENIERÍA

MONTAJE DE EQUIPOS ELECTRICOS

INSTRUCTIVO

INGENIERÍA

MONTAJE DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS

INSTRUCTIVO

INGENIERÍA

INSTALACION DE MUFAS

INSTRUCTIVO

PRUEBAS ELECTRICAS

INSTRUCTIVO

APLICABILIDAD SI NO

Fecha compromiso de entrega

INGENIERÍA INGENIERÍA

PROCEDIMIENTO

INGENIERÍA

INSTRUCTIVO

INGENIERÍA

O

INSTRUMENT PRUEBAS DE INSTRUMENTACION ACIÓN

INSTRUCTIVO

N

PRUEBA DE CARGA DE GRÚA

O

PI

A

OTROS

C

I

MONTAJE INSTRUMENTACIÓN

C

Responsable Contratista (Nombre y firma)

VCP-GC-SGC-IT-00013B Rev.0 Programa de entrega de procedimientos e instructivos base

LA TR O

O N

ELECTRICA

D

A

MECANICO

INGENIERÍA INGENIERÍA

Observaciones

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF